精品股份制民营医院项目投资筹建商业计划书Word格式文档下载.docx

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3、投资总额：

100万元人民币分三期投入。

4、前期注册资本：

20万元人民币。

5、经营期限和盈亏分配：

拟设的*医院为合伙股份制，经营期限为20年，自医院获登记机关签发的医疗执业许可证之日起，医院经营期间不论产生亏损或有所有结余，均按所持股份比例分担责任义务。

结余部分用于医院扩大再生产及医院可持续发展上，不产生分红。

6、项目申请人的基本情况：

本项目申请人*，男，38岁，*省*县人，身份证号码：

*，毕业于*，国家执业医师、外科主治医师。

具有先进的医院经营理念，从*县人民医院外科主任职位上辞职后在*医院任外科主任，在*医院任院长职，带领全院员工，经艰辛的努力，两家医院均成功运行，获得稳定与发展，作为医院创始人与管理者，申请人积累了较为丰富的医院运作与管理经验。

第三章拟设医院所在地区人口、经济和社会发展概况*县位于贵州省西北部、毕节地区中部，总面积3505.21平方公里，辖34个乡镇369个村（居）委会，居住着汉、彝、苗、白、仡佬等23个民族。

总人口97.79万人，少数民族占33.02%，农业人口93.1万人，占95.2%。

全县境内海拔720米2325米，年平均气温11.8，无霜期257天，年平均降雨量1150.4毫米，年日照时数1335.5小时。

属暖温带湿润季风气候。

全县有天然林158万亩，森林覆盖率达32.5%，空气清新，*冬暖夏凉，气候宜人,被喻为天然氧吧。

*历史悠久，人文荟萃。

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物华天宝，蕴奇藏珍。

境内矿产资源十分丰富，有无烟煤、硫铁矿、高岭土、大理石、冰州石等19种，低灰、低硫、高发热量的优质无烟煤总储量为102亿吨，其中上表储量为53.02亿吨，农副土特产品量大质优。

生漆产量居全国、全省前列，生产的漆器工艺品与茅台酒、玉屏萧并称“贵州三宝”；

天麻、杜仲、竹荪、弥猴桃等生物资源十分丰富，有“全国天麻产贵州、贵州天麻产*”之誉；

皱椒、芸豆远销港澳和东南亚一带，以豆棒、豆干、豆豉为主的豆制品堪称地方一绝；

烤烟质地优良，是全国重点烤烟生产基地，也是英美烟草公司基地和贵州省进出口公司烟叶基地县之一。

*山川秀丽，胜景天成。

中国品牌国家级风景名胜*，其岩溶风光集山、水、路、洞为一体，洞中有水，水洞相连，为岩溶地貌之奇观，奇、险、幽、美，胜景迭出，被中外地质专家誉为中国岩溶地质教科书，可与南斯拉夫的波斯托依洞媲美，被列入美国出版的中国旅游一书。

有联赞云：

“山中水，水中山，独占山水魂；

洞上桥，桥上洞，别有洞桥天”。

国家重点文物保护单位*博物馆，相映成趣，古朴典雅，其建筑风格充分展示了彝族建筑艺术之精华。

高原湖泊水西湖，绵延百余里，神秘的油杉河原始生态风光，奇山异树，浅潭伏流，花香鸟语，曲径通幽，引人入胜。

世界最大的天生桥、中国第一台飞机发动机制造厂遗址、玲珑别致的星云宫、移山人工湖，落脚河“禄水大峡谷”，省级重点保护文物千岁衢摩崖石刻及古驿道、水西慕俄格城堡遗址、九层衙遗址、阁鸦驿道、大渡河桥、中华苏维埃川滇黔省革命委员会旧址、中国工农红军将军山、黄家坝、猫场战场遗迹等一批旅游景点高度综合构成了黔西北独具特色的*风景旅游区。

*区位优势凸现，基础设施日臻完善成为黔西北的重要交通枢纽和物资集散中心，被誉为黔西北的“旱码头”。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”，勤劳质朴的*人民正在以饱满的激情、高昂的斗志，乘西部大开发东风，解放思想，真抓实干，与时俱进，艰苦创业。

以在建的430万千瓦火电厂等大项目为重点，改善投资环境，大力招商引资，着力开展能源大县建设。

2009年实现生产总值56.79亿元，同比增长16.24%；

完成全社会固定资产投资26.5亿元，同比增长85.3%；

完成财政总收入7.7186亿元，同比增长25.12，其中地方财政收入4.849亿元，同比增长36.78%；

实现城镇居民人均可支配收入12694元，同比增长23.87；

农民年人均纯收入2938元，同比增长13%。

总体来看，*县工业、农业、城市建设发展很快，*县的发展趋势是十分喜人的。

这是一片投资源共享的热土和等待开发的处女地。

医院选址在*乡。

*乡位于*县城西南面，距*县城约45公里，东连马场镇、南隔瓜仲河与纳雍县相望，西与猫场镇接壤，北靠绿塘乡。

全乡总面积109.58平方公里，辖12个村和1个居委会，总人口38200余人，第四章拟设医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及疾病患病率*县县是一个农业县，农村人口较多，农业人口比重大，高达80以上，近年来各种传染病发病及死亡明显降低，心脑血管病、肿瘤及其它慢性病发病及死亡明显上升。

*县医疗卫生人才、设备和环境得到普遍改善，也还存在缺医少药的情况，医疗、疾病控制和保健工作都有待进一步加强。

第五章拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析1、市场现状分析：

近年来，*县医疗卫生设备和环境得到改善，县乡两级医疗服务能力得到提高。

全县有县、乡两级卫生机构50家，其中：

县级公立综合医院1家、县中医医院1家，县妇幼保健院1家，疾病预防控制中心1家，乡镇卫生院34家。

全县分布民营医院18家。

医疗市场井然有序。

在县委县政府的领导下，全面加强卫生工作，2009-2010年完成县人民医院整体搬迁、完成32个乡镇卫生院建设和完成100多个村卫生室建设。

全力抓好突发公共卫生事件的应急处置与救援，认真做好甲型了H1N1流感疫情防治工作；

进一步完善新型农村合作医疗制度，参合率达96%以上，基本实现全覆盖，资金使用率达85%左右，有效解决了群众看病难看病贵的实际问题。

乡镇卫生院医疗条件已得到改善，村级卫生机构不断健全，多数村卫生室已得到建设与支持，老百姓看病难的问题得到一定缓解。

老百姓看不起病的问题大大缓解，对服务能力和服务容量提出了更高要求。

全县医疗卫生服务能力纵向相比较大大进步，但远远不能满足需要，主要表现在：

1）县、乡、村医疗卫生体系虽已经建立，医疗卫生事业长足进步，但相对于不断增加的需求量，服务能力仍然不足。

县人民医院、县中医医院作为县医疗体系的龙头，存在着人才总量不足、断代明显，学科带头人馈乏，一线人才不够成熟等人的因素；

存在着设备相对落后等物质因素，存在着活力不足的现象。

不能充分满足多层次的服务需求。

乡镇卫生院则存在人手少，设备欠缺，人和设备不能配合的情况，应付公共卫生工作尚感人手不足，没有时间和人力倾向于医疗服务。

除中心卫生院外，国家也不要求乡镇卫生院向医院模式发展。

村卫生室基本遍布各村，但或因学历、经验等多方面原因，其服务水平参差不齐，许多情况下不能很好履行医疗“看门人”职责，乡村医生普遍报酬偏低，大多积极性不高。

2）因群众受文化水平的局限，加之健康教育不是很深入，民众对健康状况不够关心，生活方式不够科学，对待疾病不够重视，不到很严重的程度不就医，特别是对许多慢性病警惕性不高，等到出现明显症状，临床难以控制的状态发生时，为时已晚。

比如高血压病就是明显的例子，还有如肺病不咳了、肾病不肿了、糖尿病不渴了，发热性疾病热退了就认为是好了，闹着不肯再医治。

所以全县看来，县、乡、村医疗体系建立了，看病不难了，新农合补助下看病不很贵了，但仍难以得到应当享受的规范化、正规化诊断治疗，在诊断手段、方法、治疗手段、方法均显落后等，实际上一定程度上人民群众的治疗需求尚未充分释放出来。

总之，人民群众的医疗服务的需求，有现实的，有潜在的，其总量很大。

在服务要求上，总体要求提高了，但是要求“价廉物美”还是是主要特点，高、中、低分层次的现象还存在。

高端要求较少，以疗养为目的的人群较少，大多以治得好病为主要目的，价格与服务相当的理念被大多数人接受。

还存在相当数量的需要不同程度予以援助和关爱的困难人群，估计全县贫困人口还有约6万人。

2010年以后，*县必以切实保障和改善民生，推动社会各项事业协调发展为主要目标。

必将以国家新医改方案的实施为契机，切实加强城乡医疗卫生服务体系建设，促进基本公共卫生服务逐步均等化，抓好县医院、镇乡卫生院、村级卫生室及城市社区卫生服务中心的建设和管理，增强医疗卫生服务能力；

巩固新型农村合作医疗工作成果，规范城镇居民基本医疗保险管理，完善县镇两级医保管理和服务网络，积极探索城镇居民医保与新农合统筹一体化和乡村卫生服务管理一体化；

强化基本公共卫生服务，认真落实免疫规划，抓好重大传染病防治，提升突发公共卫生事件应急处理能力；

加强地方病防治工作，组织实施地方病防治。

加强医疗卫生队伍建设，有计划地补充医技人员，提高服务质量。

县委、政府和相关部门对民营医院的政策是开放的、认可民营医院存在的价值并给予支持，同时规范、管理也很严格。

在改革开放的*，有县委、政府及政府各相关部门的支持，民营医院有着良好的生存与发展空间。

当然前提必须是民营医院遵纪守法，以为人民服务为宗旨，老老实实办院，技术过硬，服务到位，真心实意让百姓得实惠。

2、市场预测：

通过上一分析，拟设置的民安医院可从下列方面切入市场。

一：

全县床位不足、千人医生、护士数不足，高中低三个层次医务人员不足，拟设的*医院可从引进当地较为高端的医疗设备，高中低三层次医务人员切入市场。

从*县鼎新口和邻近乡镇20公里范围约15万人口总量预测，新增一家一级医院恰到好处，生存和发展都有很大空间。

二：

建全基本科室，需从引进先进的管理模式切入，充分发挥民营医院人员管理灵活的特点和长处，提高服务质量、改善服务态度，使全县医疗战线在服务质量和服务态度上明显进步，让老百姓满意，让领导欣慰。

这应当是民营医院存在的一个理由。

三：

新设置的*医院决不能吃公立医疗机构剩饭。

也就是不在乡镇卫生院较强的技术上投资投入引起恶性竟争，吃其剩饭。

必须作为县级医院和乡镇卫生院服务能力不足的补充，在其比较薄弱的方位上投资。

使得各医院间自然产生松散的合作关系，不至造成宝贵资源的浪费和恶性竟争。

其一，重点考虑将医院办成以综合医院为基础，突出专科能力建设，比如在骨科建设，其二将健康教育与治病救人相结合起来，改进生活方式，改进疾病观念，将疾病应当早治小治与预防为主的思想进一步深入人心。

四：

拟设置的*医院定位于为全县各乡镇服务，服务目的半径覆盖全县各乡镇。

总之，新设置的*医院不与现有机构产生直接竟争，更不能引发恶性竟争。

策略就是人强我不争，人无我先上，人弱我补充，在与现有机构互相照应、互相帮助的前提下办出自己的特色，服务低端人群，开拓潜在市场。

第五章拟设医疗机构名称、选址、任务和服务半径1、拟设医疗机构名称：

2、医疗机构前期选址：

在*县*乡街上合符市乡城镇规划，远离学校、食品生产经营企业，不对环境产生污染之地并满足下列要求：

（一）每床建筑面积不少于平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于平方米；

（三）日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于平方米；

设置后先期租房试营运，积极在合符规划的地方购买地皮，经主管部门同意后扩建医院。

3、医疗机构功能：

一、床位：

住院床位总数20张。

二、科室设置：

（一）临床科室：

设急诊科、内儿科、外科，妇产科、五官科，中医科。

（二）医技科室：

设药剂科、检验科、放射科、手术室、理疗科、消毒供应室、病案室。

三、人员：

（一）配备不少于15名卫生技术人员；

（二）配备不少于8名护士；

（三）至少有2名具有主治医师以上职称的医师第六章拟设医疗机构组织结构、管理体制和人员配备1、组织机构和管理方式：

成立医院管理委员会，实行董事会领导下的医院院长负责制。

管理层次设医院院长、副院长、财务总监、院长助理。

职能管理部门分别设院办公室、医务、护理、防保办、财务、总务后勤、客户服务、信息等部门以及临床、医技各科室。

经营理念上除做好经营管理、业务运行工作外，注重医院文化建设，以人为本，搞好人性化管理，医院秉承“全心全意为人民健康服务”的服务理念，以追求“一切让患者满意”为目标，全县人民提供高品质的医疗服务，在获取劳动报酬的同时，更进一步注重社会效益。

2、机构设置、人员配备：

医院机构设置为职能管理和临床业务科室，其基础设施、设备和技术力量配备，均以一级综合医院为标准设置，职工最终总人数达20人左右。

（一）配备15名以上卫生技术人员；

（二）配备8名以上护理人员；

（三）2名具有主治医师以上职称的医师。

中、初级专业技术人员的比例为1：

5左右。

*医院的组织机构图医院（院长）说明：

医院的组织架构是根据医院的业务需要设计的，医院院长是医院的第一责任人，全面负责医院的工作；

业务副院长负责医院的医疗、护理、教学、科研、医疗质量管理工作，确保全院的医疗质量，是医院医疗质量的责任人；

财务总监由医院董事会确定的，院长助理负责医院的发展规划设计及市场调研工作，负责患者渠道的建立、疏通和患者投诉处理工作：

医院的智囊团由医院的董事长、医院的院长、财务总监、副院长、院长助理组成；

医院的核心成员由智囊团成员、人力资源部主任、财务部主任、医务部主任、办公室主任组成。

第七章拟设医疗机构服务方式、时间、诊疗科目和床位编制1、拟设医疗机构服务方式、时间：

医院主要功能以门诊、住院诊断治疗为主要服务方式，根据需要可设立少量家庭病床，对个别特殊病人可采取上门服务。

在服务方式上，医院引进先进的服务模式，为病人营造一个人文特色化的医院。

医院实行24小时门诊和住院诊断治疗方式。

2、诊疗科目和床位编制：

医院设置床位达20张以上，设前述各科室。

同时开展社区医疗服务，积极开展社会公共卫生事业，准备应急处理突发的公共卫生事件。

第八章拟建医院的主要设备、仪器计划全院的办公条件逐渐达到先进高标准化，实现大部分电脑操作。

住院部高档房五分之一，普通房三分之二，设扶贫病房。

主要的医疗设备有成套的外科手术器械、麻醉机呼吸机1台套、国产B超1台套、心电图机1台套、心电监护仪10台套、300MAX光机台套、自动洗片机1台套、半自动生化分析仪1台套、尿分析仪1台套、胎心监护仪1台套、高压灭菌器1台套、电解分析仪1台套等设备和救护车等。

第九章拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系和影响1、拟设的*医院与服务半径区域内其它医疗机构不构成直接竞争关系，而是作为其它公立医院的补充。

2、拟设的*医院全部外聘或聘用*县内未就业的大中专毕业生，凡其他机构聘用人员一律不用。

3、在业务上拟设的*医院主要开拓本地机构未开展的服务，补充其薄弱环节。

4、在服务上与现在机构互相交流，互相学习，共同提高。

第十章拟设医院医疗服务标准和项目的保证措施1、医疗服务标准：

医疗服务的宗旨是以一流的技术、一流的服务、良好的就医环境为患者提供优质、高效、便捷、廉价、高科技含量的医疗服务，为患者提供一个温馨、舒适、安全、规范的就医场所。

2、项目保证措施：

项目筹建时我们就拟定了整套筹建方案，包括基础设施的建设、医疗设备采购、医务人员的计划、消防、计生、药监和环保等，我们在经营方面的具体保证措施是：

守法经营，完全接受工商、卫生、税务、物价、环保等监督。

医疗废物和污水处理严格按照环保部门要求进行设计、施工和验收。

严格遵守医用麻醉药品、精神药品和毒剧药品的管理规定。

项目建设严格遵守消毒监测有关规定，所有病房都达到要求，且按宾馆的服务进行对待。

拟设医院项目的环保保证措施1、医院污水的处理措施。

据环保部门的要求，医院将设置建立污水处理站，配备全套的污水处理设备，对医用污水、粪便进行无害化处理，使其达到规定的排放标准后排放。

污水处理流程如下：

餐厅下水生活、医用污水2、医用垃圾的处理。

特别是一次性医疗用品，严格按照卫生防疫部门的要求毁形，消毒后一起会同生活垃圾集中使用专用焚烧炉焚烧，或者由环保部门集中运输处理。

污水、污物处理有防保科负责专人管理，并建有处理排放记录、备查。

医用垃圾、生活垃圾处理程序如下：

一次性医疗用品毁形有效氯消毒焚烧/环卫队清运生活垃圾较大玻璃输液瓶回收清洗消毒再利用3、职工食堂。

将使用液化汽灶，并设置灶顶通风排气装置，安装无燥音排风扇和顶部排气窗，以避免对周围单位、居民的废气、燥声影响。

4、空调设备。

在高档病房内设空调设备，全部购置无燥声环保型空调产品。

第十二章拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况1、给水系统A水源一一本院以市政自来水管网为水源，由城市主要给水管网引进，现有房屋已经具备条件；

B用水量标准及水量-考虑到医院可持续发展的需要，按住院20床规模标准设计，日用水量为100立方米：

C给水系统-医院内设冷热水系统，室内消防栓给水系统，室外消防栓给水系统。

2、排水系统见医院污水处理系统。

3、通讯系统：

本医院所处市城区，邮政、电讯设施完善，电信、移动网络均已覆盖。

4、供电系统：

本医院所处位置除已经取得10KV独立电源外，拟自备一套足够功率的发电机组以保证医院24小时正常供电。

5、消防系统：

按县消防部门的要求，在医院停车场的主要道路、建筑物室及楼层过道处安装足够数量的消防设施。

第十三章文明经营保证措施拟设的*医院，我们将在文明经营上用以下措施来保证：

治安、保卫、消防等方面：

筹建开始，施工人员及材料进入工地，筹建组将从县安公司聘用若干保安人员，三班倒，24小时轮流值班在岗。

同时内保外保相结合，积极配合全社会做好以防火、防盗、防抢劫为中心的社会治安综合治理。

医院改造装修前，先向市消防部门请示获准，采取相应的措施后再付诸实施。

所设置的消防实施、设备要完全符合消防部门的要求，并经过消防检查和验收；

营业时我们更要加强防火、防盗、防抢措施，一是要建立治安保卫消防方面的系列管理制度；

二是配备足够的专业人员；

三是实行足够的检查和整改措施；

四是积极配合政府在文明经营方面的工作。

员工纪律和约束。

拟设的*医院在员工招聘后都要进行为期1月的岗前培训，主要是教育员工的语言、行为规范，仿星级宾馆的要求进行培训，确保员工文明执业；

同时，医院制定系列的员工奖罚措施对员工的行为进行规范。

第十四章项目资金来源、投资方式、投资总额和注册资金1、资金来源：

到位200万元人民币。

2、投资方式：

现金或实物3、投资总额：

拟设医院预算总投资人民币200万元。

其中前期基本建设和医疗设备投资140万元人民币左右，流动资金10万元人民币，风险预备和人才引进资金50万元。

4、前期注册资金：

20万元人民币第十五章拟设医疗机构的投资预算和效益分析一、设备配置1、设备配置原则医疗设备配置秉着“先进、适用、经济、合理”的原则。

2、设备投资及清单根据医疗和保健要求，本项目在第一阶段拟购设备如表，合计设备购置费用140万元左右。

通用设备清单表一单位：

人民币万元（概算）序号设备名称规格型号单位单价数量金额（万）制造厂家或产地备注1半自动生化仪迈瑞台101102呼吸麻醉机Detax-omeda台121103B超国产套8184手术室全套设备套102105放射全套设备套251256血沉仪套117理疗设备套114序号设备名称规格型号单位单价数量金额（万）制造厂家或产地备注8电解质分析仪台3169心电监护仪台510510麻醉注射泵台41411其他辅助设备台12012发电机组台1011013“三废”处理套1011014空调套31315儿科专用设备套516基本医疗设施17合计140二、基本数据1、建设规模：

本项目终期建设规模为拥有病床20张，正常年门诊1万人次，住院人次年500人左右。

总资金投入：

200万元人民币基本建设：

1000多平方米，其中门诊医技300平方米，住院600多平方米，办公100多平方米；

前期开放床位：

20张前期年门诊量：

1万人次正常住院人次：

每年500人左右员工人数：

不少于15人左右设备采购：

140万元用于房屋租赁和装饰：

5-10万元，流动资金：

10万元，人才引进和风险预备：

50万元。

2、实施进度和项目计算周期：

项目建设期为6个月，计划于2010年筹备全部竣工，2010年12月底正式开始对外营业，第一年度计划营业收入40万元，项目计算期按20年计算，即2011年至2031年。

项目总投资200万元，其中固定资产投资140万元，流动资金和风险预备金投资60万元。

4、工资及附加：

本项目最终员工以20人计，总工资概算40万元，附加按工资总额的14含养老金、失业保险金、医保和住房公积金等。

三、财务预测1、第一年度营业收入预测:

营业收入包括门诊收入和住院收入门诊收入：

第一经营年度门诊保守预测1万人次，根据*县医疗市场和消费水