信息系统分析与设计例题Word格式.docx
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2.成品库保管员按车间的入库单登记库存台帐。
发货时,发货员根据销售科送来的发货通知将成品出库,并发货,同时填写三份出库单,其中一份交给成品库保管员,由他按此出库单登记库存台帐,出库单的另外两联分别送销售科和会计科。
3.储户将填好的存(取)单及存折送交分类处理处。
分类处理处按三种不同情况分别处理。
如果存折不符或存(取)单不合格,则将存折及存(取)单直接退还储户重新填写;
如果是存款,则将存折及存款单送交存款处理处。
存款处理处取出底帐,登记后,将存折退还给储户;
如果是取款,则将存折及取款单交取款处理处,该服务台取出底帐及现金,记帐后将存折与现金退给储户,从而完成存(取)款处理过程。
4.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格填写入库单并登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
5.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主管返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
6.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程:
书商将采购单和新书送采购员;
采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;
编目员按照国家标准进行分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;
库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;
如果不合格就退回。
“售书”的流程:
顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。
7.若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下:
由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理,并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;
若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。
8.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品,其流程描述如下:
首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单,然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核,将不合格的提货单返回给生产部门员工,并将合格原料提货单交给库管员,库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。
9.采购员从库房收到缺货通知单以后,查阅订货合同单,若已订货,向供货单位发出催货请求,否则,填写订货单交供货单位。
供货单位发出货物后,立即向采购员发出取货通知单。
采购员取货后,发出入库单给库房。
库房进行验货入库处理,如发现有不合格货品,发出验收不合格通知单给采购员,采购员据此填写退货单给供货单位。
10.某企业物资供应管理流程如下:
供应商发出货物,将发货单提交给供应科进行收货处理,供应科查询合同文件,将不合格的发货单退回给供应商,将合格的发货单提交给库管员。
库管员对货物进行质量检验处理,若货物检验不合格,则向供应商开具退货单,进行退货处理;
如货物检查合格则填写入库单,提交给记账员进行产品入库处理;
记账员登记库存台账,并向财务科发出付款通知单。
11.某公司生产用料的采购流程描述如下:
公司需求部门查询物料采购信息,提出采购需求,首先由需求部门填写采购通知单,由需求部门总监核准后,送财务部总监批准,然后提交采购部。
采购部采购人员接到采购通知单后,按照采购通知单上的要求与供应商签定采购合同,监督供应商的合同执行情况。
供应商发货并填写发货单,需求部门负责货物的验收,向财务部提交货物验收单,并记录物料采购信息、修改物料库存台帐。
12.某公司加班申报及核对流程描述如下:
班组长每天在加班前填写本组人员加班申报表,由部门主管签字批准后提交给行政助理修改加班记录;
班组长填报前日加班异常表,由部门主管签字批准后提交给行政助理调整前日加班记录。
行政助理在每周三上报上周加班情况,并填写加班汇总表提交给人力资源部,人力资源部根据汇总表核对员工考勤记录情况,导出异常加班情况表交行政助理核对,并修改加班记录。
2、数据流程图1.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
书商将采购单和新书审核、入库。
采购员验收,如果不合格就退回,送采购员;
编目员按照国家标准进行的合格就送编目员;
编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;
库管员验收入库单和社等基本信息的入库单;
如新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;
2.若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清除出库房。
主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理,并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;
3.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品,其流程描述如下:
首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单,然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核,将不合格的提货单返回给生产部门员工,并将合格原料提货单交给库管员,库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。
4.采购员从库房收到缺货通知单以后,查阅订货合同单,若已订货,向供货单位发出催货请求,否则,填写订货单交供货单位。
5.某企业物资供应管理流程如下:
6.某公司生产用料的采购流程描述如下:
公司需求部门查询物料采购信息,提出采购需求,首先由需求部门填写采购通知单,由需求部门总监核准后,送财务部总监批准,然后提交采购部。
7.某公司加班申报及核对流程描述如下:
行政助理在每周三上报上周班情况,并填写加班汇总表提交给人力资源部,人力资源部根据汇总表核对员工考勤记录情况,导出异常加班情况表交行政助理核对,并修改加班记录。
8.采购员从仓库收到缺货通知单后,立即进行订货处理,即查阅订货合同,若已订货,向供货单位发出催货请求,否则,填写订货单交供货单位,供货单位发出货物后,立即向采购员发出取货通知。
3、判定树4、判定表5、模块结构图
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