安全标准化相关记录表格.docx
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安全标准化相关记录表格.docx
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安全标准化相关记录表格
长兴正大安全技术咨询有限公司
安全标准化体系文件
记录台帐样式汇编
长兴正大安全技术咨询有限公司
二0一二年十一月二十五日
编制:
审核:
批准:
目录
1、年度安全工作目标考核表………………………………………………………………4
2、安全责任考核制度考核表………………………………………………………………5
3、安全专项费用使用情况表………………………………………………………………6
4、安全生产费用台帐………………………………………………………………………7
5、从业人员工伤保险统计表………………………………………………………………8
6、风险评价计划……………………………………………………………………………9
7、危险源调查表……………………………………………………………………………10
8、风险评价表………………………………………………………………………………11
9、重大风险控制清单………………………………………………………………………12
10、重大风险清单(直接判断法)…………………………………………………………13
11、风险控制岗位明细表……………………………………………………………………14
12、从业人员登记表………………………………………………………………………
13、安全教育汇总表………………………………………………………………………
14、职工安全教育卡片………………………………………………………………………
15、教育培训记录表…………………………………………………………………………15
16、培训效果评估表…………………………………………………………………………16
17、培训签到表………………………………………………………………………………17
18、隐患整改通知书…………………………………………………………………………18
19、隐患整改台帐……………………………………………………………………………19
20、重大隐患档案表…………………………………………………………………………20
21、安全生产奖惩管理台帐…………………………………………………………………21
22、安全事故调查报告……………………………………………………………………22
23、应急预案演练记录………………………………………………………………………23
24、适用的法律法规及其它要求清单………………………………………………………24
25、文件发放记录……………………………………………………………………………25
26、法律法规及其它要求符合性评价………………………………………………………26
27、培训教育计划……………………………………………………………………………27
28、培训需求调查表…………………………………………………………………………28
29、管理人员档案卡…………………………………………………………………………29
30、安全管理人员名册………………………………………………………………………30
31、从业人员安全培训教育台帐……………………………………………………………31
32、特种作业人员档案卡……………………………………………………………………32
33、特种作业人员登记台帐…………………………………………………………………33
34、新员工“三级”安全教育档案卡………………………………………………………34
35、承包商作业人员入厂培训教育记录……………………………………………………35
36、外来人员培训记录表……………………………………………………………………36
37、班组安全活动计划………………………………………………………………………37
38、班组安全活动记录表……………………………………………………………………38
39、管理部门安全活动计划…………………………………………………………………39
40、管理部门安全活动记录表………………………………………………………………40
41、安全设施台帐……………………………………………………………………………41
42、安全设施检查、维护保养记录…………………………………………………………42
43、监视及测量设备设施台帐………………………………………………………………43
44、关键装置、重点部位档案………………………………………………………………44
45、安全作业证管理台帐……………………………………………………………………45
46、危险化学品出入库登记表………………………………………………………………46
47、仓库巡检记录……………………………………………………………………………47
48、承包商档案………………………………………………………………………………48
49、外来施工单位作业人员安全管理台帐…………………………………………………49
50、供应商档案………………………………………………………………………………50
51、变更记录…………………………………………………………………………………51
52、项目变更申请表…………………………………………………………………………52
53、项目变更验收表…………………………………………………………………………53
54、危险化学品档案…………………………………………………………………………54
55、职业卫生防护设施台帐…………………………………………………………………55
56、防护器具保管、检查、定期校验和维护记录…………………………………………56
57、劳动防护用品发放台帐…………………………………………………………………57
58、事故整改和预防措施落实记录…………………………………………………………58
59、事故管理台帐……………………………………………………………………………59
60、应急救援器材维护养护记录……………………………………………………………60
61、安全检查计划……………………………………………………………………………61
62、安全检查台帐……………………………………………………………………………62
63、设备检修作业安全许可证………………………………………………………………63
64、动火、登高、受限空间作业安全许可证(有现实样本)……………………………
65、临时用电作业许可证……………………………………………………………………67
66、危险化学品汽车槽(罐)车卸车许可证………………………………………………68
67、综合性检查表……………………………………………………………………………69
68、专业性安全检查表………………………………………………………………………70
69、节假日安全检查表………………………………………………………………………71
70、季节性安全检查表………………………………………………………………………72
71、电气安全检查表(未完成)……………………………………………………………73
72、特种设备安全检查表………………………………………………………………………
73、班组日常安全检查表……………………………………………………………………
74、职业健康监护档案………………………………………………………………………
年度安全工作目标考核表
被考核公司(部门)
考核部门
考核项目
重大人身伤亡
重大火灾
重大爆炸
重大交通事故
重大生产事故
重大设备事故
“三废”排放
急性中毒
职工工作、生活环境
造成后果
轻伤人数
重伤人数
死亡人数
财产损失
考核意见
安全责任考核制度考核表
序号
被考核部门(人员)
得分情况
考核结果
扣分原因
考核时间
安全专项费用使用申请表
申请部门:
部门负责人:
日期:
年月日
项目(或物资)名称
项目性质
投资总额
申请理由及效果
工艺及布置说明
项目主要内容
所需主要设备(材料)数量
完成时间和进度
审批意见
安全部门
财务部门
分管经理
会计师
总经理
备注
(1)应列入安全费用的物资名单:
工作服(夏、冬)、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电(灯泡、电池)、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品
(2)应列入安全费用的支出:
教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训等费用
安全生产费用台帐
月
日
项目说明
费用提取
金额(元)
费用合计金额(元)
结存金额(元)
备注
从业人员工伤保险统计表
序号
姓名
车间
岗位
交纳保险日期
风险评价计划
风险评价目的:
为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险,并提出相应风险控制措施,在出现新问题时能及时更新控制,实现安全管理关口前移,达到事前预防、消减危害、控制风险。
风险评价范围:
风险评价准则:
风险评价方法:
作业条件分析法(LEC)
风险评价小组组长:
风险评价小组组员:
日程安排
日期
2010年月日共天
编制人:
年月日
管理者代表批准意见:
签名:
日期:
危险源调查表
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
人员暴露于危险环境的频繁程度
时态
状态
责任部门
是否受控
是否守法
控制方法
备注
风险评价表
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
涉及部门
风险级别评价
风险级别
是否是重大风险
控制方法
事故发生的可能性(L)
人员暴露于危险环境的频繁程度(E)
事故后果的严重性(C)
风险值
D=LEC
重大风险控制清单
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
风险级别
涉及部门
控制方法
重大风险清单(直接判断法)
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
涉及部门
标准临界量(t)
公司实际
储存量
是否重大风险
级别
备注
生产现场
储存区
生产现场
储存区
风险控制岗位明细表
序号
危险源及其风险
风险级别
活动点/工序/部位
控制措施
执行措施文件编号
全厂在职人员统计表
表4-1
编
号
姓名
性
别
出生
年月
文化
程度
进厂
年月
所在
车间(部门)
岗位
(职务)
工种
(职称)
现工种
上岗年月
原工种
(职务)
备注
安全教育汇总表
表4-2
对象:
内容:
形式:
日期:
年月日
编号
部门(岗位)
姓名
成绩或签名
备注
编号
部门(岗位)
姓名
成绩或签名
备注
职工安全教育卡片(本表为每人一表)表4-3
编号
姓名性别出生年月文化程度籍贯部门
现任职务工号入厂日期带教师傅
现住地址电话
教育培训记录表
单位名称
教育类别
□节假日前后安全教育
□季节性施工安全教育
□转岗、复岗教育
□违章、事故教育
□经常性安全教育
□特岗作业人员教育
□机械操作人员教育
主讲部门
主讲人
教育日期
年月日
受教育部门(人员)
参加人数
教育内容:
教育内容:
春节后复工安全教育
新的一年开始了。
为了继续全面推行安全生产目标管理责任制,进一步加强安全生产管理,落实项目部制定的安全生产保证体系管理目标,特此举行春节复工安全生产动员大会。
1.实现××市安全生产保证体系贯标工地
2.××市安全生产标准化工地
3.××市文明工地
4.职工因工受伤率低于千分之二,职工因工死亡率低于万分之二,无三级以上重大事故或两起重大伤亡事故,直接经济损失在5万元以上的重大火灾为零,死亡一人以上的火灾事故为零,直接经济损失万元以上的重大机械设备事故为零。
二、项目部要求各班组必须落实安全生产岗位责任制,组织召开以班组、科室为单位的专项安全生产教育,对职工进行春节后的复工安全生产教育,加强职工在新的一年里安全生产自我保护意识。
对新进职工实行三级安全教育,考试合格后,备制职工劳动保护教育卡。
开展班组学习本工种的安全操作规程和各项安全生产规章制度。
交流怎样正确使用个人劳动保护用品、维护安全防护设施。
职工每天上岗前必须进行安全生产操作规程技术交底。
对新进职工还要进行安全生产进场交底。
每周进行一次周讲评。
各班组、各科室、各特殊工种作业人员,必须对本部的安全生产重要环节进行自检,并配合项目部组织的大检查,发现问题、隐患,及时处理,对安全防护设备缺损的、不完善的上报安全科
特殊工种作业人员对自己操作的大型机械、中小型机械、施工现场临时用电线路、设备、气割、电焊设备、提升脚手架等进行全面检查维修保养,保证施工安全
后勤部门要做好后勤保障工作
三、加强对分包单位的安全检查和监督工作
部门负责人
记录人
培训效果评估表
部门:
编号:
培训项目
培训对象
培训时间
培训教师
培训简况:
(包括内容、教材、考核情况等)
学员考核成绩评估记录:
(笔试、现场提问、评分)
其它方面补充记录:
评估结论:
(采取的相应措施)
参加评估人员
部门
职务或职称
培训签到表
序号
学员姓名
单位
序号
学员姓名
单位
隐患整改通知书
:
月日经现场检查,你部门存在如下安全隐患,经研究,先提出如下整改意见:
隐患名称
原因分析
隐患类型
(一般/重大)
整改措施
整改负责人
要求完成时间
年月日
签收人
签收日期
年月日
接此通知后,请按时间要求予以安排进行整改,并将隐患整改情况及时反馈。
(注:
整改通知书下达部门签章)
年月日
编制单位:
签发人:
整改措施落实情况:
整改负责人:
整改日期:
跟踪验证结果:
验证人:
验质日期:
隐患整改台帐
序号
检查时间
隐患名称
整改负责人
整改情况
(含措施、整改期限)
验证人
(含验证时间)
备注
重大隐患档案表
编号:
隐患编号:
隐患所属单位:
隐患排查时间:
重大隐患名称
隐患部位
可能发生的危害
治理到位前的
安全方法措施
重大隐患治理
概况
评价报告技术结论
评审意见
治理时间表
责任人
消除验收情况
验收报告
验收人员
验收时间
安全生产奖惩管理台帐
序号
时间
被奖惩单位或个人
奖惩原因及依据
金额(元)
被奖惩单位或个人签字
奖
惩
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
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