第十六部绩效考核与持续改进文档格式.docx
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按照《企业安全生产标准化建设评价细则》的内容,对照公司的安全管理、现场作业、设施设备等方面进行隐患排查,并对公司的安全现状做出基本判断。
针对排查出的隐患和问题,制定整改方案,适时聘请专家进行现场指导,落实整改责任人、资金和完成时间,并予以完成。
(4)自查自评阶段
由领导小组组织相关人员,对照《安全生产标准化建设评价细则》进行自评,做出是否具备申请评审的结论,如评价,则形成自评报告,并书面提出评申请,如不达标,则进一步整改,待达标后,再进行申请。
3、接受审查阶段
迎接评价机构的评审,对评审中提出的问题和隐患进行整改,总结。
4、持续改进阶段
根据安全生产标准化创建工作实际运行情况,不断进行持续改进。
(2)培训
安全管理人员培训
参加人员:
公司领导、各科室负责人、安全管理人员。
时间安排:
每月培训一次
培训内容:
1、公司如何开展安全生产标准化建设工作;
2、安全生产标准化建设的主要工作;
3、评价细则及评价方法;
4、评价准备工作。
(3)安全标准的制度清理、撰稿
1、工作内容
①确定需编写哪些程序文件、规章制度、操作规程等(在原有管理基础上进行整合、汇总等方式)。
②确定方针、目标和管理方案。
③起草方案。
④确定标准化系统的文件结构。
(4)标准制度建设(宣传、培训、实施)
1、公司方签发实施安全生产标准化体系文件的记录。
文件包含:
策划标准化机构及相关红头文件,写明发布时间
安全生产标准化管理手册
安全生产标准化管理制度(成册)
操作规程(成册)
岗位职责(成册)
风险分析报告
事故应急救援预案
公司安全生产所需的法律法规
要求:
印制成册,发放到各科室,操作规程和安全生产标准化管理制度要发放到科室、岗位。
2、公司落实现场有关作业环境、安全标志、安全告知、安全设施的改进工作。
3、公司员工应知应会培训。
4、向有关主管科室进行标准化文件的评审,备案并索取回执表格。
5、开展有关的排査、整改、演练、活动。
(5)安全标准的建档、资料归类整理等基础工作
1、工作内容:
(1)建立档案资料存放的三级目录,方便査找。
档案夹、盒印制有公司标识和名称,档案框摆放整齐。
档案资料装订规范、内容齐全;
(2)16类指标按照文件一一建设一一结果顺序装订。
岗位职责、操作规程、管理制度还要汇编成册,安全手册要印制。
(3)指导公司人员按照安全生产标准化体系文件要求实施,整理、填写并保存各种记录台账。
(4)整理安全会议记录、活动方案、总结、培训记录等。
(6)现场建设
①各科室可视岗位职责
②各相关岗位可视操作规程
③警示、宣传、危险源辨识图、现场区域图、导引指示图
④消防器材及安全设备设施
⑤各种体系、结构、流程示意图
⑥易燃易爆有毒物品存放
(7)法律法规及其他要求收集、辨识及符合性评价
按照要求及指导,参考案例,补充最新的法规标准,进行安全生产相关法律法规、标准规范及其它相关要求的收集,编制清单,开展符合性评价,形成符合性评价报告及符合性评价表,咨询师复核后再定稿;
将法律法规及其他要求清单向公司各科室及相关人员发放,用表格或文档形式作为发放的证据。
(8)公司开展自评
咨询师指导公司方对标准化系统按细则16类指标逐项进行自评,汇总打分情况,提出整改要求。
(9)公司自评整改、写出自评报告
公司对自评进行小结、整改(现场整改、科室整改、投入性整改、持续整改。
要有具体的整改措施、责任人、整改结果),写出自评报告。
5、工作分工
安全生产标准化建设评价工作时间紧,任务重,为使工作落实到人,领导组工作人员和有关科室的具体工作内容和时间安排如下:
(1)项目分工
项目
内容
负责人
协助部门
一
安全目标
安技科
二
管理机构和人员
三
安全责任体系
安技科、综合科
四
法规和安全管理制度
综合科、安技科
五
安全投入
安技科、财务人员
六
装备设施
安技科、现场组
七
科技创新和信息化
综合科
八
队伍建设
九
作业管理
安技科、综合科、现场组
十
危险源辨识与风险控制
十一
隐患排查与治理
十二
职业健康
十三
安全文化
十四
应急救援
安技科、驾驶员、押运员
十五
事故报告调查处理
十六
绩效评价与持续改进
6、保障措施
安全生产标准化建设评价工作是今年必须完成的工作目标,各科室和全体员工要树立高度的责任心和紧迫感,保证各项工作按期完成。
(1)精心部署、周密安排
要充分认识开展安全生产标准化建设的重要意义,切实加强组织领导,明确方向,落实责任,认真制定标准化建设实施方案,精心部署,周密安排,科学实施,严格按照安全生产标准化推广进度要求,稳步实施,扎实推进,保证按时完成推广与达标任务。
同时要把开展安全生产标准化建设作为加强安全生产的一项基础性、长期性和全局性工作,通过标准化建设有效控制安全风险,建立预防机制,实现本质安全。
(二)加强领导、落实责任
根据安全生产标准化建设要求成立专门的标准化建设工作领导小组,由总经理亲自抓,主管安全副总经理具体抓,并落实专职人员,具体负责标准化工作,形成完善的标准化工作组织体系。
认真谋划,统筹安排,明确分工,层层负责,认真实施,积极推进,要注意把握正确的引导方向,注重紧密联系工作实际,按照“分步实施、把握重点、稳步推进”的原则推进安全生产标准化工作,保证此项工作的有效性和可操作性,确保目标任务的顺利实现。
(三)定期督促检査、掌握工作进度
标准化建设工作领导小组加强对安全生产标准化建设工作的监督检查,督促
工作方案的落实,定期召开专题工作会议,由各科室、专职人员负责汇报标准化工作进度、存在问题以及落实对策措施等,及时掌握达标进展情况,提高达标进度和质量,认真研究解决安全生产标准化建设工作中的新情况、新问题,督促各项任务措施落到实处。
(四)公司全体人员全力配合协作
开展安全生产标准化工作系统性较强、牵涉面广,公司全体人员之间要密切
协作、互相配合,在建设领导小组统一部署安排下,既有分工、又要合作,加强协调配合,注重沟通协调和信息共享,同时要统筹兼顾好此项工作与日常业务工作的关系,要形成齐心协力、共创共建的良好工作氛围,确保此项工作按计划圆满完成。
(五)建立工作任务考核机制
各科室要把安全生产标准化作为当前一项重要的工作任务,各科室要将目标
分解到点,责任落实到个人,形成层层负责、配套联动的责任体系,建立安全生产标准化创建工作的奖励和约束机制,激发广大员工的创建工作热情,并定期对
各项工作开展情况进行监督检查和现场指导,及时掌握指标落实和工作进展情况,对工作不力,进展缓慢的科室及个人将进行通报,并与安全生产年度评价挂钩。
(7)落实建设投入资金
按照评价标准,对现场建设中制度上墙内容进行更新和完善,设施设备情况进行完善和补充,要申请专项建设资金,保证建设专项资金落实到位。
2018年1月4日
关于成立安全生产标准化建设领导小组的
通知
各科室:
为做好安全生产标准化建设工作,持续改进公司安全生产管理绩效,实现公司安全生产管理制度化、规范化、标准化,对安全生产标准化的实施情况进行检查和评价,发现问题,找出差距,提出完善措施。
经公司安全生产领导小组研究决定,成立安全生产标准化建设绩效管理领导小组,现将相关事宜通知如下。
一、安全生产标准化建设绩效管理领导小组组成人员:
组长:
冯磊
成员:
许震任杰许小平张志华
领导小组办公室设在安技科
领导小组职责:
1、负责编制、实施公司安全生产标准化建设绩效运行自评计划(可纳入年度安全工作计划);
2、对自评中发现的问题和差距,提出完善措施,编制自评报告,由总经理批准后实施;
3、负责自评结果的落实及完成情况跟踪验证,包括自评中涉及科室及岗位人员的问题和差距的整改要求。
2、安全生产标准化建设自评管理办公室职责:
1、负责安全生产标准化建设运行自评日常事务的管理;
2、负责安全生产标准化建设自评管理办法的编制、修订工作;
3、对公司安全生产标准化建设实施情况进行综合检査和评价,形成自评报告,提出进一步改进安全生产标准化工作的意见。
4、完成年度核查的各项工作任务。
3、安全生产标准化建设自评要求:
1、安全生产标准化建设自评方法,依据《道路危险货物运输安全生产标准化建设评价评分细则》开展。
2、安全生产标准化建设领导小组,每年至少开展一次安全生产标准化建设年度核査的自评工作,各科室及岗位工作人员要认真做好并积极配合自评检查工作的各项任务。
2018年2月16日
安全生产标准化建设工作实施情况
综合评价与改进制度
为不断推进安全生产标准化建设工作,建立安全生产管理的长效机制,依据《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规,结合公司实际,制定本制度。
一、适用范围:
本制度适用于公司安全生产标准化建设工作实施情况的评价与改进。
二、组织机构:
由安全生产领导小组每年对公司安全生产标准化的实施情况进行评价与改进。
三、评价方法:
对应《交通运输企业安全生产标准化达标考评指标》依据三级企业的标准,对我司安全生产标准化管理工作展开评价,逐条进行详细分析和论述。
4、奖惩办法:
评价结束后,根据评价内容得分情况选出表现良好的个人和部门,个人年终考核加3-5分,部门奖励500元。
如因个人或科室,导致评价中某项内容严重失分,个人年终考核扣3-5分,部门负责人罚款500元。
五、改进方法
评价结束后,召开讨论会,对评价中存在的问题分析,讨论,逐条制定出整改措施,特别是三级否决项的整改合格率必须达到100%。
并做好相关记录。
安全生产标准化建设自评管理制度
为做好安全生产标准化建设自评工作,完善公司安全管理体系,持续改进安全管理绩效,实现公司安全生产管理制度化、规范化、标准化,依照《企业安全生产标准化基本规范》的要求,结合公司实际情况,特制订本制度。
1、公司成立安全生产标准化建设自评小组,由公司负责人、分管责任人、各科室负责人等参加。
2、安全生产标准化建设自评是对各项安全工作实施情况进行检査和评价,发现问题,找出差距,提出完善措施。
3、公司及各科室必须根据自评的结果,改进安全标准化管理,不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。
4、每年至少一次对安全生产标准化的实施情况进行评定,验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性,检查安全生产工作的目标、指标的完成情况。
5、评定工作须形成正式文件,并将结果向所有科室和从业人员进行通报,作为年度考评的重要依据。
6、评定的结果,纳入安全绩效奖励考核中一并考核,并作为制定下一年度安全工作计划的依据。
七、对某些较紧迫的相关整改通知书(含情况简报)形式下达到责任科室,限期完成,公司安全管理机构对实施情况进行跟踪验证。
安全体系绩效考核方案
1、目的
为了确保公司整体安全目标的实现,同时客观、公正的评价各科室、科室员工的安全体系绩效和贡献,通过安全体系绩效反馈,加强安全体系绩效管理过程控制,强化各级管理者的安全管理责任,使公司得到可持续性发展,全面完成公司安全生产经营任务,特制定本方案。
2、适用范围:
本公司
3、基本目标:
3.1通过安全体系绩效管理系统实施安全目标管理,保证公司全年安全目标的实现,提高公司在市场中的整体运作能力与核心竞争力。
3.2通过安全体系绩效管理帮助各单位提高安全工作绩效,为以后员工的胜任力的提高打下基础,建立适应企业发展战略的人力资源队伍。
3.3在安全体系绩效管理过程中,促进考核与被考核之间的沟通与交流,形成开放、积极参与、主动沟通的企业文化,增强企业的凝聚力。
4、基本原则:
4.1公开性原则:
安全体系绩效考核指标的制定,要坚持公开、公正的原则,考核者与被考核者要就指标、目标的确定、考核的程序等进行充分的沟通,并达到一致,使安全体系绩效管理考核有透明度。
4.2客观性原则:
安全体系绩效管理要做到以事实为依据,对被考核科室的任何评价都应有事实根据,避免主观臆断和个人感情色彩。
4.3开放沟通原则:
在整个安全体系绩效管理过程中,考核与被考核科室要开诚布公地进行沟通与交流,考核评估结果要及时反馈给被考核评估单位,肯定成绩,指出不足,并提出今后应努力和改进的方向,发现问题或多或少有不同意
见,应及时进行沟通。
4.4常规性原则:
安全体系绩效管理是各级管理者的日常工作职责,对被考核科室作出正确的考核评估是考核科室领导重要的管理工作内容,安全体系绩效管理工作必须成为常规性的管理工作。
4.5发展性原则:
安全体系绩效管理通过约束与竞争促进团队的发展,考核科室与被考核科室均要以提安全高绩效为首要目标,任何利用安全体系绩效管理进行打击、压制、报复他人和小团体主义的做法都应受到制度的惩罚。
5、安全考核评估时间和频率:
公司各科室安全体系绩效考核频率为每周进行一次,一个月为一个周期,月末进行汇总得分。
6、评分标准:
科室的考核标准见各科室安全体系绩效考核表,科室员工的安全考核标准由科室自己制定。
7、安全体系绩效考核方式:
7.1科室考核
7.1.1安全体系绩效考核实行考核与被考核自查相结合,以双方沟通达到一致的结果。
7.1.2安全体系绩效考核工作小组负责全公司的安全体系绩效考核工作,包括组织、实施、调整和监控以及制度的解释和协调处理有关考核评估投诉,安全体系绩效考核领导小组负责仲裁。
7.1.3每月5日前对各科室的考核结果经公司领导审核后,安技科负责通报。
7.1.4安全体系绩效考核工作小组每季度至少召开一次会议,总结安全体系绩效考核成绩和情况,分析讨论考核指标的修改、完善、改进和提高。
7.1.5考核人员有责任指导、帮助、激励被考核单位,被考核单位只有通过不断努力,才能得到高的安全体系绩效得分。
被考核科室有权了解本单位的安全体系绩效考核结果,有权依照制定规定的程序对不公正的安全体系绩效管理进行申诉。
8、绩效考核结果的应用:
安全体系绩效考核结果主要运用于以下几个方面:
a)作为安全体系绩效改进与提高的主要依据。
b)作为月奖金发放和安全生产先进单位流动红旗的发放依据。
根据各科室绩效考核得分结果,每月排出名次,第一名奖励300元并发放安全生产先进单位流动红旗。
c)作为年终评比先进的依据。
d)作为年终奖以及各种奖励的依据。
根据各科室每月安全体系绩效考核得分,年终评选出安全生产管理先进单位两名,第一名奖励1000元,第二名奖励800元。
注:
奖金必须用于奖励安全生产先进班组、安全生产先进个人或组织安全生产活动费用,不得另作他用,违者除将奖金全额收回外再给予罚款处理。
9、其他说明:
9.1本方案的未尽事宜及相关实施细则,由公司安全生产部与其它科室共同补充。
9.2本方案的最终决定、修改和废除权属公司安全体系绩效考核领导小组。
9.3本方案的最终解释权归公司安技科所有。
9.4本方案的实施时间为发布之日起至下一次修订为止。
9.5具体考核方案见附录。
安全绩效考核指标
安全基础管理考核
安全教育管理考核
生产安全管理考核
生产现场管理考核
100分(10%权重)
100分(30%权重)
安全事故管理考核
100分(20%权重)
1、科室全月安全生产获得基础分100分,依照以下指标进行划分:
二、科室得分为:
安全基础管理考核得分×
10%+安全教育管理考核得分×
10%+生产安全管理考核得分×
30%+生产现场管理考核得分×
30%+安全事故管理考核得分×
20%。
安全管理科室依照“安全体系绩效考核表”中规定的考核指标和扣分方式进行考核扣分(具体见安全体系绩效考核表)。
科室考核实得分为该月该单位安全体系绩效考核成绩。
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- 第十六 绩效考核 持续 改进