质量赔偿和奖罚制度试行版Word文档格式.docx
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负责质量赔偿和奖惩意见的批示
各部门
负责做好配合工作
5.运作流程
序号
奖项
获奖范围
评选条件
奖金金额
备注
5.1
‘质量之星’奖
每季度各生产部门、质量部门,技术工艺部门、采购部门、各推荐2名,共评选3名。
①.生产操作者:
无违规作业,“三按”生产,质量意识强,有带头作用,积极维护产品质量,加工的所有产品或零部件质量稳定,合格率达到公司规定的质量指标,且无内、外部顾客抱怨;
②.检验人员:
质量意识强,严把质量关,季度内无错、漏检发生,记录准确真实及时,对生产一线人员有指导和培训活动,所检产品无内、外部顾客投诉;
③.技术和工艺人员:
季度内无产品设计和工艺设计错误,能够独立解决质量问题,积极参与不良品评审及质量改进工作,且无内、外部顾客抱怨;
④.采购人员:
季度内采购产品无质量问题,积极推动供应商的质量改进工作,能起表率作用,并具有较大的影响力。
每人300元全年共3600元
下季度3日前进行申报,将申报人员符合条件的证明材料报质量主管部门,经部门推荐,公司考核,被评为‘质量之星’的人员,给予100元奖励。
5.2
质量优秀班组奖
每年在全公司范围内评选。
数量共计1个。
.年度内质量指标全部完成;
.各项控制措施落实,无违反工艺纪律现象;
.认真贯彻执行公司的质量管理制度,在历次三方审核、二方认定中无责任性不符合项;
.质量改进活动经常化、制度化,年度内有质量改进成果,并有显著的效果;
.班组成员质量意识强,得到公司内、外部用户的好评。
1200元
每年元月10日前进行申报,将申报班组每月质量指标完成情况报质保部。
经部门推荐,公司进行考核,被评为“质量优秀班组”的班组,年终给予奖励。
评选范围
5.3.1
质量优秀管理者奖
各部门,数量共计1个。
凡在产品创优、质量创优、质量控制、质量改进、体系建设、质量教育等方面做出突出贡献的管理人员。
800元
年度评选
5.3.2
质量优秀管理部门奖
a)所有质量指标均完成。
b)以质量为核心,各项控制措施落实。
c)质量工作不推脱、不扯皮,积极配合其他部门解决质量问题,得到公司内所有员工的好评。
d)年度内部门工作未发生内、外部顾客抱怨。
e)本年度外部审核中无重大不符合项发生,内审中不符合项整改如期完成。
1000元
获“质量优秀管理部门”奖的部门最高负责人即为“质量优秀管理者”;
年终给予质量优秀管理部门1000元的奖励。
5.4.1
下道工序员工
生产线上道工序的不合格品流到下道工序,被下道工序的作业员或检验员等发现的,上道工序的作业员和检验员等责任者按照以下处罚及赔偿制度实施处罚赔偿,而下道工序发现不合格品的人员按每次20元标准给予奖励。
20元/次
口头或书面告知质量管理人员,由质量管理人员确认后填写《质量赔偿和奖惩处理单》后交质量主管部门受理。
5.4.2
生产线人员(包括制造、检验和库管)
生产线人员(包括制造、检验和库管)如发现已经受控并使用到生产中的图纸、标准等技术工艺类文件存在错误,并且如果按该文件生产就会发生不合格品,会给公司造成质量损失的,根据具体情况给予10-200元(约损失金额的5%~10%)经济奖励。
20-200元/次
5.4.3
不属于自身本职范围的员工
不属于自身本职范围,但却发现了产品质量问题,并报告给质量主管部门或其主管部门,成功避免了不良品流到下工序或者客户处,为公司挽回了质量损失的,根据具体情况给予10-300元经济奖励。
20-300元/次
备注:
年度奖励在每年年终员工大会上由公司高层颁发,包括奖金和奖状;
日常奖励在每月工资里兑现。
6、处罚及赔偿制度:
6.1质量事故分类:
质量事故等级
损失大小
微小
500元以下(含)
轻微
500至1000(含)元
一般
1000至10000(含)元
严重
10000至50000(含)元
特大
50000元以上
6.2质量事故处罚额度:
6.2.1按照部门实施质量处罚:
A、生产部门:
类别
处罚金额
报告者
受理者
A-1
未执行首检就投入生产
操作员罚25元/次,班组长或主管罚50元/次。
不限
质量管理人员
A-2
未报检直接转序。
责任者罚100元/次,班组长或主管罚200元/次。
A-3
接受或转移上道工序的不良半成品进行生产加工。
A-4
未执行“三按”生产。
(在工艺部实施工艺检查时发现的按照工艺纪律管理制度执行,其它时间发现的按照本制度执行)
操作员罚50元/次,班组长或主管罚100元/次。
A-5
生产产品质量不合格(包括返工,报废)。
微小:
责任作业员罚30元/次;
轻微:
责任作业员罚60元/次;
一般:
责任作业员罚100元/次;
严重:
责任作业员罚150元/次;
责任班组长或主管罚200元/次;
特大:
责任作业员罚150至300元/次;
责任班组长或主管罚200至400元/次,责任部门负责人300至600元/次。
A-6
因为质量问题,对同事进行威胁、侮辱或打骂者。
当事人罚200至500元/次,情节严重者开除。
A-7
生产中同样的制造质量问题一月内累计发生3次或以上者。
当事人罚50至100元/次,班组长或主管罚100至200元/次。
A-8
恶意制造质量事故者。
当事人罚300元/次,情节严重的罚款500元至1000元/次,甚至开除,直接领导同等罚金。
A-9
恶意隐瞒质量事故者。
当事人罚50元至200元/次,情节严重者开除,直接领导同等罚金。
A-10
工序与工序之间转接,因搬运等方造成产品质量事故。
当事人罚25元至100元/次,班组长或主管罚50元至200元/次。
A-11
生产过程未按要求填写质量记录或者填写虚假记录者。
A-12
不合格有条件返工,两个工作日内未返工的。
(因生产安排突击急件除外。
)
当事人罚50至200元/次,主管领导罚100至300元/次
B、质量主管部门:
B-1
因漏检和错检造成不良品流到下道工序。
(责任者包括不良品流出检验员和不良品生产作业员)
责任检验员罚20元/次;
轻微:
责任检验员罚40元/次;
一般:
责任检验员罚80元/次;
严重:
责任检验员罚100元/次;
责任质检主管罚150元/次;
特大:
责任检验员罚100元至200元/次;
质检主管罚200元至400元/次,责任质检部门负责人罚300元至600元/次。
责任作业员按照A-5条款处罚。
不限主要是下道工序质检员和作业员
质检主管或质量负责人
B-2
因采购的原材料、零部件存在质量问题,因错漏检流到制造部门,造成制造部门返工,报废或停产(需在检验员有能力和有条件检查的前提下)。
责任直接主管罚150元/次;
直接主管罚200元至400元/次,责任质检部门负责人罚300元至600元/次。
不限主要是过程质检员和作业员
B-3
发现质量问题不汇报不处理(包括发现质量问题不执行本制度)。
当事人罚50元至200元/次,情节严重者开除,直接主管罚50元至200元/次。
不限主要是直接主管
B-4
未按文件要求执行检验频次及检验项目。
当事人罚50元/次,直接主管罚100元/次
B-5
因检验结果错误造成批量质量异常。
作业员罚50元/次,检验员罚200元/次。
B-6
质量记录弄虚作假,记录不及时(当天)。
检验员罚25-50元/次,直接主管罚50-100元/次
不限主要是直接主管
B-7
检验员被告之报检产品是当天生产所需急件,检验员有能力完成,当天没有完成检验者。
责任检验员罚100元/次。
B-8
不良品流到客户处,并造成质量损失(包括售后维护,更换部件,退货等)
属于供方质量问题,则按照《供方质量保证协议》对供方实施处罚;
属于内部质量问题,按
1.技术问题,则对技术主管部门处以每次200元处罚,技术主管部门再将罚款分摊到具体责任者身上;
2.制造问题,则对生产主管部门处以每次200元处罚,生产主管部门再将罚款分摊到具体责任者身上;
3.售后问题,则对售后主管部门处以每次200元处罚,售后主管部门再将罚款分摊到具体责任者身上;
4.涉及质量主管部门的质量问题,则对质量主管部门处以每次200元处罚,质量主管部门再将罚款分摊到具体责任者身上。
销售主管部门或者质量主管部门
C、采购主管部门(包括外协件采购):
C-1
外购外协外包件不合格,质量主管部门出具不合格报告后,采购主管部门在两天内未响应,一周内未处理。
采购员罚50元/次,部门主管罚100元/次。
质量主管部门
C-2
因采购的外购外协外包件存在质量问题,造成生产部门返工,报废或五天以上停产。
责任采购员罚20元/次;
责任采购员罚40元/次;
责任采购员罚80元/次;
责任采购员罚100元/次;
责任采购主管罚150元/次;
责任采购员罚100元至200元/次;
直接主管罚200元至400元/次,责任部门负责人罚300元至600元/次。
C-3
外协外购外包物资的技术文件未得到技术主管部门签字确认便执行采购活动。
(普通常用标准件除外)
D、技术主管部门:
D-1
图纸设计,技术清单和装箱单等技术类文件有错误或不齐全,已造成质量损失,或引起客户投诉。
责任技术人员罚20元/次;
责任技术人员罚40元/次;
责任技术人员罚80元/次;
责任技术人员罚100元/次;
责任技术人员罚100元至200元/次;
直接主管罚200元至400元/次,部门负责人罚300元至600元/次。
D-2
图纸设计,技术清单和装箱单等技术类文件有错误或不齐全,未造成质量事故,但存在质量事故风险(条件:
已经受控并使用到生产中;
生产线人员(包括制造、检验和库管)发现)。
给予责任人员10-100元/次经济处罚,并给予通报警告处分。
E、工艺主管部门:
E-1
因工艺文件错误或不齐全,工装存在缺陷或故障等,已造成质量损失,或引起客户投诉。
E-2
因工艺文件错误或不齐全,工装存在缺陷或故障等,未造成质量事故,但存在质量事故风险(条件:
由生产线人员(包括制造、检验和库管)发现)
E-3
同一工序同一月内连续两次违反工艺纪律
对责任主管部门扣罚200元/次
F、仓储与物流主管部门:
F-1
因产品搬运、储存和防护不当,未先进先出等原因造成质量损失.
质量管理部门
说明:
①以上处罚制度,只是处罚金额,不含质量损失赔偿金额;
②若存在多种处罚,则按照最严厉的一种实施处罚;
③质保部门及责任部门有权向行政人事主管部门提供相应证据,对在质量方面表现很差的员工给予调岗和辞退处理;
对于出现三次以上质量问题的员工,取消全年评“上”及“中上”的资格;
对于出现三次以上严重质量问题的管理者,进行降职降薪处理;
④不在上述表单中的部门或人员在工作过程中因工作失误造成质量损失的,应参照其他部门,同比例进行处罚。
6.2.2质量目标处罚
对于月度质量目标未达标的部门,责任部门向质保部门提交《纠正、预防措施报告》实施整改,若整改后次月仍未达到目标值,则按每项200元处罚。
6.2.3其它质量处罚
a)对于内、外审中开具的不符合项,不能如期整改和落实纠正、预防措施的部门,按100元/项从当月部门绩效总额中扣除处罚金额,同时,对责任部门负责人给予通报批评;
b)质保部门书面要求责任部门在规定时间内提交纠正预防措施,责任部门未按时提交的,处罚100元/次;
纠正预防措施没有按照计划期限完成的,经查明属于有条件完成而没有完成的,按100元/项从当月部门绩效总额中扣除处罚的金额,同时,对责任部门负责人给予通报批评;
c)组织召开质量专题会议,通知到的部门或人员须准时参加。
无故迟到者扣罚50元;
无故不到者扣罚100元;
6.3质量事故分类与赔偿额度
损失大小
1、属于供方质量问题,则按照《供方质量保证协议》对供方实施索赔;
2、属于内部质量问题,由质量事故责任者负责赔偿,赔偿额度按照左表执行;
3、属于外部质量损失,由售后调查清楚后,由责任部门按照责任分解比例共同赔偿。
(由售后统计分析)
初次
再次
100%
50%
30%
60%
20%
40%
10%
索赔额度按比例计算,最低不能低于上个等级小的索赔最大额度。
6.3.1.原则上,谁做出的不合格品由谁来返工,如果责任人不能返工的才可安排其他人代为返工,由责任人自己返工的按每次10-50元赔偿(因为返工拖延了工期、消耗了电能等);
由其他人代为返工的就需要对其工时进行扣除,扣除部分补偿给代返工人员。
6.3.2.如果在生产或返工过程中造成材料报废的,还需对报废进行赔偿。
由责任者返工造成的报废,由责任者全部负责;
由代返工者造成的报废,由责任者和代返工者各承担80%和20%。
7、奖励、处罚金额管理:
7.1设立三一能重年度质量基金,基金来源于内、外部质量损失的索赔和处罚金额,抽取金额的30%作为质量基金。
7.2质量奖励以工资发放的形式执行,质量赔偿、罚款金额和奖励经质保部发通报后由人力资源部直接在当月责任者工资中兑现。
7.3质量奖励基金由三一能重财务主管部门负责管理。
8、本制度执行流程:
8.1日常工作中的质量奖励和质量赔偿及处罚执行流程:
举报者口头或书面报告质量管理人员发现不合格品和上述异常现象,由相应的质量管理人员申请并负责填写《质量赔偿和奖惩处理单》或者申报者以OA方式传递质量负责人,经当事人确认,当事人若不认可的,则提交当事人部门负责人确认,再交质量主管部门审核调查,经质量部门负责人和总经理批准后执行;
如果是现场质量检验员发现的,则直接填写《质量赔偿和奖惩处理单》进行后续处理即可。
8.2对于金额在1000元以上的,要求本纸质单必须交总经理书面审批;
最终执行必须都要在OA上通过总经理审批后才可执行。
8.3对于已发生的质量事故,检验员或主管应及时告知责任者,经责任者确认可不进行签字,有异议可以按正规程序申诉,不诉者视为默认。
对事故责任拒不承认错误而且态度恶劣,经核实属实的,对事故责任者加倍进行处罚。
9、解释权
本制度解释权归****有限公司质保部门。
10.引用文件
10.1《质量成本管理程序》
11.相关记录
无
12.附件
三一能源重工有限公司
质量赔偿和奖罚制度
(试用版)
编制日期
审核日期
批准日期
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- 质量 赔偿 奖罚 制度 试行