物料接收控制程序文件Word下载.docx
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3.5订单成本控制
3.6多料/呆料处理
3.7时效性物料/温湿控物料管理
3.8客户退货流程处理
3.9报废物料
3.10TQC对呆料处理
4.0记录
本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点,库存与成本控制/多料/呆料处理原则。
本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制.
2责任
MC/物料课/PUR/MKT负责
3程序(流程图见附录1)
3.1PUR负责下采购订单给VENDOR。
3.2.1MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO情况,VENDOR备原料情况及物料放行状况。
3.2.2MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况;
3.3交货计划及库存控制
3.3.1MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商;
3.3.2根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期;
3.3.3如遇生产变更情况,及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货;
3.3.4严格控制来料库存,LOCAL料按DELIVERYSCHL交货,IMPORT料按DUEDATE交货;
3.4物料接收/储存/发放/盘点
3.4.1物料由供应商送到厂之后,由货仓签收,并有入AS/400系统计账,
3.4.2仓务员按送货单入仓卡,并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存,整理整顿。
3.4.3MIN单发料,按发料原则提前发放.
3.4.4发至装配拉的物料,按生产二小时的用量发料。
3.4.5非正常生产发料DMTR,用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少/遗失/转换料等,由领用部门申请,部门负责人签批,PMC主管或以上确认(来料坏需由TQC和PE确认)后,领用部门方可去货仓领料(坏料需同时退货仓),PMC特别控制DMTR物料领用,以降低成本。
(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件)
3.4.6物料按先进先出,轻拿轻放的原则发放,避免过时效及损坏。
3.4.7每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。
3.5.1PMC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制,接收订单时PMC进行G/P分析,将不符合利润中心要求之
订单提交利润中心讨论解决。
3.5.2PMC定期RUNMRP并严格执行各客户之WINDOWPLAN,即客户规定的下达订单/FORECAST的时间点及订购物料
的方式,控制多料的产生。
3.5.3根据所接订单或F/C订购物料,从料/量上做到准确无误,每周检查MRP报表,定期检查LOTSIZE,LEADTIME。
3.5.4对DMTR单进行核对与调查然后签批,以控制物料损耗之成本。
3.6多料/呆料处理
3.6.1PCN/DCN变更多料处理
RND发出PCN或DCN,PMC根据其判定责任单位,发文给相关部门处理,文件内容必须包括损失物料P/N、数量、
金额、责任单位。
如果责任单位为客户时,PMC发文通知MKT,MKT必须在两天内确认数据并反馈给PMC;
如果
责任单位为?
?
RND或其它部门,PMC直接发文通知会计部要求报废。
3.6.2客户订单或F/C变更导致多余物料(流程图见附录2)
3.6.2.1由于客户变更订单,将会产生多余物料,PMC在接到变更时,将多余物料清单提供给PUR及MKT;
由采购部将OUTSTANDINGP/O取消情况整理(其中LOCAL物料需提供包括WIP状况,进口物料不计WIP,以成品PO计);
反馈给PMC和MKT。
3.6.2.2PMC最后将多余物料清单提交给MKT。
对于时效性物料,IQC将提供一份时效性物料类别明细,MKT可根据此清单判断时效性物料。
3.6.2.2MKT在两周内与客户协商处理意见(其中包括客户是否负责,或以后有订单情况)并通知PMC。
如果没有收到明确的订单生产日期,则PMC在收到MKT答复1个月内将物料报废到W7仓,三个月后如仍无需求,则作报废处理。
3.6.2.3由于客户变更FORECAST,导致客户授权购买的物料多余。
从客户变更F/C时起如三个月无订单或F/C消化,PMC将发文通知MKT,MKT必须在两周内回复最终处理意见。
否则PMC直接发文给会计部要求报废处理或暂由原材料仓转到费品仓。
3.6.2.5所有报废的物料,均由PMC开出DMTR,将物料由原材料仓提出报废以消除电脑账和会计账目。
3.6.3DISCONTINUEDMODEL导致不再被使用物料(流程图见附录3)
3.6.3.1对于超过6个月以上既无订单又无FORECAST之MODEL,MKT必须在得到客户的同意后,发出“PARTSLISTDELETIONCONFIRMATIONNOTICE”。
3.6.3.2PMC根据MKT最新的订单和F/C情况,于N+7月整理出物料清单,通知MKT及会计部,将作报废处理。
3.6.3.3PMC将报废的物料用DMTR从原材料仓提取,电子料暂放费料仓,六个月之后如仍无订单则报废,结构料直接报废。
3.6.3.4PMC在处理所有物料后知会PE/RND,RND将会在电脑中DELETEBOM,PE处理TOOLING等。
3.6.4量产前原材料处理
3.6.4.1RND开发新产品,因为设计变更,经RND确定其不能再被使用或被其它MODEL使用的物料,由RND发文(PIN)通知
PMC/STORE/IQC/PROD.
3.6.4.2PMC按照文件指示清理在库(含VENDOR)数量并发文通知会计部.
3.6.4.3PMC根据发文的内容用DMTR将物料从原材料仓提取并报废.
3.6.4.4损失费用将根据RND指示来指定责任部门.
3.7时效性物料/温湿度物料控制管理
3.7.1所有时效性物料均必须有IQC所贴的有效期贴纸。
3.7.2货仓根据贴纸上的有效期按先后顺序发放物料。
3.7.3时效性到期的物料,货仓停止发料,并即时通知PMC处理。
3.7.4温湿度控制物料货仓必须严格执行,按DNS或IQC指定的保存条件进行保存。
3.7.5对温湿度、每天进行检查记录,确保温度、湿度正常,物料的安全性。
3.8客户退货流程处理
3.8.1客户退货品一般由TQC/PE/PROD/PMC共同协作完成.
3.8.2首先由MKT出SSR给TQC/物料课/RND/PE/PROD/PMC.
3.8.3由RND建ITEMMASTER。
3.8.4由MKT入IPO,PMC转成MI。
3.8.5不良品由货仓收货,IQC确认数量,TQC/PE分析不良原因,如有需要对主要物料和关联物料的更换需通知PMC,PMC安排物料及返工计划,由PROD进行返工。
3.8.6返工后的良品按正常原材料入仓,PMC提前预报关出货.
3.8.7不需出货品由领用部门取走,由货仓作”DI”交易销账.
3.9报废物料
3.9.1货仓根据PMC发出的DMTR单(后附报废通知文件)对需要报废的物料,电子料由W1仓转至W7仓,其它物料由原材料仓直接报废。
3.9.2所有多余物料报废均需由IQC确认数量后再作进一步处理,以确保准确性。
3.9.2报废物料,属于国内采购的直接在国内报废、属于转厂或进口物料则由货仓整理好后通知报关组作退港报
废,以便报关合同的平衡。
3.9.4物料报废后货仓文员根据DMTR单在电脑上用“DP”作交易,消除W1仓帐目。
3.10TQC对呆料处理
3.10.1对存仓3月以上之呆料,由货仓列出清单,IQC进行品质检查。
3.10.2IQC把检查后的报告给相关部门并明确IQC之处理意见,(指出不可继续使用或可选别或可加工使用等)
3.10.3如可通过选别或加工使用的物料,由IQC统筹,PROD/PUR/PE协作完成.同时IQC提至W8仓.处理后的良品进原材料仓,不良品报废.
3.10.4如不能继续使用的物料,PMC收到IQC报告后CHECK原因,如属因F/C买料多余或订单变更引起造成则由MKT在收到通知2周内明确回复处理意见给PMC处理;
如属物料保存不当或进仓时未控制有效期等品质方面的原因,则由品质部门处理,对于不能继续使用的物料,在PMC出文报废,并列明费用归属后,开DMTR从W1仓提取并报费.
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