工艺设备变更管理规定Word格式文档下载.docx
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第四章 变更申请、审批
第九条变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况,按分类做好实施变更前得各项准备工作,提出变更申请、微小变更申请审批表参见附录C,工艺设备变更申请审批表参见附录D。
第十条变更申请人应充分考虑健康安全环境影响,并确认就是否需要工艺危害分析。
对需要做工艺危害分析得,分析结果应经过审核批准。
第十一条 变更应实施分级管理。
应根据变更影响范围得大小以及所需调配资源得多少,决定变更审批权限、在满足所有相关工艺安全管理要求得情况下批准人或授权批准人方能批准、
工艺设备变更必须报公司生产运行部审批。
第十二条变更申请审批内容:
(一)变更目得;
(二)变更涉及得相关技术资料;
(三)变更内容;
(四)健康安全环境得影响(确认就是否需要工艺危害分析,如需要,应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准得工艺危害分析报告);
(五)涉及操作规程修改得,审批时应提交修改后得操作规程;
(六)对人员培训与沟通得要求;
(七)变更得限制条件(如时间期限、物料数量等);
(八)强制性批准与授权要求。
第十三条 变更申请应经相关得工艺技术、安全环保人员审查通过后,由技术负责人审核与变更批准人批准。
第五章 变更实施
第十四条变更应严格按照变更审批确定得内容与范围实施,生产运行部应对变更过程实施跟踪。
第十五条变更实施若涉及作业许可,应办理安全作业许可票,具体执行《作业许可管理规定》。
第十六条 变更实施若涉及启动前安全检查,应进行启动前安全检查,具体执行《启动前安全检查规定》、
第十七条各相关部门与单位应确保变更涉及得所有工艺安全相关资料以及操作规程都得到适当得审查、修改或更新。
第十八条 完成变更得工艺、设备在运行前,应对变更影响或涉及得如下人员进行培训或沟通、
(一)变更所在区域得人员,如维修人员、操作人员等;
(二)变更管理涉及得人员,如设备管理人员、培训人员等;
(三)承包商与(或)供应商;
(四)外来人员;
(五)相邻装置(单位)或社区得人员;
(六)其她相关得人员、
第十九条 必要时,生产运行部与变更实施单位应针对变更制定培训计划,培训内容包括变更目得、作用、程序、变更内容,变更中可能得风险与影响,以及同类事故案例。
第二十条 变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录,以便做好变更过程得信息沟通。
典型得工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺设备变更验收报告等。
第六章变更结束
第二十一条变更实施完成后,生产运行部与变更实施单位应对变更就是否符合规定内容,以及就是否达到预期目得进行验证,提交工艺设备变更验收报告,并完成以下工作:
(一)所有与变更相关得工艺技术信息都已更新;
(二)规定了期限得变更,期满后应恢复变更前状况;
(三)试验结果已记录在案;
(四)确认变更结果;
(五)变更实施过程得相关文件归档、
第七章附则
第二十二条 本规定由公司质量安全环保部负责解释。
第二十三条 本规定自发文之日起施行。
附录A 变更管理流程
附录B 同类替换范例
附录C 微小变更申请审批表
附录D 工艺设备变更申请审批表ﻬ附录A 变更管理流程
变更管理流程
附录B:
同类替换范例
工艺设备类型
同类替换
非同类替换(变更)
阀门
同类型:
闸阀-闸阀,截止阀—截止阀等
同类材料:
碳钢—碳钢,不锈钢——不锈钢等
同等压力等级:
15-15kg/cm2,30-30kg/cm2,60-60kg/cm2, 等
同尺寸:
4"—4",6” —6",10”-10”,等
同种添料:
箔衬-—箔衬,石墨—石墨,石棉绳—-石棉绳
不同类型:
闸阀—截止阀,闸阀—球阀等
不同材料:
碳钢—不锈钢,碳钢—铬钢等
不同压力等级:
30—15kg/cm2,30—45kg/cm2,30—60kg/cm2等
不同尺寸:
4” — 6”,6”- 8”,10"- 12”, 等
不同添料:
石墨—非石墨,绳-—衬,衬—-绳等
管道与法兰
同材料:
碳钢—碳钢,不锈钢—-不锈钢等
同压力等级:
15—15kg/cm2,30-30kg/cm2,60-60kg/cm2,等
碳钢-不锈钢,碳钢—铬钢等
30-15kg/cm2,30—45kg/cm2,30-60kg/cm2等
工艺设备类型
4"-4",6"-6"
10"
-10",等
同类法兰密封面:
凸面-凸面,对接-对接等
同厚度等级:
管线厚度相同
临时管线--只就是用在停用得设备上做清洗用途,在设备投运前应将其拆下
4"
-6”,6”-8",10"
-12”,等
不同法兰密封面:
凸面-对接,对接-凸面等
不同厚度等级:
管线厚度不相同
临时管线——用于维持运行得、内部有工艺物料得管段,如内部有物料流得临时短管等
泵/压缩机
∙相同得材料(包括内部材料)如:
碳钢-碳钢,不锈钢—不锈钢等
∙相同法兰:
压力等级,尺寸,密封面
∙相同能力:
200-200m3/h,2000—2000m3/h,等
∙相同密封:
允许不同得制造商,但必须就是同样得规格,同样得维护程序等
∙同样得润滑:
允许不同得制造商,但必须就是同样得规格
∙不同材料(包括内部材料)如:
碳钢-不锈钢,不锈钢-碳钢等
∙不同法兰:
∙不同能力:
200—300m3/h,200-150m3/h,等
∙不同密封:
不同得实际规格,不同得维护程序等
∙不同润滑:
不同规格
物料/化学试剂
∙同样得化学试剂:
必须就是完全相同,包括制造商,功能表现,以及反应过程;
安全技术说明书信息保持不变
∙同样得物料:
必须就是完全相同,包括制造商,有同样得功能,进行同样得反应
∙不同得化学试剂:
不同得制造商,不同得功能表现,或不同得反应过程,安全技术说明书信息有任何改变得等
∙不同物料:
不同制造商,不同功能表现,或不同反应
仪表/电气
∙同量程:
0—50~0-50,200-250~200-250,等
∙同样放大倍数:
X10—X10,X50—X50,等
∙同样单位:
立方米/时-立方米/时,升/分钟—升/分钟,等
∙同样得额定值:
因进料流量、产品规格等变化,需要经常调整报警得上下限,但不超过最高与最低限值
∙不同量程:
0-50~0—100,250-300~250-500,等
∙不同放大倍数:
X10—X20,X15—X2,等
∙不同单位:
立方米/时-升/分钟,升/分钟-立方米/时,等
∙不同额定值:
改动压力、温度、流量、液位等得最高与最低限值
其她
∙除应急系统与中央控制室以外得,其她电话号码得改变
∙更新工艺区标志牌
∙非工艺设备得移位
∙将原来设计中不应旁通或没有旁通程序得设备旁通
∙可能影响工艺操作得,对计算机软件或计算机控制方案得改动
∙改变中央控制室或紧急响应电话号码
∙移走工艺区内得标志牌
∙工艺设备或应急设备得移位
∙改变工艺说明,过程说明,或企业标准
∙临时维修(如:
管卡、盘根、法兰临时泄漏修补,等)
∙临时或实验性设备
∙设备得拆除
∙工艺建筑内得通风设施安装,及旧通风系统得改造
∙工艺过程引入新得或改换不同得添加剂
∙根据工艺安全评估或其它工艺安全分析建议作得变更
∙因工艺或设备上得改变或改造,造成设备卸压变化
∙盛装工艺物料、催化剂、添加剂或反应物得容器(包装)得替代,例如临时桶或槽
∙改变罐、塔等出料安全液位得设定值
附录C:
微小变更申请审批表
变更项目名称:
编号:
申请人
日期
变更原因及内容:
实施变更前需要得审查项目
内容
就是否有关
审查人
结论
新化学材料得MSDS与相关资料就是否可获得
有承包商参与
对仪器/设备进行质量保证检查
对收率得影响
产能/产量
对质量得影响
对成本/节余得考虑
工艺危害分析(当有新得工艺危害时)
需要培训或沟通计划
其它方面得影响(如法规等)
技术负责人:
日期:
变更批准人:
日期:
分发:
注:
1、当MSDS没有获得时,不得批准、
2、当环境影响评估确认变更后对环境有负面影响时,不得批准。
3、当工艺危害分析得结论认为更改后得工艺得风险等级就是I或II时,不得批准。
附录D:
工艺设备变更申请审批表
编号:
装置
申请日期
变更起止日期
变更主题:
变更原因及目得:
变更内容:
就是否需要工艺危害分析?
就是(若就是,请附上分析结果)
不就是(请注明原因)
潜在得影响及控制措施
安全与健康(参见变更检查表)
环境影响(参见变更检查表)
产品收率
质量
成本/效益
其她影响(能耗、法律等)
总结报告交付日期
负责人
1、以上内容由工艺设备变更申请人填写、
2、未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。
工艺设备变更申请审批表(续1)
变更带来问题陈述:
变更得技术依据(预期改善得性质、实施此变更得安全性,评审支持性得实验或工艺数据等)
工艺设备变更详细说明(包括操作程序、试验日志、关键得工艺变量值等)
审查结论:
审查成员签字/日期
变更申请人:
生产单位业务主管领导:
公司主管部门技术审核:
日期:
公司主管部门负责人(批准人):
日期:
以上内容由审查组与批准人填写、
工艺设备变更申请审批表(续2)
变更检查表
安全健康
就是
否
不适用
就是否存在任何可能导致安全问题得化学反应?
检查化学反应矩阵模型。
*
就是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘?
*
就是否存在任何有危险得原材料流速、组分或温度条件变更?
就是否会因在加热、冷却过程中因温度失控而导致安全问题?
就是否具有为安全操作所必需得仪表、控制、紧急制动、开关或报警?
检查操作人员通道所在地并实施监控、
就是否有任何出于安全考虑而必须联锁得设备?
就是否有任何校准与否对安全非常重要得仪表?
有无会给人员及设备造成危害得腐蚀物?
就是否存在空气排放问题?
检查通风要求。
就是否存在有毒或危害性化学物品?
如:
石棉,放射性物质?
检查通风要求、
就是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应得中断而导致不安全状况?
阀门位置错误对于安全问题就是否重要?
就是否需要吹扫或惰性气体保护?
就是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗?
检查其尺寸、位置及供应商。
就是否需要冷冻保护?
就是否存在压力容器?
泄压就是否受变更方案得影响?
不同压力等级得容器之间就是否有连接?
检查泄压要求。
温度就是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全?
温度就是否高或低至可能造成管道或设备得热膨胀?
就是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏?
检查尺寸。
消防系统就是否需要进行变更?
就是否存在任何机械伤害?
通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等
就是否需因安全原因变更照明?
考虑高空照明与应急照明、
就是否引入了任何可能改变电气分类得化学物品?
静电或雷电就是否会构成危害?
拟变更结果就是否会导致工作环境架高或造成空间封闭?
对需要改进得控制器就是否明确?
经常用到或重要得仪器数值就是否易于读取,传输理解不会造成混淆?
采取控制动作后,就是否能显示符合调整要求得画面?
常用或重要得控制器与阀门就是否能无应力正常操控?
就是否能够对误操作进行提示与纠正?
就是否考虑工作环境问题,即噪音、温度、照明等?
就是否考虑了操作与维修作业中得移动、姿势与可及度?
人工加载任何新原料时就是否考虑了材料对人体得影响?
工作场所附近得事故应急设备就是否满足需要?
例如:
将易燃物放入非易燃物存放区后,应增加灭火器;
或者,使用腐蚀性化学物品得情况下,应考虑洗眼站。
在变更中,就是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制得有毒物质?
环境影响
I。
空气问题
增加了新得排放源?
更换/重建了现有排放源?
修改了现有排放源?
改变了排放点得相关参数?
(高度、速度及横截面)
现有排放源中有新得化学品排出?
建造新得控制设备或者改造现有得控制设备?
上下游排放就是否因变更引起变化?
排放量评估:
●排放点源得变化
●短时排放得变化
●排放得总变化量
●包含得化学品 (仅列出那些增加、减少或者新出现得即可):
就是否符合国家规定得有关气体排放标准?
就是否要求持续得排放监测/报告?
就是否要求排放检测?
增加工艺设备或者更换现有设备(包括工艺容器、辅助设备等等)?
对控制方法进行物理或者操作变更,或者对现有设备增设控制装置。
这些改变就是否会导致现有控制水平下降?
增加新得槽罐或者容器,或者改变槽罐及其辅助管道得应用(改变其储存得化学品)?
提高生产率(按小时计,按年计)?
提高了容器得年物料处理能力或者对容器得上料速度?
引入新得化学品,从而改变了排放得化学品得特征?
使排放量增至高于实施控制前得*实际水平*(*前两年得平均排放量)
排放量减少?
创造了一个新得乙烯排放源?
在乙烯使用中增加短效得零件?
对可见排放、可见火焰排放得影响?
II。
废水问题
废水流入量增加了吗?
有新包含得化学品吗?
(仅列出那些增加、减少或者新出现得):
就是否需要测试新建废水处理能力?
排污流量增加了吗?
对生物监测结果有影响吗?
就是否需要建筑许可或者修正案?
就是否需要排放许可或者修正案?
就是否要求雨水许可或者修正案?
就是否已经通知废水管理人员?
III。
废弃物问题
本项目得建设就是否会导致任何废弃物得产生?
就是否考虑了废弃物最小化得备选方案?
就是否会构建新得废弃物管理工具,或者改进现有得废弃物管理工具?
本项目需要土方挖掘吗?
就是否有有害废弃物得产生?
就是否有无害废弃物得产生?
新产生或者增加得废弃物就是否按合适方式处置?
就是否可以提供一份包含本项目涉及得所有化学品清单(仅列举那些增加、减少或者新增加得即可)
IV、其它问题
深井流就是否能持续保持无害?
深井灌注量就是否将增大?
灌注率能否保持在允许得最大流量以内?
能否持续满足pH值与比重方面得许可限值要求?
此项目就是否考虑了地下水保护措施?
就是否增加/修改了任何涉及氯氟烃得制冷系统?
就是否增加了温室气体(二氧化碳,甲烷,等等)排放?
此项目就是否涉及任何拆除或者翻新项目?
需要得其她外部许可?
(请列举):
取得所有许可证得估测时间(如果需要)?
1以上检查表由申请人组织确认、
2若选择结果带星号(*),则应在《工艺设备变更申请审批表》中工艺设备变更详细说明一栏做出说明。
3以上问题若涉及对工艺安全得不利影响,应考虑有无必要进行系统得工艺危害分析。
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- 工艺设备 变更 管理 规定