四川内江中区城东街道办事处Word文档格式.docx
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城东街道办事处是城东街道内设部门,包含二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
3、收支决算总体情况说明
2017年城东街道办事处本年收入合计946.14万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入925.81万元,占97.85%;
政府性基金预算财政拨款收入10.33万元,占1.09%;
国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;
事业收入0万元,占0%;
经营收入0万元,占0%;
附属单位上缴收入0万元,占0%;
其他收入10万元,占1.06%。
2017年城东街道办事处本年支出合计932.03万元,其中:
基本支出258.27万元,占27.71%;
项目支出673.76万元,占72.29%;
上缴上级支出0万元,占0%;
经营支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1091.24万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加61.51万元,增长5.97%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出921.73万元,占本年支出合计的98.89%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加39.67万元,增长4.5%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出921.73万元,主要
用于以下方面:
一般公共服务支出302.22万元,占32.79%;
外交支出0万元,占0%;
国防支出0万元,占0%;
公共安全支出0万元,占0%;
教育支出0万元,占0%;
科学技术支出0万元,占0%;
文化体育与传媒支出5万元,占0.54%;
社会保障和就业支出337.12万元,占36.57%;
医疗卫生与计划生育支出40.73万元,占4.42%;
节能环保支出0万元,占0%;
城乡社区支出215.68万元,占23.40%;
农林水支出10.04万元,占1.09%;
交通运输支出0万元,占0%;
资源勘探信息等支出0万元,占0%;
商业服务业等支出0.45万元,占0.05%;
金融支出0万元,占0%;
援助其他地区支出0万元,占0%;
国土海洋气象等支出0万元,占0%;
住房保障支出10.49万元,占1.14%;
粮油物资储备支出0万元,占0%;
其他支出0万元,占0%;
债务还本支出0万元,占0%;
债务付息支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):
支出决算为168.54万元,完成调整预算100%。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):
支出决算为117.81万元,完成调整预算64.6%,决算数小于调整预算数的主要原因是部分项目未能全部列支,待2018年支出。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):
支出决算为1.72万元,完成调整预算100%。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
支出决算为0.35万元,完成调整预算100%。
5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
支出决算为13.8万元,完成调整预算69.49%,决算数小于调整预算数的主要原因是聘用人员保险未报销,待2018年支出。
6.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):
支出决算为5万元,完成调整预算34.97%,决算数小于调整预算数的主要原因是文化站费用待2018年支出。
7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):
支出决算为6.4万元,完成调整预算100%。
8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):
支出决算为10万元,完成调整预算100%。
9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):
支出决算为0.2万元,完成调整预算100%。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
支出决算为18.27万元,完成调整预算100%。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
支出决算为17.53万元,完成调整预算100%。
12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):
支出决算为74.94万元,完成调整预算100%。
13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):
支出决算为28.99万元,完成调整预算96.06%,决算数小于调整预算数的主要原因是下岗转业志愿兵失业保险2018年支出。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
支出决算为6.18万元,完成调整预算100%。
15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):
支出决算为60.89万元,完成调整预算93.85%,决算数小于调整预算数的主要原因是伤残军人补助结余,待2018年继续使用。
16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):
支出决算为52.14万元,完成调整预算96.22%,决算数小于调整预算数的主要原因是优抚补助结余,待2018年继续使用。
17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):
支出决算为10.88万元,完成调整预算100%。
18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):
支出决算为0.13万元,完成调整预算100%。
19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):
支出决算为29.85万元,完成调整预算98.71%,决算数小于调整预算数的主要原因是部分享受补助老人死亡未发。
20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):
支出决算为0.82万元,完成调整预算38.68%,决算数小于调整预算数的主要原因是12月惠民殡葬款,待2018年支出。
21.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴★(项):
支出决算为7.58万元,完成调整预算100%。
22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):
支出决算为6.04万元,完成调整预算68.95%,决算数小于调整预算数的主要原因是残疾人阳光家园项目补助资金2018年发放。
23.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):
支出决算为4.62万元,完成调整预算39.79%,决算数小于调整预算数的主要原因是2017年未能全部支出,待2018年继续使用。
24.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):
支出决算为1.08万元,完成调整预算100%。
25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):
支出决算为0.36万元,完成调整预算100%。
26.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):
支出决算为0.22万元,完成调整预算34.92%,决算数小于调整预算数的主要原因是军转干座谈会活动待开展。
27.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):
支出决算为30.94万元,完成调整预算61.02%,决算数小于调整预算数的主要原因是计生事业费待2018年继续使用。
28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗(项):
支出决算为6.99万元,完成调整预算100%。
29.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)其他行政事业单位医疗支出★(项):
支出决算为2.80万元,完成调整预算100%。
30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):
支出决算为180.28万元,完成调整预算96.14%,决算数小于调整预算数的主要原因是社区干部绩效工资2018年支出。
31.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):
支出决算为34.3万元,完成调整预算91.42%,决算数小于调整预算数的主要原因是专业清扫人员保险2018年支出。
32.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):
支出决算为1.1万元,完成调整预算100%。
33.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):
支出决算为1万元,完成调整预算100%。
34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):
支出决算为9.04万元,完成调整预算43.23%,决算数小于调整预算数的主要原因是部门社区工作经费待2018年拨付。
35.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):
支出决算为0.45万元,完成调整预算90%,决算数小于调整预算数的主要原因商务统计支出待2018年使用。
36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为10.49万元,完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出258.27万元,其中:
人员经费219.53万元,主要包括:
基本工资42.50万元、津贴补贴33.12万元、奖金3.89万元、其他社会保障缴费9.81万元、绩效工资8.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.53万元、其他工资福利支出57.39万元、抚恤金0.09万元、生活补助34.76万元、奖励金0.01万元、住房公积金10.49万元、其他对个人和家庭的补助支出1.7万元等。
公用经费38.74万元,主要包括:
办公费3.67万元、印刷费0.64万元、咨询费0.02万元、手续费0.47万元、水费0.07万元、电费1.56万元、邮电费3.67万元、物业管理费0.21万元、差旅费2.28万元、维修(护)费0.35万元、会议费0.14万元、培训费0.97万元、劳务费2.14万元、工会经费0.91万元、福利费2.3万元、其他交通费15.54万元、其他商品和服务支出3.05万元、办公设备购置0.75万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.31万元,完成预算20.47%,决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关有关要求,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;
公务接待费支出决算1.31万元,占100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
开支内容包括:
无。
因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车制度改革,我单位公务用车已移交车服公司。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.86万元,下降100%。
主要原因是公务用车制度改革,我单位公务用车已移交车服公司。
3.公务接待费支出1.31万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待5批次,158人次(不包括陪同人员),共计支出1.31万元,具体内容包括:
安全联合大检查用餐费0.07万元;
省级安全社区创建公务接待支出小计1.11万元,其中接用餐费0.84万元,住宿费0.27万元;
省督查组检查十九大信访维稳工作用餐费0.08万元;
市计划生育药品机械管理站检查用餐费0.05万元。
其中:
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少6.63万元,下降83.5%。
主要原因是厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出10.3万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,城东街道办事处机关运行经费支出38.75万元,比2016年增加25.95万元,增长66.97%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,城东街道办事处政府采购支出总额6.62万元,其中:
政府采购货物支出6.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于办公设备采购及省级安全社区创建购摄像机等。
授予中小企业合同金额6.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:
授予小微企业合同金额6.62万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,城东街道办事处共有车辆0辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标93个,涉及财政资金674.45万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98.5分,存在的问题:
一是绩效目标动态监控不全面;
二是资产管理信息化情况更新不及时;
三是内部控制度不健全。
下一步改进措施:
一是加强绩效目标动态监控;
二是及时更新资产信息,保证账实相符;
三是完善内部控制制度,提高经济效益。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
合理性(5分)
预算编制(10分)
测算依据(5分)
目标管理(5分)
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
绩效目标动态监控(3分)
2.5
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
非税收入上缴情况(1分)
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
1.5
行政事业单位资产报告情况(2分)
资产管理与预算管理相结合(2分)
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
信息公开(6分)
预算公开(2分)
决算公开(2分)
绩效信息公开(2分)
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
评价结果应用(3分)
3
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
20
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
人才培养(5分)
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
管理对象满意度(3分)
社会公众满意度(4分)
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位的报刊费项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题:
2017年报刊订阅数量未完成。
加强报刊订阅,争取数量达标。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
分值
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
可行性
(政策完善)
(10)
绩效目标
明确性
合理性
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
资金使用
(3分)
项目执行
执行规范
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
完成质量
完成时效
完成成本
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
10
使用效率(可选项)
服务对象满意度
总分
99
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是收缴存量列支收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):
反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
14.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):
反映上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):
反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):
反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):
反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):
反映政策对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):
反映上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。
22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):
反映按规定用于伤残
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