全套乌龟图33个.docx
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全套乌龟图33个
理解组织及其背景环境
—过程分析乌龟图
1、计算机及网络;
2、打印机;
用何资源?
设施
知识由谁来做?
能力
3、复印机;
4
、档案柜;
设备
环境
意识
5、会议室;
6
、公告栏。
组织应确定外部和内部那些与组织的宗
1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋
旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预
期结果的能力的事务。
势;
需要时,组织应更新这些信息。
2、与相关方的关系,以及相关方的理念、
输
输
在确定这些相关的内部和外部事宜时,组
出
价值观;
入
织应考虑以下方面:
3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺;
a)可能对组织的目标造成影响的变更和
4、资源的获得和优先供给、技术变更。
趋势;
b)
与相关方的关系,以及相关方的理念、
价值观;
c)组织管理、战略优先、内部政策和承诺;
d)
资源的获得和优先供给、技术变更。
注
1:
外部的环境,可以考虑法律、技术、
竞争、文化、社会、经济和自然环境方面,不
管是国际、国家、地区或本地。
注
2:
内部环境,可以组织的理念、价值
观和文化。
1、风险和机遇的应对措施管理工作流程
准则
检验
方法
监视
如何去做?
测量
确认
绩效指标?
理解相关方的需求和期望
—过程分析乌龟图
1、计算机及网络;
2、打印机;
用何资源?
设施
知识由谁来做?
能力
3、复印机;
4
、档案柜;
设备
意识
5、会议室;
6
、公告栏。
环境
组织应确定:
1、直接顾客;
a)与质量管理体系有关的相关方
2、最终使用者;
b)
相关方的要求
组织应更新以上确定的结果,以便于理解
3、供应链中的供方、分销商、零售商及其
输
输
和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和
出
他;
入
期望。
4、立法机构;
组织应考虑以下相关方:
5、其他。
a)直接顾客
b)
最终使用者
c)供应链中的供方、分销商、零售商及其他
d)
立法机构
e)其他
注:
应对当前的和预期的未来需求可导致
改进和变革机会的识别。
1、过程责任者:
总经理
2、过程相关责任:
各部门。
1、企业外部宗旨;
2、企业内部宗旨;
3、企业战略方向;
---------------------------------------------------
非预期输出风险:
管理体系建立不符合企业实际情况。
1、信息及时更新率100%
1、过程责任者:
总经理
2、过程相关责任:
各部门。
1、汽车生产企业;
2、汽车零部件供应商;
3、汽车零部件批发市;
4、与产品和服务有关要求的确定。
5、识别出来的改进和变革机会。
---------------------------------------------------
非预期输出风险:
管理体系方向不明确。
1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流
准则
检验
1、改进机会实施有效率100%
监视
程
方法
测量
确认
绩效指标?
如何去做?
过程方法—过程分析乌龟图
1、计算机及网络;2、打印机;
3、复印机;4、档案柜;
5、会议室;6、公告栏。
用何资源?
设施知识由谁来做?
设备能力
环境意识
1、过程责任者:
总经理
2、过程相关责任:
各部门。
1、公司现有运行过程进行识别,确定主要过程;
2、主要过程的输入和输出要求;
3、过程之间的关系进行清理;
4、过程失效的情况;
5、人力、设备、财力、环境等资源。
6、岗位职责
1、顾客导向过程((COP)、支持过程(SP)、管理过程(MP)
4.4.2过程方法
组织应将过程方法应用于质量管理体系。
组织应:
a)确定质量管理体系所需的过程及其在
输整个组织中的应用;
入b)确定每个过程所需的输入和期望的输出;
c)确定这些过程的顺序和相互作用;
d)确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险;
e)确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标,以确保这些过程的有效运行和控制;
f)确定和提供资源;
g)规定职责和权限;
h)实施所需的措施以实现策划的结果;
i)监测、分析这些过程,必要时变更,以确保过程持续产生期望的结果;
j)确保持续改进这些过程。
准则检验
方法监视
如何去做?
测量确认
输
出
绩效指标?
1、表①主要过程识别;
2、表②过程与过程之间的相互关系;
3、表③职能分配与过程关系表;
4、绩效评价;
5、图①顾客导向过程形成的组织“章鱼
图”模式;
6、岗位职责;
7、过程分析乌龟图;
8、绩效指标;
9、运行策划和控制;
---------------------------------------------------
非预期输出风险:
管理体系方向不明确。
1、过程改进有效率100%
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
1、计算机及网络;
2
、打印机;
用何资源?
设施
知识由谁来做?
能力
3、复印机;
4
、档案柜;
设备
意识
环境
5、会议室;
6
、公告栏。
最高管理者应通过以下方面证实其对质量管
1、公司战略方向;
理体系的领导作用与承诺:
2、公司内部、外部宗旨;
a)
确保质量方针和质量目标得到建立,并与
组织的战略方向保持一致;
输
3、人力、设备、财力、环境等资源。
输
b)
确保质量方针在组织内得到理解和实施;
出
入c)
确保质量管理体系要求纳入组织的业务运
作;
d)
提高过程方法的意识;
e)
确保质量管理体系所需资源的获得;
f)
传达有效的质量管理以及满足质量管理体
系、产品和服务要求的重要性;
g)
确保质量管理体系实现预期的输出;
h)
吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体
系的有效性作出贡献;
i)
增强持续改进和创新;
j)
支持其他的管理者在其负责的领域证实其
领导作用。
1、质量方针的实施
准则
检验
2、质量目标及考核记录
方法
监视
测量
确认
绩效指标?
如何去做?
1、过程责任者:
总经理
2、过程相关责任:
各部门。
1、质量方针;
2、质量目标;
3、公司在明显位置公示质量方针;
4、对质量管理体系日常运行检查;
5、过程分析乌龟图;
6、召开会议、培训、公示、宣传等方式
传达管理体系要求;
7、定期组织管理评审;
8、制定质量奖励制度;
9、岗位职责;
---------------------------------------------------
非预期输出风险:
对质量管理体系不重视。
1、外部审核一次通过率100%
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
1、计算机及网络;
2
、打印机;
用何资源?
设施
知识
由谁来做?
1、过程责任者:
总经理
能力
3、复印机;
4
、档案柜;
设备
2、过程相关责任:
各部门。
环境
意识
5、会议室;
6
、公告栏。
最高管理者应通过以下方面,证实其针对以顾
1、公司战略方向;
客为关注焦点的领导作用和承诺:
1、风险和机遇的应对措施;
a)可能影响产品和服务符合性、
顾客满意的风
2、公司内部、外部宗旨;
2、与产品和服务有关要求的确定;
险得到识别和应对;
输
3、人力、设备、财力、环境等资源。
3、产品生产和服务提供的控制;
输
b)
顾客要求得到确定和满足;
出
入
c)
保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求
4、顾客满意;
的产品和服务为焦点;
---------------------------------------------------
d)
保持以增强顾客满意为焦点;
非预期输出风险:
对顾客需求和期望不重
注:
本标准中的“业务”可以广泛地理解为对组
视。
织存在的目的很重要的活动。
1、市场需求的确定和顾客沟通工作流程
准则
检验
1、顾客满意度≥85分
方法
监视
如何去做?
测量
确认
绩效指标?
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
1、计算机及网络;2、打印机;
3、复印机;4、档案柜;
5、会议室;6、公告栏。
用何资源?
设施
知识
由谁来做?
能力
1、过程责任者:
总经理
设备
2、过程相关责任:
各部门。
环境
意识
1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势;
2、与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观;
3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺;
4、资源的获得和优先供给、技术变更。
5、与质量管理体系有关的相关方要求
1、风险和机遇的应对措施管理工作流程
策划质量管理体系时,组织应考虑4.1和
4.2的要求,确定需应对的风险和机遇,以便:
a)确保质量管理体系实现期望的结果;
b)确保组织能稳定地实现产品、服务符合要
输求和顾客满意;
入c)预防或减少非预期的影响;d)实现持续改进。
组织应策划:
a)风险和机遇的应对措施;
b)如何
1)在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施(见4.4)
2)评价这些措施的有效性
采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其
对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。
注:
可选的风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。
准则检验
方法监视
测量确认
1、风险和机遇管理记录;
输
---------------------------------------------------
出
非预期输出风险:
对风险未知,失去机遇。
1、风险和机遇有效识别率100%
2、风险和机遇应对措施有效率100%
1、资金;2、设备;
3、备件;4、维修工人;
5、维修工具;6、检测工具。
1、满足工艺条件对设备、工装夹具的要求;
2、满足顾客产品质量要求;
3、保证生产的正常运转;
4、保证检测测量数据的准确性。
如何去做?
绩效指标?
基础设施—过程分析乌龟图
用何资源?
设施
知识由谁来做?
设备
能力
环境
意识
组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的基础设施。
注:
基础设施可包括:
输a)建筑物和相关的设施
入b)设备(包括硬件和软件)输
c)运输、通讯和信息系统出
1、过程责任者:
生产部设备组
2、过程相关责任:
各车间设施使用者
1、设备日点检记录表
2、设备维修保养记录表
3、设备维护保养计划表
4、设备备件清单
5、设备添置申请表
6、设备验收单
----------------------------------------------------
非预期输出风险:
生产的产品质量不稳定或不良。
准则
检验
1、设施管理工作流程
方法
监视
测量
确认
绩效指标?
如何去做?
1、设备完好率≥85%
过程环境—过程分析乌龟图
1、计算机及网络;2、打印机;
3、复印机;4、照相机;
5、会议室;6、公告栏。
1、标准的要求;
2、顾客要求;
3、管理体系的要求;
4、公司管理的要求;
5、过程控制要求。
1、整理:
将工作场所的任何物品区分为有必要与没有必要,除了有必要的留下来以
外,其它的都清除掉。
要求:
腾出空间,空间活用,防止误用、运,创造清爽的工作环境。
6.2整顿:
留下来的必要用品按规定位置摆放,并放置整齐加以标识。
要求:
工作场所一目了然,消除寻找物品的时间和整齐的工作环境,消除过多的积压物品。
6.3清扫:
将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净,保持工作场所干净,亮丽。
要求:
工作环境清洁,减少工业伤害。
6.4清洁:
维护上面3S的工作成果,以作为现阶段的工作标准,并积极寻求不断改
用何资源?
设施知识由谁来做?
设备能力
环境意识
组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的过程环境。
注:
过程环境可包括物理的、社会的、
输心理的和环境的因素(例如:
温度、承认
入方式、人因工效、大气成分)。
输
出
1、过程责任者:
办公室负责总体的管理区域的划分和6S每周一次的监督检查,
并当天在公示栏公示检查结果。
2、过程相关责任:
各部门负责本部门6S
工作的实施,改进。
1、6S管理活动;
2、工作现场适宜的工作环境;
3、6S红牌;
4、6S检查记录。
---------------------------------------------------
非预期输出风险:
工作现场混乱,工作
效率低下,产品表面不清洁,生产的产品质量不稳定。
1、6S活动检查实施率≥95%
准则
检验
方法
监视
如何去做?
测量
确认
绩效指标?
1、计算机及网络;2、打印机;
3、监视、测量设备;4、检测室;
5、适宜的使用和贮存环境。
监视和测量设备
—过程分析乌龟图
用何资源?
设施
知识
由谁来做?
能力
1、过程责任者:
质量部
设备
2、过程相关责任:
各部门、车间使用者。
环境
意识
1、监视和测量装置需求计划、一览表、校
准计划;
2、计量法规、检定规程;
3、监视和测量装置使用说明书和操作规
程;
4、经认可的外部实验室清单。
5、控制计划;
6、MSA计划;
7、顾客要求;
8、监视和测量装置失准、维修信息;
9、测量系统变更信息。
组织应确定、提供和维护用于验证产品符合性所需的监视和测量设备,并确保监视和测量设备满足使用要求。
组织应保持适当的文件信息,以提供监
输视和测量设备满足使用要求的证据。
入注1:
监视和测量设备可包括测量设备和评价方法(例如:
调查问卷)。
注2:
对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用
前对监视和测量设备进行校准和(或)检定。
1、合格的监视和测量设备;
2、监视和测量设备合格状态标识;
3、校准记录;
4、偏离校准状态处置记录。
输5、MSA分析报告;
出6、测量系统更新措施;
---------------------------------------------------
非预期输出风险:
检测数据不准确,产品质量检验结果失效。
1、监视和测量设备管理工作流程
2、仪器操作指导书
1、在用测量设备受检合格率100%;
准则
检验
方法
监视
如何去做?
测量
确认
绩效指标?
1、计算机及网络;2、打印机;
3、复印机;4、档案柜;
5、会议室;6、公告栏。
1、质量管理体系运行所需的知识;
2、过程所需的知识;
3、确保产品和服务符合性所需的知识;
4、顾客满意所需的知识;
5、员工岗位技能所需的知识;
6、体系变化时,评估所需更多的知识。
知识—过程分析乌龟图
用何资源?
设施
知识由谁来做?
设备
能力
环境
意识
组织应确定质量管理体系运行、过程、
确保产品和服务符合性及顾客满意所需的
知识。
这些知识应得到保持、保护、需要时
便于获取。
输
输
在应对变化的需求和趋势时,组织应考
出
入
虑现有的知识基础,确定如何获取必需的更
多知识。
(见6.3)
1、过程责任者:
办公室档案室
2、过程相关责任:
各部门。
1、档案室管理;
2、文件发放、借阅管理;
3、技术资料、图纸管理;
4、知识有效性评价记录。
---------------------------------------------------
非预期输出风险:
管理体系运行效果差。
1、形成文件的信息管理工作流程
1、计算机及网络;2、打印机;
3、复印机;4、会议室;
5、招聘广告及人才交流会;
6、培训场地和培训教材
各部门年度培训需求、新员工入职、新员
工上岗、在职员工技能提升、特殊工种上
岗前、调岗与转岗人员上岗前、客户特殊
要求、外训申请、培训申请表、法律法规
要求
1、能力管理工作流程
2、岗位职责
1、计算机及网络;2、打印机;
3、复印机;4、会议室;
5、公示栏;
1、标准的要求;
2、顾客要求;
3、管理体系的要求;
4、公司管理的要求;
5、过程控制要求。
1、质量方针
2、质量目标
准则
检验
1、知识有效率≥95%;
方法
监视
如何去做?
测量
确认
绩效指标?
能力—过程分析乌龟图
用何资源?
设施
知识由谁来做?
1、过程责任者:
办公室
能力
设备
2、过程相关责任:
各部门。
环境
意识
组织应:
a)确定在组织控制下从事影响质量绩效
1、年度培训计划
工作的人员所必要的能力;
2、培训记录表
b)基于适当的教育、培训和经验,确保
输
输
3、培训签到表
这些人员是胜任的;
出
入
c)适用时,采取措施以获取必要的能力,
4、培训效果评价表
并评价这些措施的有效性;
5、个人培训登记表
d)保持形成文件的信息,以提供能力的
6、上岗证,分配员工满足岗位任职要求
证据。
--------------------------------------------------
注:
适当的措施可包括,例如提供培训、
辅导、重新分配任务、招聘胜任的人员等。
非预期输出风险:
能力差的员工制造出差
的产品。
准则
检验
方法
监视
1、培训合格率100%
如何去做?
测量
确认
绩效指标?
2、培训计划执行率100%
意识—过程分析乌龟图
用何资源?
设施
知识
由谁来做?
1、过程责任者:
办公室
能力
设备
2、过程相关责任:
各部门。
环境
意识
在组织控制下工作的人员应意识到:
a)质量方针
1、质量方针公示、培训
b)相关的质量目标
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