超市清点作业流程.docx
- 文档编号:20135387
- 上传时间:2023-04-25
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:22.69KB
超市清点作业流程.docx
《超市清点作业流程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《超市清点作业流程.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
超市清点作业流程
超市清点作业流程
为了更好操纵商品库存、合理调整采购、正确指导销售,并增强店面员工的责任及工作态度,依照打算需要对超市内全数商品进行清点,特制定本制度如下:
一、盘点范围:
盘点为综合性计划盘点,主要针对超市内商品进行数量统计核对。
1、仓库内商品:
包括退货未出库的商品,报损未出库的商品,未上货架的商品。
2、卖场内商品:
包括在货架上陈列的商品、所有堆头及前台、收银台上的商品。
二、盘点方式
盘点方式包括计划盘点及重点盘点。
(一)计划盘点:
根据年初工作计划在规定时间内对所有商品进行盘点,一般为年中与年终盘点。
(二)重点(月末)盘点
对每月畅销商品及贵重物品、小家电、易丢失物品,或是指定商品等每月底进行重点盘点。
(三)盘点抽查
由检核部门(总经理室)或财务部安排相应人员对盘点商品进行抽查,以监督盘点质量。
三、人员的指派与职责
(一)总盘人:
由总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人:
由收货部主管(仓管)担任主盘指导工作,并负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)复盘人:
由收货部视需要指派专人及收货部人员进行,负责盘点监督复查之责。
(四)盘点人:
由收货部指派,安排相应店面人员,进行场内商品盘点,主要负责点计数量。
(五)会点人:
由收货部负责(人员不足时,间接部门支援),负责会点并记录,与盘点人分段核对、确定数据工作。
(六)监点人:
由总经理室派人员担任,监督盘点工作。
四、盘点前准备事项
v盘点编组
由总经理授权收货部主管(或库房管理员)于盘点前,事先依照盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”,呈报总经理核定后,公布实施。
v由商品行政部将应行盘点的商品按大类进行打印,预先准备妥当;所需盘点表格由收货部门准备。
v盘点期间已收到而未办理入库手续及退货或报损未办理出库手续的商品,应另行分类存放,并予以标示。
五、盘点发起
收货部应将盘点计划呈报总经理,经核准后,签发盘点通知,并负责召集各部的盘点负责人召开盘点协调会后,拟订盘点计划表,通知各有关部门,限期办理盘点工作。
六、具体时间安排
因盘点工作量大,故盘点时间安排要求避免场内商品有大量的进货及销售,时间要具体明确,盘点前要求合理安排好员工的休息。
七、盘点结果抽点
(一)由总经理室视实际需要,随时指派人员抽点;可由财务部门填写“盘点抽点通知单“并呈报总经理核准后办理。
(二)盘点抽点日期及项目,以不预先通知盘点部门及人员为原则。
(三)不定期抽点,应填写“抽点盘存记录“。
八、盘点报告
收货部门在盘点各项工作结束后打印出“盘点盈亏报告表“一式三联,并填写数额差异原因的说明及对策后,呈报总经理签核,第一联送财务,第二联呈报总经理室,第三联收货部自存作为库存调整的依据。
九、注意事项
(一)所有参加盘点的工作人员,对于本身的工作职责及应行准备事项,必须深入了解。
(二)盘点人员盘点当日一律停止休假,并须依照时间提早到达指定的工作地点向主盘人报到,接受工作安排。
如有特殊事故而觅妥代理盘点人员应经事先报告核准,否则以旷工论处。
(三)所有盘点都以静态盘点为原则,盘点开始后应停止商品的进出、移动及销售。
(四)盘点使用报表内所有栏目若遇修改处,均须经收货部主盘人员签认始能生效,否则应究查其责。
(五)盘点人员超时工作期间(夜间)需安排员工的加餐。
(六)盘点开始至工作终了期间,各组盘点人员均受总经理或收货部指挥监督。
(七)盘点终了各组盘点人向收货部主管报告,经核准后始得离开岗位。
(八)盘点期间,暂停收货及销售,除紧急情况外,出入库商品必须标示出并记录。
(九)盘点原则上应采全面盘点方式,如因事情特殊,无法办理时,应呈报总经理核准后,始得改变方式进行。
(十)盘点应精确计量,避免用主观的目测方式,每种商品的数量,应于确定后再继续进行下一项,盘点后不得随意更改。
(十一)盘点时,会点人均应依据盘点人实际盘点数,详实记录于“盘点统计表“,无误者于该表上互相签名确认,对于差异较大的商品必须进行行复盘;盘点完毕,盘点人应将“盘点统计表”进行系统录入。
十、盘点工作奖惩
(一)盘点工作人员要依照本办法的规定,切实遵照办理;表现优异者,经由主盘人签报总经理,各嘉奖一次,以资奖励。
(二)违反本办法的视其违反情节的轻重,由主盘人签报财务部门对其论处。
十一、盘点库存处理
盘点损溢单经各方确认后报总经理签字后,由库房管理员修改库存。
十二、本规章制定后,呈报董事长核准后实施,修改时亦同。
一、存货清点作业流程
盘点作业分门市与电脑中心两大块的作业流程:
门市重点工作:
盘点编组分为盘点人、填表人、核对人——确定门市货架编号、整理盘存装置——在空白表上填写门市库存和仓库库存商品编号——盘点人、填表人、核对人、检查人的盘存训练——盘点实际作业——人工计算盘点金额——盘点结果核对。
电脑中心重点工作:
输入门市、仓库、库存商品编号——打印盘存表(内含商品名称及商品编号)——输入盘存资料——核计盘存金额及核算盘存损益
二.盘点的组织及工作分配
盘点的组织工作由人事科配合各部门的需求来进行,分为填表者、盘点者、核对者、抽查员。
在编组时,要衡量工作的分量,尽量让每一组的盘存数量相当,也就是工作尽量安排平均,这样才可以控制盘点存货时间。
盘点工作分配完毕后,公司内部应作短期的盘存训练,由人力资源部选派有盘点经验的同事或管理人员做训练的工作,最好让填表者、盘点者、核对者、抽查员有模拟工作的机会。
三、填表者、盘点者、核对者、抽查员的工作职责
*填表者职责:
(一)填表者拿起盘存表后,应注意是否有重叠。
(二)填表者和盘点者分别在盘存表上签名。
(三)填表者盘点时,必须先核对货架编号。
(四)填表者应复诵盘点者所念的各项名称及数量。
(五)填表者预先填写的内容的顺序为:
1.商品编号。
2.商品名称。
3.单位。
(如有特殊情形,譬如每2双特价100元,单位应写2双,金额应写100元;每3罐特价为20元时,单位应写3罐,金额应写20元,等等。
)
4.金额一律以380.00或380.50这样的形式填写,一定要将上下栏个位、十位……分别对齐。
5.数量:
如遇特殊情形,譬如每2双为100元时,总数有40双,应填写20,不可填写40。
(六)填表者对于某些内容已预先填写的盘存表,应获得货号、品名、单位、金额等核对无误后,再将盘点者所获得的数量填入盘存表。
(七)填表者应按照季节代号的数量,分别填入各季节代号栏内。
(八)如果预先填写的商品盘点时已无存货,则在本季栏内填“0”。
(九)盘存表只可填写到指定的行数,空余行数以留作更正用。
(十)盘存表的填写未超过指定行数时,如当中某一行有错误应划去,重新写于最后一行的次一行。
例如:
一张盘存表只填写10行,其中第7行错误,应将这行划去,重新写于预留空白栏的第一行。
(十一)填表者填写的数字必须正确清楚,绝对不可涂改。
(十二)填表者对于写错须更正的行次,必须用直尺划去,并在审核栏写“更正第×行”。
盘存者工作职责
(一)盘点者盘点前和填表者分别在盘存表上签名。
(二)盘点者对一个货架开始盘点前,先叫货架编号、盘存表怕搿⒄攀锰畋碚吆硕浴?
br> (三)清点者清点时原那么上由左而右,由上而下,不得跳跃清点。
(四)盘点者盘点的顺序:
(针对同一商品)
1.商品货号。
2.商品名称。
3.价格。
4.季节代号。
每一种商品均有季节代号,如:
3S、4F、4S。
5.数量。
念时应包含单位,如:
5个、12条、4斤。
(五)盘点者在盘点中应特别注意各角落,避免遗漏商品。
(六)盘点者在盘点商品时,数量必须正确,不可马虎。
(七)盘点者在盘点中,咬字要清晰,音量要适中,以让填表者及核对者听清楚为原则。
(八)盘点者在盘点中,遇到标价不同或没标价时应:
1.找其他同种类商品的价标。
2.询问负责该部门的售货员。
3.由营业股长或电脑中心查询。
*核对者工作职责
(一)应注意盘点者的盘点数量、金额是否正确无误。
(二)应核对填表者的填载是否正确无误。
(三)核对者应监督错误的更正是否符合规定。
(四)核对者应于每一货架盘点完后,在货架编号卡右上打“√”。
(五)核对者在盘点仓库商品时,应对每一种商品进行盘点,核对无误后即在存货计算卡上打“√”。
(六)核对者应于商品盘存表全部填写完毕,并核对无误后,在审核栏内核对处打“√”,右边留做更正、签名及抽查员打“√”用。
(七)核对者审核打“√”,应在合计与单位的空白栏间,从右上至左下划斜线并在核对者栏签名。
(八)核对者在盘点期间应确实核对,以发挥核对的作用。
*抽查员工作职责
(一)抽查员应先了解盘存橱柜的位置、商品陈列情形以及其他知识。
(二)抽查员应接受楼督导的指挥调派,在建立配合抽查组织后,开始进行各股盘存中的抽查工作。
(三)抽查员检查已盘点完成的货架商品,核对其货号、品名、单位、金额及数量是否按规定填写。
(四)抽查员检查更正处是否按照规定处理,检查进行盘存的各组是否有签名。
(五)抽查员抽点盘点完成的商品是否与盘存表上记载者相符,若发现盘点数量不符,应即通知原盘存组人员更正。
(六)股督导或楼督导应在盘存表内各项错误更正后核对及签名。
(七)抽查员抽点的商品如正确无误,则在该行的审核栏内打“√”。
(八)抽查员抽查的重点,应以金额大、单价高,而且容易出错为对象,并以每张抽查为原则,抽查的比例每张约30%以上。
(九)抽查员对每张盘存表进行抽查后,应在抽查员栏签名。
(十)抽查员抽查后,应向主体抽查员报告有关抽查该股时所发现的优缺点,主体抽查员再综合各抽查员意见,将优缺点填人盘存综合抽查报告表内。
(十一)抽查员抽查完后,应立刻到总指挥部接受调派。
报表分析-清点报表
盘点表
输入盘点资料报表
确认盘点资料报表
检查盘点差异报表
完成盘点报表
表单内容
1、盘点表
盘点日:
大分类:
中分类:
小分类:
课别:
——————————————————————————————
排面库存区收货区提货区其他盘点量货号品名规格类别状态
注释:
1、盘点单主要用于用于卖场盘点。
一般盘点表是根据商品类别列印,列印时输入课别、大、中、小分类、电脑系统自动列印该分类下酥所有商品的货号、品名、规格、类别、状态。
2、根据盘点表对排面库存区收货区提货区其他分别盘点,然后在该报表中填写实际盘点量。
3、大中小分类为相应的类别代码,课别为设置盘点的课别如(休闲食品课)
4、状态为系统特定的商品状态如:
促销、正常、滞销等。
复盘时利用的报表
2、输入盘点资料报表
盘点日:
大分类:
中分类:
小分类:
课别:
——————————————————————————————
货号名称状态类别卖价盘点量
3、检查差异报表
盘点日:
大分类:
中分类:
小分类:
课别:
——————————————————————————————
货号品名状态卖价电脑库存量输入盘点量差异量差异金额
注释:
1、盘点完成后,根据盘点单上的盘点量录入电脑系统,并可打印输入盘点资料报表。
输入盘点资料报表可以用来复盘,复盘后可以在电脑系统中修改盘点量,然后列印检查差异报表,报表显示电脑库存和盘点库存,并显示差异量,各课课长可根据报表再次复盘,并根据差异写出差异原因。
4、完成盘点报表
盘点日:
大分类:
中分类:
小分类:
课别:
——————————————————————————————
货号品名状态卖价电脑库存量输入盘点量差异量差异金额
该报表与检查差异报表报表内容相同,其作用是确认完成盘点,并根据实际盘点数调整电脑库存量,一般该报表需要盘点人、复盘人、核对人、部门经理、店总签字,并留存,作为库存调整的依据。
n——进行实物清点前,部组主管应将清点日期和方法告知其组员。
n——顺序摆放,在实物清点前,有必要将商品分类摆好,破损商品在记录以后须抛弃。
n——清理维持所有商品和资产清洁完好,并注意货架底下是不是有遗漏商品。
n——空箱或纸箱(如:
家电)必需另外存 放以幸免错误。
——在实物清点前要确保所有资料都已列入电脑(按商品参考清查核)。
——检查商场内商品售价是不是和电脑报表上的价钱一致。
——检查电脑报表上的进价是不是和最近一次发票上的进价一致。
——清点的通常原那么是“同一商品放置于同一名置”,可是若是显现以下两种特殊情形时,查将同商品置于两处,并多加一张清点卡。
n有促销台时。
n有外仓时。
——关于上述之特殊情形,课长须检查商场内及外仓,将每种商品所需清点卡的数量输入电脑(一张或两张),然后在打印清点卡和“清点清单”前打印“清点卡操纵表”。
——为便于检查所有清点资料,组长必需打印清点清单和清点卡。
——课长须检查及比较清点清单和清点卡的编号。
——在实物清点前,课长须打印出一份“操纵表” 及记录截止清点前一天的进价和促销价的“商品参考清单“并交给财务部。
n——禁止抛弃清点卡,即便卡上所记商品已停止进货或库存量为零,因为本卡是记录实际数量的唯心史观一正式文件。
n——若是某种商品已无存货,须在数量栏中“0”并签字。
n——初盘时数量应用蓝笔填写,复盘时用红笔,且初盘及复清点时清点者均须签名。
n——如需改变初盘时的数量,必需由组长在清点卡上签字不然视为无效。
n——不要忘记清点以下物品:
标签纸及磅秤标签纸、蛋盒及陈列盒(面包、精肉、沙拉吧、餐厅)、尺寸标签纸、汤勺、筷子、餐巾纸等到餐厅用品。
n——禁止抛弃清点卡,即便卡上所记商品已停止进货或库存量为零,因为本卡是记录实际数量的唯心史观一正式文件。
n——若是某种商品已无存货,须在数量栏中“0”并签字。
n——初盘时数量应用蓝笔填写,复盘时用红笔,且初盘及复清点时清点者均须签名。
n——如需改变初盘时的数量,必需由组长在清点卡上签字不然视为无效。
n——不要忘记清点以下物品:
标签纸及磅秤标签纸、蛋盒及陈列盒(面包、精肉、沙拉吧、餐厅)、尺寸标签纸、汤勺、筷子、餐巾纸等到餐厅用品。
E、评估
——用于计算存货的进佛价钱应是依照最近发票输入电脑的价钱,且须将折损因素考虑在内。
——如有腐臭、破损、采购失误,或过季)之商品,须进行折旧。
——须于清点前一天预备“商品折损表”(参考商品折损政策),并送交财务部,折损表内容包括:
品名、单品码、数量、原价及折损后价钱。
F、查核
——查核目的右于确保清点结果完全靠得住。
——查核时有三个重点需要注意。
1.清点前的摆放及整理。
2.清点计算库存量。
3.会计复、盘。
——复、盘属会计主管的责任范围。
会计小级负责这一重要环节,、如发觉任何问题,、他们将通知部门领导以便及时采取应付方法。
——为使店长和会计主管有效监督跟踪清点程序,各部门应预备工作打算之配置图。
按图应检查及列出四个方面。
•摆放整理。
•清点计数。
•复盘。
•收清点表
为使检查工作具体化,复盘小组将利用红笔。
关于“清点卡操纵表”上列出的有两张清点卡的商品,复盘小组须100%复盘。
——财务部核查工作:
查对清点卡及清点清单上的数量。
查对商品参考清单和清点清单上的单品进价。
三、电脑资料
——存货数量应输入电脑实物清点资料中,部门秘书应互换后进行这项工作。
——秘书应打印出数量的清点清单,然后与清点卡上的数量进行检查查对。
——经部门领导和部组主管检查后,清点卡应按顺序完整归档后送交财务部,进行资料处置。
——清点清单应由部门领导签字后,连同所有清点卡一路交给财务主管。
——“盘实清单”和“清点卡”送交财务部后,不得修改。
如有任何问题,那么需再次清点。
四、辅助工作
——各商场须决定辅助工作的具体内容(所有清洁工作,通知顾客和资产保护)
——每家店每一年至少完成一次资产清点,建议与商品库存清点一路进行。
——各商场须视需要安排人员支援各部组的清点工作。
六、财务日程安排
会计主管须决定日程安排:
–——于(时刻)停止采购部与营业部之间的传递。
–——各部组应将“盘存清单”及清点卡的“清点卡操纵表”于清点前一天(时刻)交给财务部。
–——于(时刻)时停止往电脑输入发票信息。
–——各部组应天(时刻)将“已进货未取得发票报表”及“已货未扣款汇总表”反给财务部。
–——各部组应于(时刻)将由部门领导或部长签字的费用单据送交财务部。
–——清点清单及清点卡应于(时刻)送交财务部。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 超市 清点 作业 流程