新民人民法院部门决算.docx
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新民人民法院部门决算
新民市人民法院部门决算
(含三公经费决算)
(2017年)
目录
第一部分新民市人民法院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分新民市人民法院2017年部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算收入支出决算表
九、财政专户管理资金收入支出决算表
一十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分新民市人民法院2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分新民市人民法院概况
一、主要职责
(一)依法审判法律规定由本院管辖的民事案件、刑事案件、行政案件。
(二)受理由本院管辖的各类申诉和申请再审案件。
(三)依法办理本院审理生效文书及其他依法具有强制执行效力文书的执行工作。
(四)负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及其他工作人员。
(五)法制宣传工作,向群众宣传法律知识,促使群众自觉遵守法律,维护自身合法权益。
(六)承办其他应由人民法院负责的工作。
二、部门决算单位构成
纳入新民市人民法院2017年部门决算编制范围的独立核算单位共1个即行政单位新民市人民法院。
第二部分新民市人民法院部门决算公开表
2017年度收入支出决算总表
公开01表
部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2681.22
一、一般公共服务支出
17
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
18
二、上级补助收入
3
三、国防支出
19
三、事业收入
4
四、公共安全支出
20
2486.12
四、经营收入
5
九、医疗卫生与计划生育支出
21
87.60
五、附属单位上缴收入
6
十九、住房保障支出
22
107.50
六、其他收入
7
23
8
24
本年收入合计
9
2681.22
本年支出合计
25
2681.22
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
26
年初结转和结余
11
其中:
提取职工福利基金
27
其中:
项目支出结转和结余
12
转入事业基金
28
13
年末结转和结余
29
14
其中:
项目支出结转和结余
30
15
31
总计
16
2681.22
总计
32
2681.22
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2017年度收入决算表
公开02表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2681.22
2681.22
204
公共安全支出
2486.12
2486.12
20405
法院
2486.12
2486.12
2040501
行政运行
2250.58
2250.58
2040599
其他法院支出
235.54
235.54
210
医疗卫生与计划生育支出
87.60
87.60
21005
医疗保障
87.60
87.60
2100501
行政单位医疗
87.60
87.60
221
住房保障支出
107.50
107.50
22102
住房改革支出
107.50
107.50
2210201
住房公积金
107.50
107.50
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年度支出决算表
公开03表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2681.22
2445.68
235.54
204
公共安全支出
2486.12
2250.58
235.54
20405
法院
2486.12
2250.58
235.54
2040501
行政运行
2250.58
2250.58
2040599
其他法院支出
235.54
235.54
210
医疗卫生与计划生育支出
87.60
87.60
21005
医疗保障
87.60
87.60
2100501
行政单位医疗
87.60
87.60
221
住房保障支出
107.50
107.50
22102
住房改革支出
107.50
107.50
2210201
住房公积金
107.50
107.50
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年度财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2681.22
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
2486.12
2486.12
5
九、医疗卫生与计划生育支出
19
87.60
87.60
6
十九、住房保障支出
20
107.50
107.50
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
2681.22
本年支出合计
23
2681.22
2681.22
年初结转和结余
10
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
2681.22
合计
28
2681.22
2681.22
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
2681.22
2445.68
235.54
2681.22
2445.68
235.54
204
公共安全支出
2486.12
2250.58
235.54
2486.12
2250.58
235.54
20405
法院
2486.12
2250.58
235.54
2486.12
2250.58
235.54
2040501
行政运行
2250.58
2250.58
2250.58
2250.58
2040599
其他法院支出
235.54
235.54
235.54
235.54
210
医疗卫生与计划生育支出
87.60
87.60
87.60
87.60
21005
医疗保障
87.60
87.60
87.60
87.60
2100501
行政单位医疗
87.60
87.60
87.60
87.60
221
住房保障支出
107.50
107.50
107.50
107.50
22102
住房改革支出
107.50
107.50
107.50
107.50
2210201
住房公积金
107.50
107.50
107.50
107.50
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
经济分类科目编码
科目名称
公用经费
栏次
1
2
3
合计
2445.68
1901.25
544.43
204
公共安全支出
2250.58
1706.15
544.43
20405
法院
2250.58
1706.15
544.43
2040501
行政运行
2250.68
1706.15
544.43
2040599
其他法院支出
210
医疗卫生与计划生育支出
87.60
87.60
21005
医疗保障
87.60
87.60
21000501
行政单位医疗
87.60
87.60
221
住房保障支出
107.50
107.50
22102
住房改革支出
107.5
107.5
2210201
住房公积金
107.5
107.5
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
注:
新民市人民法院没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2017年度国有资本经营预算收入支出决算表
公开08表
单位:
万元
预算科目
决算数
预算科目
决算数
国有资本经营预算收入
国有资本经营预算支出
利润收入
资源勘探电力信息等事务
投资服务企业利润收入
其他国有资本经营预算支出
产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
清算收入
其他国有资本经营预算收入
加:
上年结余收入
加:
年终结余
调出资金
收入总计
支出总计
注:
新民市人民法院没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
公开09表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
注:
本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
注:
新民市人民法院没有财政专户管理资金预算收入,也没有使用财政专户管理资金预算安排的支出,故本表无数据。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开10表
部门名称:
单位:
万元
项目
2016年决算数
2017年决算数
合计
125.55
88.24
1、因公出国(境)费
0
0
2、公务接待费
0.11
0
3、公务用车购置及运行费
125.43
88.24
其中:
(1)公务用车运行维护费
125.43
88.24
(2)公务用车购置
0
0
注:
本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分新民市人民法院2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计2681.22万元,包括:
1.财政拨款收入2681.22万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入2681.22万元,政府性基金收入…万元。
2.上级补助收入…万元,主要是…等收入。
3.事业收入…万元,主要是…等收入。
4.经营收入…万元,主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入…万元,主要是…等收入。
6.其他收入…万元,主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额…万元,主要是…等。
8.上年结转和结余…万元,主要是…等。
与上年相比,今年收入增加396.95万元,增长17.38%,主要原因:
一、法官员额制改革,人员经费增长。
二、办案业务量加大,增加经费。
(二)支出总计2681.22万元,包括:
1.基本支出2445.68万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出1370.59万元,对个人和家庭的补助支出530.66万元,商品和服务支出451.93万元,其他资本性支出92.50万元。
2.项目支出235.54万元,主要包括法院的办案经费及业务装备购置业务支出。
与上年相比,今年支出增加396.95万元,增长17.38%,主要原因:
一、法官员额制改革,人员经费增长。
二、办案业务量增加经费。
3.上缴上级支出XX万元,主要包括XX等业务支出。
4.经营支出XX万元,主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出XX万元,主要包括XX等业务支出。
与上年相比,今年支出增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因:
一是XX;二是XX……。
(三)年末结转和结余0万元
主要是…等原因形成的结余。
与上年相比,今年结转结余增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因:
一是XX;二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映新民市人民法院2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2017年度财政拨款支出2681.22万元,其中:
基本支出2445.68万元,项目支出235.54万元。
与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的93.98%,其中:
基本支出完成年初预算的93.98%,项目完成年初预算的100%。
(二)具体情况
2017年度财政拨款支出2681.22万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出…万元,科学技术支出…万元,社会保障和就业支出…万元,医疗卫生支出87.6万元,农林水事务支出…万元,交通运输支出…万元,资源勘探电力信息等事务支出…万元,商业服务业等事务支出…万元,国土资源气象等事务支出…万元,住房保障支出107.5万元,公共安全支出2486.12万元,其他支出…万元。
1.一般公共服务支出…万元,包括:
(1)行政运行…万元,主要是…等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(2)一般行政管理事务…万元,主要是…等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(3)预算改革业务…万元,主要是…等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(4)财政国库业务…万元,主要是…等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(5)信息化建设…万元,主要是…等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(6)事业运行…万元,主要是…等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(7)其他财政事务支出…万元,主要是…等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(8)其他一般公共服务支出…万元,主要是…等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
2.科学技术支出…万元,包括:
其他科学技术支出…万元,主要是…等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
3.社会保障和就业支出…万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休…万元,主要是…等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(2)事业单位离退休…万元,主要是…等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
4.医疗卫生支出87.6万元,包括:
(1)行政单位医疗87.6万元,主要是人员医保等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(2)事业单位医疗…万元,主要是…等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(3)其他医疗卫生支出…万元,主要是…等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
5.农林水事务支出…万元,包括:
其他农业支出…万元,主要是…等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
6.交通运输支出…万
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