清水农业行政综合执法大队.docx
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清水农业行政综合执法大队
清水县农业行政综合执法大队
2019年度部门预算
二O一九年一月
目录
第一部分清水县农业行政综合执法大队概况
一、部门职能
二、机构设置及人员构成
第二部分清水县农业行政综合执法大队2019年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、一般公共预算机关运行经费
第三部分清水县农业行政综合执法大队2019年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清水县农业行政综合执法大队概况
一、主要职能:
1、宣传贯彻执行农业法律、法规、规章和方针政策,依法保护农资生产经营企业和农民的合法权益;
2、根据全市农业综合执法工作中长期规划和年度计划,安排本县农业行政综合执法工作年度计划;
3、负责承办上级农业行政主管部门指定管辖的农业行政违法案件,本级党委、人大常委会、政府批示调查处理的农业行政违法案件,本级政府有关部门移交本级农业行政主管部门调查处理的农业行政违法案件,本级农业行政主管部门批办的农业行政违法案件;
4、负责农业行政综合执法人员的日常学习、培训工作。
二、机构设置及人员构成:
清水县农业行政综合执法大队是全额拨款参照公务员法管理的事业单位,是农业局的下辖职能部门。
共有事业编制6人,实际有在职工作人员4人。
第二部分清水县农业行政综合执法大队2019年部门预算表
财政拨款收支总表
预算公开01表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
43.88
一、本年支出
(一)一般公共预算拨款
43.88
(一)一般公共服务
(二)政府性基金预算拨款
(二)公共安全
(三)教育
二、上年结转
(四)科学技术
(一)一般公共预算拨款
(五)文化体育与传媒
(二)政府性基金预算拨款
(六)社会保障和就业
(七)医疗卫生
(八)节能环保
(九)城乡社区事务
(十)农林水事务
43.88
43.88
(十一)交通运输
(十二)资源勘探电力信息等事务
(十三)商业服务业等事务
(十四)金融监管等事务支出
(十五)地震灾后恢复重建支出
(十六)国土资源气象等事务
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备管理事务
(十九)预备费
(二十)国债还本付息支出
(二十一)其他支出
二、结转下年
收入总计
43.88
支出总计
43.88
43.88
一般公共预算支出表
预算公开02表
部门:
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数
2019年预算数
2019年预算数比2018年执行数
科目编码
科目名称
年初预算数
增减额
增减%
小计
基本支出
项目支出
2130104
事业运行
26.1
43.88
41.88
2
17.78
40.5%
款
项
合计
26.1
43.88
41.88
2
17.78
40.5%
注:
明细到项级科目
一般公共预算基本支出表
预算公开03表
部门:
单位:
万元
经济分类项目
2019年基本支出
备注
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
38.38
38.38
30101
基本工资
11.51
11.51
30102
津贴补贴
10.62
10.62
30103
奖金
0.96
0.96
30104
社会保障缴费
4.28
4.28
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
4
4
30199
其他工资福利支出
7.01
7.01
302
商品和服务支出
3.5
3.5
30201
办公费
0.2
0.2
30202
印刷费
0.16
0.16
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
0.05
0.05
30206
电费
0.12
0.12
30207
邮电费
30208
取暖费
0.13
0.13
30209
物业管理费
30211
差旅费
0.1
0.1
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
0.04
0.04
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
2.7
2.7
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
30301
离休费
30302
退休费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30307
医疗费
30309
奖励金
30311
住房公积金
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
3102
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
合计
41.88
38.38
3.5
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
预算公开04表
部门:
单位:
万元
2018年预算数
2018年预算执行数
2019年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
会议费
培训费
备注
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
政府性基金预算支出表
预算公开05表
部门:
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
备注
合计
基本支出
项目支出
款
项
合计
部门收支预算总表
预算公开06表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
43.88
一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入
二、公共安全
三、事业收入
三、教育
四、事业单位经营收入
四、科学技术
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