质量记录16.docx
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质量记录16
运城市顺通建筑工程检测有限公司
质量记录
编制人:
审核人:
批准人:
文件受控状态
运城市顺通建筑工程检测有限公司发布
发布日期:
2016.11.1实施日期:
2016.12.1
运城市顺通建筑工程检测有限公司
质量记录目录
序号
文件编号
文件名称
1
YCS/STGS-JL-001
员工年度培训计划
2
YCS/STGS-JL-002
人员培训记录
3
YCS/STGS-JL-003
培训人员信息登记表
4
YCS/STGS-JL-004
检测项目人员授权一览表
5
YCS/STGS-JL-005
人员档案目录
6
YCS/STGS-JL-006
人员基本情况登记表
7
YCS/STGS-JL-007
年实验室温、湿度记录表
8
YCS/STGS-JL-008
仪器设备管理台帐
9
YCS/STGS-JL-009
仪器设备购置申请表
10
YCS/STGS-JL-010
仪器设备档案目录
11
YCS/STGS-JL-011
仪器设备验收单
12
YCS/STGS-JL-012
仪器设备使用记录
13
YCS/STGS-JL-013
仪器设备维护记录
14
YCS/STGS-JL-014
仪器设备维修记录
15
YCS/STGS-JL-015
仪器设备封存/启用申请表
16
YCS/STGS-JL-016
仪器设备降级/报废申请表
17
YCS/STGS-JL-017
仪器设备送修单
18
YCS/STGS-JL-018
年仪器设备期间核查计划
19
YCS/STGS-JL-019
仪器设备期间核查表
20
YCS/STGS-JL-020
仪器设备台帐
21
YCS/STGS-JL-021
周期溯源计划及实施记录表
22
YCS/STGS-JL-022
标准物质一览表
23
YCS/STGS-JL-023
标准物质使用登记表
24
YCS/STGS-JL-024
文件发放(领用)登记表
25
YCS/STGS-JL-025
文件更改审批表
运城市顺通建筑工程检测有限公司
质量记录目录
序号
文件编号
文件名称
26
YCS/STGS-JL-026
档案资料借阅/复印登记表
27
YCS/STGS-JL-027
供应商和外部支持服务方评估表
28
YCS/STGS-JL-028
合格供应商和外部支持服务方名录
29
YCS/STGS-JL-029
物资购置申请表
30
YCS/STGS-JL-030
物资验收记录表
31
YCS/STGS-JL-031
客户满意度调查表
32
YCS/STGS-JL-032
客户申诉和投诉接收单
33
YCS/STGS-JL-033
不符合项识别及纠正措施实施验证表
34
YCS/STGS-JL-034
预防措施识别实施验证表
35
YCS/STGS-JL-035
文件资料销毁记录表
36
YCS/STGS-JL-036
年度内部审核计划
37
YCS/STGS-JL-037
内部审核实施计划表
38
YCS/STGS-JL-038
内部审核会议记录
39
YCS/STGS-JL-039
内审首(末)次会议签到表
40
YCS/STGS-JL-040
内部审核检查记录表
41
YCS/STGS-JL-041
内审不符合项总结
42
YCS/STGS-JL-042
内部审核报告
43
YCS/STGS-JL-043
年管理评审年度计划
44
YCS/STGS-JL-044
管理评审实施计划
45
YCS/STGS-JL-045
管理评审通知单
46
YCS/STGS-JL-046
管理评审会议记录
47
YCS/STGS-JL-047
管理评审会议签到表
48
YCS/STGS-JL-048
管理评审报告
49
YCS/STGS-JL-049
方法适用性评价表
50
YCS/STGS-JL-050
抽样单
运城市顺通建筑工程检测有限公司
质量记录目录
序号
文件编号
文件名称
51
YCS/STGS-JL-051
年质量控制计划
52
YCS/STGS-JL-052
质量控制活动评价表
53
YCS/STGS-JL-053
年能力验证计划
54
YCS/STGS-JL-054
能力验证实施记录表
55
YCS/STGS-JL-055
仪器设备检定校准结果确认表
56
YCS/STGS-JL-056
受控文件清单
YCS/STGS-JL-001
年度员工培训计划
培训内容
计划时间
培训形式
培训人员范围
培训要求和侧重点
备注
编制人:
批准人:
YCS/STGS-JL-002
人员培训记录
培训主题
主讲人
培训时间
培训地点
培训人员签名
培训内容
记录人:
YCS/STGS-JL-003
培训人员信息登记表
姓名
性别
出生年月
照
片
身份证号
学 历
毕业院校
及专业
工作单位
岗位类别
职 称
评审时间
执业资格证书
证书编号
主要工作经历
YCS/STGS-JL-004
检测项目人员授权一览表
序号
检测项目
检测人员
备注
YCS/STGS-JL-005
人员档案目录
人员姓名
职务
档案编号
工作范围
序号
案卷名称
备注
01
□人员基本情况登记表
02
□身份证复印件
03
□毕业证书(以当前最高学历)
04
□用工合同
05
□上岗证复印件
06
□职称证书复印件
07
□专业技术职务任职资格证书(执业资格)
08
□任命书或聘任书
09
□人员培训记录-原始记录、试卷、证明(培训证书等)复印件
10
□专业技术能力评价记录(资格确认记录)
11
□质量监督记录
12
□奖罚记录
13
□反映其技术能力的其他材料
YCS/STGS-JL-006
人员基本情况登记表
姓名
性别
出生年月
籍贯
民族
政治面貌
身份证号
参加工作时间
调入时间
文化程度
年月毕业于学校专业
家庭住址
电话
工作经历
培训
(获奖)
情况
登记
备注
YCS/STGS-JL-007
温、湿度记录表
年月
场所:
环境控制要求:
℃,%
记录时间
环境
温度(℃)
环境
湿度(RH%)
日
记录时间
环境
温度(℃)
环境
湿度(RH%)
日
日
1
上午
17
上午
下午
下午
2
上午
18
上午
下午
下午
3
上午
19
上午
下午
下午
4
上午
20
上午
下午
下午
5
上午
21
上午
下午
下午
6
上午
22
上午
下午
下午
7
上午
23
上午
下午
下午
8
上午
24
上午
下午
下午
9
上午
25
上午
下午
下午
10
上午
26
上午
下午
下午
11
上午
27
上午
下午
下午
12
上午
28
上午
下午
下午
13
上午
29
上午
下午
下午
14
上午
30
上午
下午
下午
15
上午
31
上午
下午
下午
16
上午
上午
下午
下午
YCS/STGS-JL-008
仪器设备管理台帐
序号
设备名称
型号
规格
技术指标
溯源
方式
制造厂家
/供应商
内部
编号
存放地点
保管人
备注
测量范围
准确度/等级
YCS/STGS-JL-009
仪器设备购置申请表
设备名称/
规格型号及数量
推荐供应商
测量范围
准确度等级
或不确定度
理由/用途
申请人签字:
年月日
部门
意见
签字:
年月日
技术负责人
审核意见
签字:
年月日
批准
意见
签字:
年月日
YCS/STGS-JL-010
仪器设备档案目录
仪器名称
型号
档案编号
制造公司
接收日期
内部编号
溯源或验证单位
溯源或验证周期
检查形式
□检定、□自校
□校准、□测试
□期间、□比对
案卷顺
序号
案卷名称
备注
01
□仪器设备申购表
02
□出厂合格证原件
03
□制造商设备使用说明书原件
04
□设备验收记录
05
□检定/校准证书复印件
06
□年度设备使用记录
07
□年度维护保养记录
08
□维修记录
09
□停用报废记录
10
□其他
YCS/STGS-JL-011
仪器设备验收单
设备名称
型号规格
外包装检查项目及结果
包装是否完好无损
整机完整性
外观检查
检查主机、附件与合同及装箱单是否一致
使用说明书等技术资料是否齐全
功能验收及结果
验收结论:
验收人员:
技术负责人:
YCS/STGS-JL-012
仪器设备使用记录
仪器名称:
年月
使用日期
用途
使用前状况
使用后状况
使用人
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
□正常;□异常
异常情况说明:
YCS/STGS-JL-013
仪器设备维护记录
仪器设备名称
维护周期
型号
内部编号
维护日期
维护内容
其它维护内容或异常情况说明
维护人
YCS/STGS-JL-014
仪器设备维修记录
设备名称
设备编号
设备型号
申请维修部门
申报
故障情况:
申报人:
年月日
处置
处置意见:
批准人:
年月日
维修
维修单位
维修时间
联系人
联系电话
维修情况:
记录人:
年月日
验收
验收结果:
验收人:
年月日
YCS/STGS-JL-015
仪器设备封存/启用申请表
设备名称
生产厂家
规格型号
内部编号
申请启用
理由
□修复后重新启用、□检定/校准合格后重新启用、
□比对符合后重新启用、□功能检查后重新启用
申请人签字:
日期:
部门审核
意见
签字:
日期:
审批意见
签字:
日期:
批准意见
签字:
日期:
备注
YCS/STGS-JL-016
仪器设备降级/报废申请表
申请人
设备名称
内部编号
生产厂家
出厂编号
规格型号
一、申请报废(失)理由:
□仪器设备有过载或错误操作、□无法启动、□损坏、□显示的结果可疑、
□通过其他方式表明有缺陷时、□暂停使用、□超过溯源周期。
二、设备目前的准确度指标:
申请人签字:
日期:
部门
意见
签字:
日期:
技术审核
意见
签字:
日期:
批准意见
签字:
日期:
现放置地点
报废后放置地点
移交人签字
移交人签字
备注
YCS/STGS-JL-017
仪器设备送修单
设备名称
设备编号
设备型号
申请维修部门
故障情况:
维修单位
维修时间
联系人
联系电话
送修人
送修时间
YCS/STGS-JL-018
年仪器设备期间核查计划
序号
设备信息
期间核查
设备名称
内部编号
型号规格
期间核查日期
核查查方式
核查项目
结果判定
原则
核查
责任人
备注
期间核查和维护保养工作都应进行,如期间核查不合格应立即办理停用手续并按“仪器设备管理规定”处理。
该计划由综合部负责管理,收集和整理,维护保养记录在使用结束后上交综合部存档。
YCS/STGS-JL-019
仪器设备期间核查表
设备名称
型号、编号
最近
检定/校准日期
检定/校准周期
本次核查日期
核查人
检查内容
检查目的
核查结果记录:
核查结论
审核人:
时间:
附件资料
1、□原始记录
2、□图谱
3、□其他
YCS/STGS-JL-020
仪器设备台帐
序号
设备名称
型号
规格
技术指标
溯源
方式
制造厂家
/供应商
内部
编号
存放地点
保管人
备注
测量范围
准确度/等级
YCS/STGS-JL-021
周期溯源计划及实施记录表
序号
内部
编号
溯源计划
计划实施登记
备注
仪器名称
型号
溯源单位
今年计划
溯源时间
溯源
时间
证书
类型
证书编号
溯源
到期时间
YCS/STGS-JL-022
标准物质一览表
序号
名称
标准编号
批号
稀释倍数
稀释剂
标准值及不确定度(mg/L)
有效期限
购买数量
领用数量
库存数量
存储条件
备注
YCS/STGS-JL-023
标准物质使用登记表
序号
批号
名称
编号
用途
领用数量
领用日期
领用人
YCS/STGS-JL-024
文件发放(领用)登记表
序号
文件名称
文件编号/版本号
分发号
领用人
发放人
(部门)
日期
修订记录
收回/销毁记录
备注
收回日期
收回人
销毁
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