工程管理质量保证体系.docx

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工程管理质量保证体系

房地产公司工程管理质量保证体系

工程管理质量保证体系

一组织管理------------------------------------1

二质量控制------------------------------------3

三成本控制-----------------------------------11

四进度控制-----------------------------------15

安全文明施工管理保证体系

一管理的一般规定-------------------------------17

二环境设施标准---------------------------------17

三安全文明教育---------------------------------17

四安全文明施工检查-----------------------------17

五安全文明技术管理-----------------------------18

六安全事故调查与处理---------------------------18

行政管理制度

一现场办公室管理条例----------------------------19

二员工考勤管理规定------------------------------19

三员工日常行为规范------------------------------20

四施工现场会议制度------------------------------20

五现场施工管理规定------------------------------22

六技术资料管理制度------------------------------22

七技术文件报送制度--------------------------------23

八技术文件的编码---------------------------------24

合同管理保证体系

一合同签订管理----------------------------------27

二合同实施管理----------------------------------27

三合同管理措施----------------------------------28

信息管理保证体系

一信息目录---------------------------------------29

二信息管理内容------------------------------------29

三信息管理编号------------------------------------29

一、组织管理

1．1项目组织机构

1．2项目组织关系

1．3工程管理机构

1．4工程管理中心工作管理流程

1.5工程管理部岗位描述（见附件）

1.5.1、工程部经理岗位描述

　1.5.2、审图工程师岗位描述

1.5.3、土建工程师岗位描述

1.5.4、水电设备工程师岗位描述

1.5.5、景观工程师岗位描述

1.5.6、预决算员岗位描述

1.5.7、材料员岗位描述

1.5.8、报建员岗位描述

1.5.9、资料档案员岗位描述

二、质量控制

2.1　质量控制任务：

质量控制是为了满足质量目标要求所采取的作业技术和活动，贯穿于项目实施的全过程、全方位。

其具体内容是：

1、设计阶段

审查总图规划、单体及户型设计符合设计任务书要求；

1）、审查设计图纸中的合理性、可行性、安全性、先进性和完整性，纠正设计过程的“错、漏、碰、缺”；

2）、审查工程概算，达到经济合理，提供施工招标和成本控制的依据。

2、施工招标阶段

　　1）、编制招标文件，提出有关质量目标和要求；

2）、审查施工单位资质，评审投标书中关于质量保证体系，施工方案和措施；

3）、参与施工承包合同的签订，明确有关质量标准条款。

3、施工阶段

1）原材料进场检验控制；

2）施工过程对人员、材料、机械、方法和环境的质量控制，评价对其质量的影响程度，采取必要的措施，克服不利因素的后果；

3）对施工分项、分部工程的检查验收，对重要分部、关键工序严格把关，尤加重视；

4）搞好主体和隐蔽工程的检查签证及竣工前期的查验等。

4、保修阶段

1）、检查竣工时质量缺陷的整改情况和完成应予完善的工程部位；

2）、对工程在使用中的全面检查，解决遗留问题，达到规范标准和满足使用要求。

2．2质量控制的依据

1、工程承包合同、设计文件

2、上级主管部门的批复和有关专门性技术规范

3、现行的工程验收规范、规程和工程质量评定标准

4、质监部门、监理单位和工程管理中心所发的有关通知、批复或会议纪要

2．3质量控制措施

1、工程管理部的质量管理措施

1）建立质量保证体系，明确项目工程技术工作内容和各专业技术人员分管工作的权限，落实到现场的全过程质量控制之中；

2）建立各项管理制度和流程，统一组织，加强协调，明确职责，跟踪监控；

3）建立岗位责任制，做到人人有任务，事事有人管，使每个人明确在质量控制中做什么、什么时间做、怎么做都心中有数，及时反馈信息，发现问题要准确，处理问题要及时；

4）建立工程质量管理档案，信息档案，进行旁站与巡视相结合，严格材料进场检验、分部分项工程验收，从工序操作抓起，抓好关键工序重点部位的检查。

2、对施工单位的质量控制措施

1）审查施工单位的质量目标、质量保证体系、施工组织设计和质量技术措施；

2）审查施工单位的质量管理机构，统一报表制度，实施统一管理；

3）审查工程的施工放线，核实开工条件和批准开工；

4）审查工程的原材料、构配件及设备质量，审查施工机械设备，查验施工人员的素质，尤其是特殊工种人员上岗证和操作证；

5）严格施工单位的自检、复检，指定有资质的试验单位，对所有应检原材料、半成品进行必要的平行检验；

6）严格对施工质量的签证，及时检验，及时认可，凡未经验收签证的不得进入下道工序施工；

7）当质量指标有下降趋势时，应及时发出警告通知。

对不合格的材料、半成品或分部、分项工程必须通知返工或退场，严重时发出停工通知处理；

8）工程验收包括实体质量和内在质量，必须符合国家规范、设计文件和承包合同的要求，否则对存在的问题进行整改认可后方可验收。

2．4质量控制流程

1、单位工程质量控制程序

2隐蔽工程、分项工程签认程序

2、原材料、构配件及设备签认程序

3、甲供材料、设备检验入库程序

4、建设单位、设计单位或监理单位设计变更程序

5、施工单位设计变更程序

6、工程停/复工办理程序

7、工程质量事故处理程序

2．5质量管理制度

1、材料、构配件、设备进场报验制度

1）施工单位使用的材料、构配件、设备在进场前应向工程管理中心和监理公司提供出厂合格证明、材质证明、试验报告。

2）对于进场的钢材、水泥、水电主材进行现场取样复试，工程管理中心派人员配合送检，并将复试结果及出厂合格证等资料工程总监。

3）对工程中拟用的新材料、新产品要检查鉴定证明和确认文件，报项目监理部和工程管理中心认可。

4）工程使用主要材料，工程技术部应会同项目监理部到材料厂家进行实地考察。

5）构配件或设备，施工单位应要求生产厂家提供资质证明，如使用进口材料还应提供材料或设备商检证明。

6）进场的构配件、设备，施工单位进行检验、测试、判断合格后，报项目监理部工程管理中心，监理工程师进行现场检验、签认。

7）施工过程的施工设备进场应报进场计划，监理工程师应审查施工设备的规格、型号是否符合施工组织设计的要求，对于需要定期检定的设备（如仪器、磅秤），施工单位应有检定证明。

8）进场的材料、设备、构配件，如被检验为不合格，应限令尽速运出施工现场。

9）所有现场试验检测由建设单位指定的检测单位进行，并负有法律责任，施工单位未经允许擅自进行的检测及报告，不予承认。

2、工程质量检查验收制度

1）巡视、检查与旁站

监理工程师应对施工现场有目的的巡视检查与旁站，应在巡视过程中发现和及时纠正施工中的问题，应对施工过程的关键工序、重点部位和控制点进行旁站，对所发现的问题应先口头通知施工单位整改，监理工程师在24小时内签发《监理通知》，施工单位应将整改结果书面回复，监理工程师进行复查。

2）检查工程预检

施工单位填写《预检工程检查记录》报送项目监理部核查，监理工程师对《预检工程检查记录》的内容到现场进行抽查，合格的准予进行下一道工序，对不合格的，通知施工单位整改，并跟踪复查，合格后准予进行下一道工序。

3）隐蔽工程验收

施工单位按有关规定对隐蔽工程先进行自检，自检合格后，将《隐蔽工程记录》报项目监理部，对隐检不合格的工程，监理工程师应予签发《不合格项目通知》，由施工单位整改，合格后由监理工程师复查，对隐蔽合格的工程应签认《隐蔽工程检查记录》，准予进行下一道工序施工并抄报工程技术部。

4）分项工程验收

施工单位在每个分项工程完成并自检合格后，填写《分项/分部工程质量报验认可单》，报项目监理部。

4.1、符合要求的分项工程由监理工程师签认，确定质量等级。

4.2、不符合要求的分项工程，监理工程师应签发《不合格工程项目通知》，施工单位必须整改，再报项目监理部和工程技术部。

4.3、经返工或返修的分项工程应按质量评定资料进行重新评定和签认。

4.4、给排水、燃气、电气、通风与电梯设备等工程的分项工程签认，必须在施工试验、检测完毕、合格后进行签认。

5）分部工程验收

5.1、单位在每个分部工程自检完毕后，应根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果进行分部工程的质量等级评定，填写《分部/分项工程质量报验认可单》，并附《分部工程质量检验评定表》，送项目监理部签认。

5.2、单位工程中的基础分部、主体分部工程验收，施工单位填写《基础/主体工程验收记录申报表》，必须经总监理工程师组织建设、设计、监理、施工单位共同检查施工单位的技术资料，并进行现场验收，由各方协商验收意见签认，抄报工程技术部。

6）工程竣工验收

6.1、工程达到交验条件后，项目监理部应组织各专业监理工程师对各专业工程的质量情况、使用功能进行全面检查，对发现影响竣工验收的问题签发《监理通知》，要求施工单位进行整改。

6.2、对需要进行功能试验的项目（包括无负荷试车），监理工程师应督促施工单位进行试验，监理工程师应审查试验报告，重要项目予现场监督，必要时请建设单位及设计单位派代表参加。

6.3、施工单位在工程项目自检合格达到竣工验收条件后，填写《单位工程验收记录》，将全部竣工资料（包括分包单位的竣工资料）报项目监理部，申请竣工验收。

6.4、总监组织监理项目部对质量保证资料的技术文件进行检查，督促施工单位完善其实物质量和内在质量，达到工程验收标准。

6.5、由建设单位领导组织监理单位、质监单位、设计单位、施工单位、建设单位共同对工程进行检查验收。

6.6、验收结果需要对局部进行整改的，应在整改后符合规范和设计要求后再验，直至符合合同要求。

6.7、验收结果符合要求后，由参加各方在《单位工程验收记录》上签字，并认定质量等级。

6.8、竣工验收完成后，由总监和现场代表共同签署《竣工移交证书》，经公司、监理单位盖章后呈报公司归档，送施工单位进入工程保修期。

三、成本控制

3．1成本控制原则

2、根据建设单位和施工单位正式签订的工程承包合同中所确定的工程总价款，作为投资控制的总目标；

3、按工程承包合同中所确定的工程款支付方式，审核拨付签认；

4、根据工程承包合同中所确定的工程款结算方式，进行竣工决算。

3．2成本控制内容

1、核实工程量，在工程质量验收签证条件下进行实物量签认；

2、控制设计变更洽商内容是：

1）建设单位决策性的改变如提出新的设计要求对原设计进行修改，工程范围和内容发生变更等。

2）设计单位的设计文件和现场情况不符，或设计与说明不一致，或设计图纸局部误差。

3）施工单位由于施工的需要而提出的变更，由于材料、设备的供应问题而产生的变更，以及由于人力不可抗拒的破坏而引起的设计变更等。

3．3成本控制流程

1、工程量计算程序

2工程进度款支付流程

3、施工前期准备阶段甲供材料、设备采购工作流程

4、施工前期准备阶段甲控限价材料询价、备案制度

5、技术经济签证工作流程（含设计变更工程量、零星工程工作量、工程变更量、增加工程量）

6、施工单位采购材料、设备工作流程

7、保证费用办理程序

3．4成本控制措施

1、组织措施

1）在项目管理班子中落实投资控制的人员、明确职能分工。

2）编制每个楼号投资控制工作计划和详细的工作流程。

2、经济措施

1）编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。

2）进行工程量计量。

3）复核工程付款帐单，签发付款证书。

4）在施工过程中进行投资跟踪控制，定期的进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。

5）对工程施工过程中的投资支出作好分析预测，经常或定期提交项目投资控制情况及其存在问题的报告。

3、技术措施

1）对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。

2）继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。

3）审核施工单位编制的施工组织计划，对主要施工方案进行技术经济分析。

4、合同管理措施

1）做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注有施工变更设计情况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据，参与处理索赔事宜。

2）根据设计文件和场实际寻找，通过变更或采用新技术的挖潜节约，以求达到节省投资的目的。

3）在签订和实施合同过程中，正确运用合同条款，把投资分析跟踪实际及时反映情况，动态的控制投资。

四、进度控制

4．1进度控制任务

4.1.1根据承包合同所确定的工程工期作为控制总目标，按照公司批准的工程进度计划，创造条件确认开工时间和竣工时间；

4.1.2审查施工单位施工组织设计中的进度计划安排，抓住关键线路和关键工序，予以批准或调整后批准；

4.1.3审查施工单位的月作业计划，通过实施中的检查予以纠偏和调整，并在网络计划中调整资源配置，审核材料、设备人员的进出场时间和运作状况；

4.1.4通过每月的计划调度会议，解决生产过程中的平衡与协调，检查工程进度、会议记要的执行情况，确定施工组织设计的实施与实现。

4．2进度控制流程

‘

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安全文明施工管理保证体系

一管理的一般规定

5、工地实施准军事化管理，员工佩戴胸卡和安全帽；

6、施工单位对现场安全、文明施工负全部管理责任。

施工单位进入工程施工现场，应严格遵照国家有关部门和行业颁发的有关规程组织施工，严格遵守安全生产制度；

7、施工单位都要健全安全管理体系，建立安全制度，从技术、组织和管理上采取有力措施，加强监督检查，解决和消除不安全因素，防止事故发生；

8、施工单位项目经理为安全生产第一负责人，现场总工程师（或项目技术总负责人）为安全技术负责人，各单位均应指定专人为现场安全员，对现场进行旁站或巡回安全监督检查；

9、施工安全管理的具体内容包括：

安全生产责任制、安全教育、劳动保护、安全施工生产检查、安全事故调查与处理等六个方面。

二环境设施标准

1、现场实行全封闭管理，在规定的总平面范围内，围墙采用砖砌，统一式样，高度为2.4m，柱距为3.6m；

2、现场实行花园式管理，在临建门前设置花坛，工房设置门牌，必须有适量的办公室、会议室和男女卫生间；

3、现场必须有施工标志牌、宣传栏、标语广告彩旗等内容；

4、总平面范围内搭建临时工棚、仓库等，确保道路畅通、照明、供水等统一控制，搭建门楼庄严、宏伟，配备保安岗亭和人员；

5、道路必须硬化，绿化环境，具备安全防火防范的必要设备；

6、材料设备堆码整齐分类，并设置标牌。

三安全文明教育

1、施工单位领导班子应经常组织各下属单位负责人学习有关安全生产知识，消除只抓生产、重进度，而忽视安全施工的错误思想；

2、参加施工的工人上岗前均要进行入场安全教育和岗位安全教育，特种作业工人（电工、电焊工、吊车司机、脚手架工），还应参加专门的安全技术培训与考核，持证上岗；

3、要建立施工班组安全例会制度，结合施工特点每周召开一次安全会，并做好记录。

施工班组长在每天班前会议上都要讲安全。

危险部位的施工，更要坚持班前安全讲评；

4、施工单位要在施工现场设立适当数量的安全标志牌，在危险部位设置安全警示标志。

四安全文明施工检查

1、施工单位应于每月5日前组织一次全面安全施工大检查，施工单位的项目经理应亲自参加，并按照GBJ591-88《建筑施工安全检查评分标准》进行评分，检查后将检查结果书面报工程技术部；

2、项目监理部和工程技术部将组织施工单位于每月中旬进行一次质量、安全文明施工大检查（时间在施工单位自查后）；

五安全文明技术管理

1、编制施工组织设计或施工方案时，必须结合工程特点，编制切实可行的安全技术措施。

在进行技术交底时，必须交安全施工内容，必须坚持“三不施工”，即没有安全技术措施不施工、没有进行安全技术交底不施工、危险因素未排除不施工的原则；

2、搞好文明施工，严格按照现场总图进行规范管理。

现场应做到机械、设备、材料摆放整齐，临时设备、水、电、管线等布置合理，现场临时用电遵守JG46-88《施工现场临时用电安全技术规范》，现场排水布局合理、流畅，施工用道路畅通。

六安全事故调查与处理

安全事故的调查与处理，以事故责任单位为主。

发生重大安全事故（按照[60]字第56号通知规定）应在事故发生后30分钟内通知建设单位、监理单位，并按规定立即上报有关部门，并按照国务院颁发的《企业职工伤亡事故报告和处理规定》的要求进行统计和调查处理。

文明施工管理程序

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行政管理制度

一现场办公室管理条例

1、进入办公室内按公司统一规定整齐着装。

2、负责搞好办公室内清洁卫生工作，所有员工必须注意经常维护室内清洁、卫生。

3、各人办公用品摆放整齐，不得随意摆放报纸、杂物。

4、办公室内图纸应摆放在指定位置，下班后应及时清理、回位。

5、办公室内要讲普通话，不得讲粗痞话，不得聊天，热情接待来访、来客，树立公司良好形象。

6、认真管理和爱护电脑及设备物品，下班后必须将电脑及打印机关好。

7、严格控制办公室内水、电、空调等的使用。

不得浪费水电，下班后必须关灯、关水、关空调。

8、每日最后离开办公室的员工必须关好门、窗，并检查室内灯具、水、空调、电脑等的关闭情况，如有失职，罚款50元/次。

9、每日值班人员全面负责监督办公室内各项工作。

二员工考勤管理规定

1、参照公司员工考勤管理制度特制定本规定。

2、员工正常工作时间为上午8时至12时，下午2时30分至5时30分，因季节变化需调整工作时间，按上级主管部门通知。

周一集中到公司参加晨会。

3、员工实行轮休制度，每月不超过四天，工资照发，津贴不发，不得跨月连续休假，经批准每月超过四天时不发工资及津贴。

4、员工实行上班报到制度，不得迟到、早退，每月员工考勤表交公司行政管理中心考核。

5、所有员工上班先到办公室报到后再深入现场工作，特殊情况需经领导批准，否则按迟到或旷工论处。

6、员工外出经领导批准，申明外出原因及返回时间，超出时间须电话告之续假。

7、员工每迟到、早退一次，罚款10元，1个月内迟到、早退累计达3次以上者，罚款100元。

8、员工无故旷工一天以上者，罚本人相应时间的二倍工资，并交行政管理中心作出处理。

三员工日常行为规范

1、遵章守纪，忠于职守，时刻维护公司的利益，树立公司良好形象，不损害他人名誉及领导威信，时刻维护领导威信。

2、工作时一律穿好公司统一制服，系领带，配戴好工作牌，进入施工现场必须带好统一安全帽，正规、大方、整洁。

3、头发梳理整齐，男员工不准留胡须，女员工不准化浓妆，天凉进入现场可加披统一外套，进入办公室必须脱掉，不得随意乱放。

4、工作时间内不准闲聊、做私事、溜岗、串岗。

讲文明礼貌，不说脏话，做到说话和气、热情、大方。

5、保持办公室整洁卫生，桌上物品摆放整齐，严禁利用公司电话办私事，爱惜办公用品，节约办公费用。

6、忠实履行岗位职责，下工地注意自身安全，注意防火、防盗，下班后人走灯熄，检查门窗关闭情况。

7、遵守规章制度，服从工作分配，按时上下班和参加会议，做到不迟到、不早退、不旷工。

8、凡违反以上规定之一者，处以50元/次罚款。

四施工现场会议制度

1、现场会议的种类

施工现场会议的形式主要有：

现场办公会、技术交底会、工程例会、工程验收会和专题会（质量、进度、技术、安全、协调）等。

2、会议的目的与参加人员

1）现场办公会是由公司领导为解决现场设计、施工、工程变更中存在的问题而召开的不定期会议，参加人员为该问题处理的有关单位和人员，通过研讨解决现实存在的问题和分析可能引出的矛盾，针对有关问题作出决定或发出必要的指令。

2）技术交底会分为设计技术交底会、建设单位技术问题交底会。

a、设计技术交底会包括图纸会审，由工程管理中心主持，参加单位为：

设计、质监、监理和施工单位，内容为设计单位讲解设计意图、技术要求，并针对各方提出的意见进行答疑；

b、建设单位技术问题交底会由总工程师召集，就工程进展中贯彻领导指示，对所涉及的任务和技术、质量等问题作出进一步阐明或工程变更内容标准，提出的技术要求，参加人员为有关施工技术人员。

3）一次工地例会由公司领导主持，在开工前召开，工程技术部、监理单位的全体管理人员、施工单位项目经理及有关职能人员参加，目的是各方建立关系、明确职责范围、落实管理措施和程序、确保承包合同的实现，其后将委托项目监理部定期召开工程例会。

4）工程例会由项目监理部每周一下午召开，由总监理工程师主持，施工单位项目经理及技术负责人参加，工程技术部派员出席，内容是总结检查上次例会执行情况和针对现场实际，解决和落实本周有关质量、进度和文明施工等问题。

5）工程验收会是在施工单位完成实物工程量、通过自检、符合设计要求、满足规范要求、整理技术资料后，分项工程由监理工程师负责，分部工程由总监理工程师主持，单位工程由建设单位领导参加，参加人员为建设、设计、监理、质监和施工单位负责人，验收其工程质量达到合同要求。

若存在缺陷应通过整改后办理其验收手续和交验证书。

6）专题会议由总工程师召集有关方负责人参加，针对设计施工中的重大问题组织调研、进行磋商、统一认识、作出决定、并确定切实可行的实施方案。

3、会议的准备与执行

所有会议召开前工程技术部应配合作好准备，做到内容充实、目的明确。

会议中做到与会人员充分发表意见、畅所欲言、达成共识，重要内容由主持单位撰写会议纪要，与会人员签字，印发有关各方，坚决贯彻执行。

4、会议纪律

工程技术部负责检查会议的签到、组织和协调，有关会议的应参加人员必须按时到会，不能无故缺席，否则将采取必要的经济措施或行政措施。

5、会议决定的执行

对于会议中已作出的决定，工程技术部指派人员负责跟踪，并就决