民革顺德区总支部年部门决算.docx

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民革顺德区总支部年部门决算

民革顺德区总支部2015年年部门决算

目录

第一部分民革顺德区总支部主要职能

第二部分2015年部门决算安排情况说明

第三部分2015年部门决算表

一、收支决算总表

二、资金支出决算表

三、基本支出明细表

四、“三公”经费财政拨款决算表

第一部分民革顺德区总支部概况

一、民革顺德区总支部主要职能

（一）民主党派作为参政党的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）为发挥民主党派参政议政的重要作用，组织各党派成员深入社会，调查民意，反映社情,了解、掌握社会热点、难点问题和群众心声,及时消除不稳定因素,各民主党派申请预算资金安排进行社会调研。

为稳定社会环境构建和谐社会夯实广泛的群众基础，为更好地协助开展服务、改革发展、稳定大局,围绕我区有关经济社会发展的重大问题建言献策,为构建社会主义和谐社会作出重要的贡献。

第二部分2015年部门决算安排情况说明

一、2015年部门决算收支情况总体说明

民革顺德区总支部2015年收入决算17.01万元，其中：

本年收入16.24万元，上年结转和结余0.77万元；支出决算17.01万元，其中：

本年支出17.01万元，年末结转和结余结转0万元

二、2015年收入决算情况说明

民革顺德区总支部2015年度收入决算17.01万元，其中：

财政拨款16.24万元，占95.48%；上年结转和结余0.77万元，占4.52%。

三、2015年支出决算情况说明

民革顺德区总支部2015年度支出决算17.01万元。

按支出决算的功能分类，包括一般公共服务支出15.65万元，占92%；住房保障支出1.36万元，占8%。

（一）资金支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。

民革顺德区总支部2015年财政拨款支出决算17.01万元，其中：

基本支出安排11.35万元（一般公共预算11.35万元、政府性基金预算0万元），项目支出4.89万元（一般公共预算4.89万元、政府性基金预算0万元）。

2.支出决算结构及具体安排情况。

2015年部门决算中，财政拨款支出决算用于以下方面：

工资福利支出占39.85%；商品和服务支出占52.15%；住房保障支出占8%。

（单位根据实际情况填报，并应对决算情况作出说明，说明内容主要包括有关科目和重大民生支出项目的决算安排情况，以便公众能够更清楚地了解到决算资金的使用情况。

）

（二）2015年部门决算基本支出情况

2015年部门决算基本支出合计12.120712万元。

其中：

工资福利支出8.140584万元，占67.16%；商品和服务支出3.980128万元，占32.84%。

（三）2015年部门决算“三公”经费情况

2015年“三公”经费财政拨款决算合计0.9211万元。

其中：

因公出国（境）经费决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费决算0.12万元（包括：

公务用车购置费0万元、公务用车运行费0.12万元），占13.03%；公务接待费决算0.8011万元，占86.97%。

第三部分2015年部门决算表

民革顺德区总支部（单位）2015年收支决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

16.24　

一、一般公共服务支出

15.65

其中：

1、一般公共预算

16.24

二、外交支出

2、政府性基金预算

三、国防支出

二、上级补助收入

四、教育支出

三、事业收入

五、科学技术支出

其中：

财政专户管理资金

六、文化体育与传媒支出

四、事业单位经营收入

七、住房保障支出

1.36

五、附属单位缴款收入

……

六、其它收入

本年收入合计

16.24　

本年支出合计

17.01

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余结转

　0.002334

上年结转和结余

　0.77

收入总计

17.01　

支出总计

17.01

表二民革顺德区总支部（单位）2015年资金支出决算表

单位：

万元

科目编码

功能分类科目

合计

其中：

一般公共预算

政府性基金预算

基本支出

项目支出

备注

小计

其中：

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中：

一般公共预算

政府性基金预算

201

一般公共服务支出

15.65

15.65

10.76

10.76

4.89

4.89

20128

民主党派及工商联事务

15.65

15.65

10.76

10.76

4.89

4.89

2012801

行政运行

11.51

11.51

10.76

10.76

0.75

0.75

2012804

参政议政

4.14

4.14

4.14

4.14

221

住房保障支出

1.36

1.36

1.36

1.36

22102

住房改革支出

1.36

1.36

1.36

1.36

2210201

住房公积金

1.36

1.36

1.36

1.36

合计

17.01　

17.01

12.12　

12.12

4.89

4.89

注：

本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

表三民革顺德区总支部（单位）2015年部门决算基本支出明细表

单位：

万元

支出经济分类科目

决算数

一、工资福利支出

基本工资

6.779784

津贴补贴

社会保障费

二、商品和服务支出

3.980128

办公费

2.499028

水费

电费

会议费

0.06

培训费

0.3

公务接待费

0.8011

福利费

0.2

公务用车运行维护费

0.12

其他交通费用

三、对个人和家庭的补助

离休费

退休费

生活补助

住房公积金

1.3608

购房补贴

其他对个人和家庭的补助

……

……

支出合计

12.120712

表四民革顺德区总支部（单位）2015年“三公”经费财政拨款决算表

单位：

万元

“三公”经费合计

因公出国（境）支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务用车运行维护费支出

公务用车购置支出

　0.9211

　0

　0.8011

　0.12

　0.12

备注：

（一）2015年，民革顺德区总支部（单位）“三公”经费财政拨款支出决算0.9211万元，比2014年决算下降53.95%。

其中：

公务接待费支出下降（增长）xx.xx%，公务用车购置及运行维护费支出不变。

“三公”经费下降（增长）的主要原因是：

“三公经费”减少的原因说明：

我单位按照中央规定，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公经费”支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，采取有效措施，规范公务接待活动，不断降低行政运行成本，使得“三公”经费支出明显下降。

（二）2015年共安排出国（境）批次为：

0批，共安排出国（境）人数为：

0人。

（三）2015年本部门汽车购置量为：

0辆，汽车保有量为：

0辆。

（四）2015年公务接待批次为：

6批，人数为：

60人。