表格汇总.docx

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表格汇总

文件发放、回收记录

文件编号：

TATS/JL-01NO：

文件名称

发（收）文日期

文件编号

复印份数

版本号

发放人

分发号

部门

份数

领用人签字

回收人

回收日期

备注

受控文件清单

文件编号：

TATS/JL-02NO：

序号

文件名称

编号

版本

发布日期

备注

文件更改申请单

文件编号：

TATS/JL-03

更改文件名称

文件编号

申请更改部门

申请更改原因：

申请：

日期：

更改前内容

更改后内容（可另见附页）

申请：

日期：

更改审批意见：

批准：

日期：

文件销毁申请单

文件编号：

TATS/JL-04

销毁文件名称

销毁部门

文件编号

销毁数量

申请销毁原因：

申请：

日期：

批准意见：

批准：

日期：

文件借阅、复制记录

编码:

TATS/JL-05

借出

时间

文件编号、名称

分发号

受控

状态

借阅

复制

份数

签名

归还

时间

记录：

文件评审记录

文件编号：

TATS/JL-06

时间

地点

记录人

参加评审人员：

评审文件名称及内容：

评审意见及结论：

文件评审记录

文件编号：

TATS/JL-06

时间

地点

记录人

参加评审人员：

评审文件名称及内容：

评审意见及结论：

外来文件登记表

文件编号:

TATS/JL-07

序号

文件名称

编号

发布日期

实施日期

备注

受控记录汇总表

文件编号：

TATS/JL-08NO：

序号

记录名称

编号

使用部门

归档部门

保存期

备注

管理评审计划（通知单）

文件编号：

TATS/JL-09编号：

评审目的：

评审组织：

评审内容：

评审准备工作要求：

评审时间安排：

编制：

审核：

批准：

日期：

日期：

日期：

管理评审报告

文件编号：

TATS/JL-10编号：

主持人

时间

地点

参加会

议人员

主持人

出席

评

审

目

的

评

审

依

据

评

审

内

容

评

审

经

过

分发

范围

编制：

审核：

批准：

日期：

日期：

日期：

　　　　签到表

文件编号：

TATS/JL-11NO：

日期

地点

部门

职务

姓名

部门

职务

姓名

年度培训计划

文件编号：

TATS/JL-12

日期

培训对象

培训方式

培训地点

培训内容

考核方式

备注

编制：

审核：

批准：

日期：

日期：

日期：

培训记录表

文件编号：

TATS/JL-13

主题

时间

地点

培训教师

培训对象

培训形式

□脱产□半脱产□业余

授课时间（小时）

参加培训人员签到

所在部门

姓名

所在部门

姓名

培训内容摘要：

考核方式

□面谈、交流□笔试□实际操作□观察□其它

考核结果

□全合格□（）个不合格□全不合格

有效性评价

□达到预期培训目的和培训效果，培训措施有效。

□未完全达到预期培训目的和培训效果，培训措施不理想。

□完全没有达到预期培训目的和培训效果，培训措施无效。

评价人/日期：

年月日

改进建议：

员工培训档案

文件编号：

TATS/JL-14

姓名

性别

出生日期

部门

职位

入公司时间

参加培训课程

项次

课程

培训时间

培训教师

培训地点

培训成绩

评定人

1

至

2

至

3

至

4

至

5

至

6

至

7

至

8

至

9

至

10

至

11

至

12

至

13

至

14

至

15

至

16

至

培训申请表

文件编号：

TATS/JL-15

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象

共人

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

设备配置申请单

文件编号：

TATS/JL-16

设备名称

用途

设备价值

使用部门

申请原因

申请人：

　　　　　　日期：

审批意见

　　　　　　管理者代表：

　　日期：

领导批示

总经理：

　日期：

备

注

设备验收单

文件编号：

TATS/JL-17

设备名称

合同号

设备编号

设备型号

生产厂家

联系方式

供货商

联系方式

外观质量

配件

合格证

说明书

验收时间

使用部门

参加验收部门/人意见

生产部

采购部

工程技术部

其它

验收意见

设备保养检修计划

文件编号：

TATS/JL-1820年

序号

设备名称

规格型号

使用地点

数量

检修保养项目

检修保养周期

检修保养人

验收人

备注

制单人：

审批人：

日期：

设备台帐

文件编号：

TATS/JL-19

编号

设备名称

规格型号

生产厂

单位

数量

安装地点

设备状态

备注

制表人：

　登记部门：

设备检修保养记录

文件编号：

TATS/JL-20

设备名称

规　　格

日期

保养/检修人

检修/保养记录

异常情况处理

验收结果

验收人/日期

设备报废单

文件编号：

TATS/JL-21

设备名称

设备编号

设备原值

使用部门

报废原因

申请部门/人：

日期：

审批意见

管理者代表：

　　　　　　日期：

领导批示

总经理：

　　　　　　　日期：

备注

消防设施台帐

文件编号：

TATS/JL-22

序号

品名

规格型号

数量

位置

责任人

顾客质量信息反馈表

文件编号：

TATS/JL-23

顾客名称

联系人

地址

电话

反馈方式

电话□书面□其它□

日期/记录人

反馈内容：

调查核实：

处理结果：

备注：

记录员：

合同修改通知单

文件编号：

TATS/JL-24

客户名称

合同编号

合同修改内容：

修改原因：

客户意见：

客户盖章：

编制：

日期：

批准：

日期：

产品要求评审记录

文件编号：

TATS/JL-25合同号：

顾客名称

□电话□传真□来函

顾客地址

□常规合同□特殊合同

联系人

联系电话

时间

合同状态

□新合同□合同变更

顾客

要求

产品名称

型号/规格

价格

定货数量

交货地点

质量要求；

记录人：

年月日

交货方式

□自提□托运

交货日期

包装

评审

物资供应能力□没有问题□有问题

采购：

年月日

□价格□经济风险能接受

□结算□经济风险不能接受

销售：

年月日

□生产能力能保证

□生产能力不能保证

生产：

年月日

□检测能力能保证

□检测能力不能保证

质检：

年月日

评审

结论

有现货：

□同意发货□不同意发货销售经理批准：

　年月日

无现货：

□同意生产　□不同意生产　总经理批准：

　　　年月日

供方调查评价表

文件编号：

TATS/JL-26

供方名称

联系人

电话

地址

供应产品

企业概况（包括技术人员概况）：

主要生产设备、检测设备：

是否通过质量管理体系认证：

请提供以下证书（复印件）

营业执照副本、组织代码证

生产或制造许可证证书

质量体系认证证书

业绩证书

检验报告

资料评价结论

　采购员：

　　　　　　　日期：

首次供货检测结果及结论：

质检员：

　　　　　　　日期：

评定结论（是否列入合格供方名录）：

　签　名：

日期：

原材料检验记录

文件编号：

TATS/JL-27

材料名称

供应单位

规格型号

生产厂家

检验项目

标准要求

检验结果

结论

材质%（化学成份）

按检验规范J/GF-06

碳

锰

硅

硫

磷

外形尺寸

按检验规范J/G05-06

外观质量

表面不得有结疤、裂纹、折叠、夹杂、亚氧化铁皮及严重锈蚀等缺陷

质量证明书

内容齐全（化学成份、机械性能）、清晰，并加盖生产单位检验章、供货单位检验章（红）

结论

检验员

检验日期

原材料检验记录

文件编号：

TATS/JL-27

材料名称

供应单位

规格型号

生产厂家

检验项目

标准要求

检验结果

结论

外形尺寸

?

?

?

?

外观质量

表面不得有结疤、裂纹、折叠、夹杂、亚氧化铁皮及严重锈蚀等缺陷

质量证明书

内容齐全（化学成份、机械性能）、清晰，并加盖生产单位检验章、供货单位检验章（红）

结论

检验员

检验日期

供方业绩登记表

文件编号：

TATS/JL-28

供方名称

地址

电话

联系人

供应产品及类别（A，B，）：

进货物资质量控制方式（在（）内标注√）：

进货检验（　　）；进货外观验证（）；本企业到供方现场验证（）；

顾客到供方现场验证（）；顾客到本企业现场验证（）。

质量得分（占60%）：

（合格批次÷到货总批次）×60

质量评分：

按期交货得分（占20%）：

（按时到货批次÷到货总批次）×20

交货期得分：

其他情况（占20%），如包装、售后服务、配合度等。

其他评分：

总评分及处理建议：

供应部负责人：

日期：

管理者代表意见（总分100，总得分低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：

签名：

日期：

合格供方名单及质量档案

文件编号：

TATS/JL-29

序号

供方名称

联系人电话

供应产品名称及类别

列入日期

供应性质

质量抽检情况

年度复评

2013

2014

2015

采购计划

文件编号：

TATS/JL-30

序号

产品名称

规格型号

数量

质量要求/验收标准

计划到货日期

实际到货日期

备注

编制人：

审批人：

日期：

计量检测器具器具台账

文件编号：

TATS/JL-31

序号

编号

设备名称

规格型号

校准周期

使用部门/岗位

校准时间

备注

2013

2014

2015

计量检测器具周期检定计划

文件编号：

TATS/JL-32年度：

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

计划检定时间

检定周期

负责人

备注

编制人：

审核人：

日期：

年度内审计划

文件编号：

TATS/JL-33

审核目的：

受审核部门：

审核依据：

GB/T19001-2008

《质量手册》、《程序文件》及相关文件

相关法律法规、标准

合同

审核方式：

□集中□滚动

审核方法：

审核时间、持续时间：

对内审员及审核组长的要求：

批准：

审核：

编制：

日期：

日期：

日期