HSE现场检查表格.docx

HSE现场检查表格.docx

《HSE现场检查表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《HSE现场检查表格.docx（45页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

HSE现场检查表格

巴格德雷合同区域第二天然气处理厂C标段

HSE

现

场

检

查

表

AYGUN股份第二天燃气厂C标段项目部

二O—二年六月

一、HSE组织机构检查1

二、HSE责任落实情况2

三、危害辨识、风险评价和控制4

四、应急准备和响应5

五、HSE培训6

六、设施安全管理7

七、交通安全管理8

八、危险品管理9

九、现场安全施工10

十、现场5S及文明施工14

十一、职业健康15

十二、环境保护16

十三、营地或驻地17

附表：

HSE监督检查表19

受检单位

检查日期

检查人

陪同人

序号

项

目

检查容

符合

不符合

■■

HSE

组织机构检查

1.安全生产委员会是否完整。

2.组织机构成是否健全，人员是否到位。

3.组织机构是否保持健康运作。

4.是否有风险评价小组。

5.小组成员是否包括：

技术人员、施工管理人员、专职安全员、有施工经验的作业人员。

6.是否有健全的各级安全生产管理机构、监督体系。

7.各级安全生产管理机构、监督体系组成是否合理。

8.是否有专职安全管理、监督人员。

9.安全管理、监督人员有无资质。

10.人员数量是否符合规定。

11.班组是否设置兼职安全员。

12.安全管理网络是否覆盖全而。

受检单位

检查日期

检查人

陪同人

序号

项

目

检查容

符合

不符合

二

HSE

责任落实情况

1.抽查有关专、兼职HSE人员的是否熟知本岗位HSE职责，责任是否落实。

2.安全要害部位是否实行挂牌制度，责任是否到人。

3.是否有相关检查记录。

4.落实及违章禁令的具体责任划分和措施。

5.是否按规定次数召开HSE会议（月HSE例会、每周HSE会议、专职安全员组织的专题会议）。

6.HSE会议相关记录，容是否齐全。

7.HSE奖罚规定执行情况如何。

8.班组是否有HSE讲话。

是否有针对性。

9.是否按规定开展HSE检查（至少每月一次）。

10.安全检查中发现哪些问题。

对存在的问题是否及时进行整改。

11.抽查关键岗位人员（起重工、吊车司机、架子工、爆破作业人员、电工、电焊工、探伤工等特种作业人员）操作规程。

12.现场是否有违规现象。

13.发生过哪些HSE事件。

事件报告是否及时。

报表填写是否规。

14.是否发生过事故。

对事故处理是否按“四不放过”原则进行。

各种报表是否及时。

指标完成情况如何。

15.在现场施工中是否对减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染采取了措施并进行了监测。

16.是否对针对施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，制定施工HSE措施。

受检单位

检查日期

检查人

陪同人

序号

项

目

检查容

符合

不符合

二

HSE

责任落实情况

17.施工现场的办公、生活区（职工的膳食、饮水、休息场所）HSE管理规定是否适宜。

执行情况如何。

18.是否制定有施工现场、生活营地消防安全责任制度。

19.是否确定区域消防安全责任人。

20.是否制定有用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。

有无艾务消防队。

21.检查对HSE文件的落实情况。

22.审、外审不符合项、存在问题的整改情况。

23.HSE自查自纠情况。

24.技术人员是否按规定在工程施工前向施工人员进行安全技术交底。

25.检查安全技术交底记录，双方签字确认是否齐全。

受检单位

检查日期

检查人

陪同人

序号

项目

检查容

符合

不符合

三

危害辨识

、风险评价和控制

1.是否对本项目的危害、风险和环境因素进行了辨识和评价并形成文件。

2.危害辨识和评价是否合理、充分。

3.针对主要健康、安全风险和重要环境因素是否制定了相应的控制措施。

4.检查风险控制措施是否合理、充分。

5.检查风险控制措施和预案的资源配置具体落实情况。

6.项目"两书一表”实施情况。

受检单位

检查日期

检查人

陪同人

序号

项

目

检查容

符合

不符合

四

应急准备和响应

1.对本单位可能发生的紧急情况或意外事故（包括施工现场和营区）是否制定了应急预案，应急预案是否合理，可行。

2.应急预案是否经过了审批和上报。

3.按照应急预案所成立的应急组织是否完整。

（包括领导小组及相应职能机构）。

4.应急人员（包括领导及具体应急实施人员）是否明白自己的职责，是否明确相应的应急知识和技能。

5.一般作业人员是否明白与自己相应的应急要求。

6.检查应急人员是否进行了培训。

7.对照应急预案检查应急物资的准备是否齐备有效（包括消防设施、器材、药品及其它救护设施）。

8.检查应急信息联络是否畅通，应急集合地点是否明确。

9.应急预案及相关知识是否为相关方所获取。

10.是否明确医院、消防机构的联系方式。

11.应急预案和措施是否进行了演练。

12.应急演练后是否进行了总结，是否对应急预案进行了评审和修订。

受检单位

检查日期

检查人

陪同人

序号

项

目

检查容

符合

不符合

五

HSE

培

训

1.培训计划实施情况。

如果未按计划实施，纠偏情况。

2.是否对项目领导、管理人员、要害岗位人员、应急人员进行了相应的培训。

3.查培训记录和现场抽查相关人员的培训情况。

4.是否按规定对相关人员进行能力评价。

5.对不合格的人员是否进行了再培训。

6.是否对新进项目的员工按规定进行了''三级”入场教育。

7.检查三级入场教育容是否完整，不仅包含安全培训，还要包含健康、环保及当地的相关法令等容。

8.是否对HSE作业计划书、HSE作业指导书进行了宣贯。

受检单位

检查日期

检查人

陪同人

序号

项

目

检查容

符合

不符合

六

设施安全管理

1.在设施采购前，是否对供货单位进行了评价，评价原始资料是否齐全。

2.设施是否建帐管理，档案是否齐全。

3.特种设备是否按周期进行检验。

4.特种设备安全检验合格证是否齐全。

5.特种设备的限位装置、防护装置、安全附件是否齐全。

6.特种设备是否定期进行检验。

7.设施是否定期进行检查、维护与保养。

8.特种设备、电焊机、滚扳机大型设备等是否专人操作。

9.操作人员是否持证上岗。

10.操作人员是否明确设备安全操作规程。

是否有俄文版。

11.电气线路、控制开关、防护装置、接地装置是否齐全、可靠。

12.脚手架、吊蓝、移动式平台是否符合要求。

13.脚手架、吊蓝、移动式平台是否经安全员检查认可。

是否脚手架检查清单。

是否设置脚手架警示牌。

14.气瓶及附件（压力表、回火防止器等）是否按规定检验。

15.检查瓶帽及防震圈是否完备，是否直立放置并固定。

16.易爆易爆物品的仓储是否符合要求。

17.射线探伤防护设施是否满足要求。

18•消防设施配置是否满足需要，并定期年检和更换。

受检单位

检查日期

检查人

陪同人

序号

项

目

检查容

符合

不符合

七

交通安全管理

1.是否制定了应急预案、安全规定。

2.驾驶人员是否具有驾驶证、统一准驾证并经过批准。

3.车况是否完好，是否按规定进行维修保养。

4.车辆是否配置了灭火器。

5.大件运输是否编制了专项方案。

6.超限运输是否办理了审批手续。

7.进入易燃易爆场所的机动车辆是否经过审批，并加装了防火帽。

8.长途交通车辆是否满足规定要求，安装行车记录仪。

9.车辆是否按规定路线、规定速度行驶。

10.车辆是否配备安全带，检查驾驶员及乘员系安全带情况。

受检单位

检查日期

检查人

陪同人

序号

项

目

检查容

符合

不符合

八

危险品管理

1.放射源的购置、运输、储存、发放、使用、报废是否办理了审批手续。

2.放射作业人员是否经过专项安全培训并取得相应的书。

3.危险化学品是否进行了隔离存放，通风、用电、安全距离是否符合规定。

4.盛装危险化学品的储罐、气瓶是否经过有关检验检测机构的安全检验。

5.盛装危险化学品的储罐、气瓶按照规定周期复检。

6.对危险化学品是否具有相应的监测设施和防护用品。

7.是否并定期对危险化学品储存、使用场所进行监测。

8.放射作业场所是否进行了区域警戒和监护，安全距离是否符合规定。

9.危险品遗留物是否按规定进行处理。

10.危险化学品运输是否符合规定。

11.进入危险品存放区域所必须的劳保用品的配置是否有效。

受检单位

检查日期

检查人

陪同人

序号

项

目

检查容

符合

不符合

九

现场安全施工

受限空间作业

1）是否制订有限空间作业安全措施，安全措施是否合理可行。

2）作业人员是否了解和熟悉有关有限空间作业安全措施的要求。

3）是否进行了工作前安全分析。

4）是否开具了作业许可。

5）作业许可容填写是否完整。

审核批准程序是否齐全。

6）安全措施是否落实。

7）作业前是否根据要求对有寿有害、易燃易爆和窒息性气休及含氧量进行监测。

检查检测记录。

8）有限空间与外部连通的管道是否采取隔斷措施。

检查操作记录。

高处作业

1）作业人员是否按照规定使用安全带和工具袋。

2）脚手架结构和负栽是否符合要求，使用前是否经过验收。

3）是否按规定设置安全网，临边作