K歌沐足开发经营计划书Word文档下载推荐.docx

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41

高足

105

57

VIP普足

宫廷

138

62

东湖古典休足城

65

保健推背

78

83

103

52

54

分析

根据目场所的所在位置是在城区汽车站附近，人流量比较密集，是人群消费的重点地段和夜生活的主要地段。

从以上场所调查的数据显示人群消费主要集中在当地休闲人仕、中等收入人群和商务（旅游）人群。

而当地只有传统沐足的经营模式，行业经营模式单一；

这对开发K歌沐足有着先天性的优势，当地人群的消费力亦可满足K歌沐足开发基本条件。

故开发首家K歌沐足、定位在中档水平的成功率达70%以上。

对带动当地娱乐行业和刺激消费，改变人们的休闲娱乐观念有积极的意义。

二、目标项目定位与技师基本提成

介绍费（元/钟）

备注

1

1.5

K歌沐足

98

47

保健按摩

三、目标场所楼层经营功能分区说明

楼层

功能说明

面积（平方米）

房间数（间）

备注

1楼

大堂、候客区

约150

2楼

K歌、普足区

300

20

6间2人普足、6间2人K歌、8间3人K歌

3楼

4楼

技师房、保健按摩区

5

带洗浴卫生间

5楼

保健按摩区

7

6楼

客房区

长租房

7楼

8楼

后勤区

办公、食堂、员工活动

合计

2250

36

四、总投资预算

项目

投资金额（万元）

明细说明

K歌房（14间）

14.6

含点歌、音响设备、线材

电视

52寸：

8台；

42寸：

12台；

平均2500元/台

收银、钟房系统

4

报钟器：

32间×

380元/间＝12160元；

电脑：

6台×

2500元/台＝15000元；

软件系统：

8000元；

线材：

4840元

布草

另附清单

家私设备

6.4

茶几：

28张×

400元/张＝11200元；

沐足沙发：

48套×

1100元/套＝52800元；

设备/维修/办证

15

消防、监控、网络、电梯、空调、热水系统、水电系统、办证

厨房/酒吧/楼面设备

3

厨房设备：

1万，酒吧设备：

1万，楼面设备：

1万

饰面装修

大堂/办公家私

办公室茶台：

1套；

办公台：

6张；

大堂休闲台：

6套

开办费

23

前三个月装修/筹备/试业费用（工资、租金、水电）

合计

100

五、人员编制（经营时间：

11：

00-06：

00）

序号

岗位

性别

人数（人）

月薪

全勤奖

01

经理

不限

6000

200

6200

另加提成

02

主管

3800

4000

03

技师导师

女

4200

04

部长

2500

13500

05

前台收银

2

2200

4800

06

服务员

2100

11500

07

清洁工

2000

4400

08

厨师

男

3300

3500

员工福食

09

厨工

2700

兼PA领班

10

水、电工

3000

3200

11

车场保安

2300

12

会计/核数/采购

男/女

5000

13

出纳/人事/仓管/弱电

14

执行董事

（车油、生活津贴费）

技师（沐足、推拿）

非受薪人员70人

总计

24

76300

注：

受薪人员：

24人，非受薪人员：

70人，共计总人数：

94人

六、营销方案

阶段

方案

第一个月

（试业）

1、试业第一个月实行批量客2送1，5送2，7送3的优惠活动；

2、试业期间普通沐足特价58元，针对单一客人；

3、发行8.8折会员折扣卡，办理收取20元工本费，发行量为1万张，

折扣卡不可与当月优惠同时使用；

4、派发宣传单张预定派发量为8万张。

第二个月

1、K歌沐足实行批量客3人或以上同行消费减50元，5人或以上同

行消费减100元优惠；

2、8.8折会员卡使用不可与当月优惠同时使用；

3、派发宣传单张预定派发量为8万张。

第三个月

1、实行和推广会员卡充值优惠活动（活动明细另拟）；

2、加大8.8折会员卡的推广优惠；

3、派发宣传单张预定派发量为6万张。

三个月后的营销方案根据前三个月的经营情况另拟

七、固定运作预算

项目名称

费用金额（元/月）

场租

25000

广告宣传

1000

业务接待

维修维护

员工工资

日用消耗

水电

20000

网络、通讯费

出品成本

员工食宿

22560

税收、社保

10000

洗涤

合计：

195860（元/月）

员工食宿费用按8元/人×

94人×

30天＝22560（含油、盐、酱、醋、煤）

八、总经营预算

1、按场所座位数量2.5钟/日客计算

项目

钟类

人均

消费

日

钟数

日收入

（元/日）

月收入

（元/月）

技师/介绍费

/楼面提成

50%（元/月）

保健沐足/足疗/高足

30

2550

76500

57375

保健沐足/足疗/高足：

12位×

2.5钟/日＝30钟/日

加钟（50%）

1275

38250

90

8820

264600

359100

K歌沐足：

36位×

2.5钟/日＝90钟/日

酒水/小食

70

6300

189000

4140

124200

93150

保健按摩：

2070

62100

合计（元）

360

33975

1019250

509625

月纯利润计算

1019250元（总经营预算）减509625元（技师/介绍费/楼面提成）减195860元（固定运作预算）等于313765元

2、按场所座位数量2钟/日客计算

2040

61200

45900

2钟/日＝24钟/日

1020

30600

72

7056

211680

287280

2钟/日＝72钟/日

5040

151200

3312

99360

74520

1656

49680

288

27180

815400

407700

815400元（总经营预算）减407700元（技师/介绍费/楼面提成）减195860元（固定运作预算）等于211840元

3、按场所座位数量1.5钟/日客计算

18

1530

34425

1.5钟/日＝18钟/日

9

765

22950

5292

158760

215460

1.5钟/日＝54钟/日

3780

113400

2484

55890

1242

37260

216

20385

611550

305775

611550元（总经营预算）减305775元（技师/介绍费/楼面提成）减195860元（固定运作预算）等于109915元

4、按场所座位数量1钟/日客计算

1032

1钟/日＝12钟/日

6

510

15300

3528

105840

143640

1钟/日＝36钟/日

2520

75600

828

24840

144

13602

203850

407700元（总经营预算）减203850元（技师/介绍费/楼面提成）减195860元（固定运作预算）等于7990元

九、总结

目标项目按总投资为100万元人民币计算，根据以上预测数据可估算出试业二个月后投资本金回收情况，如下：

1、按场所座位数量2.5钟/日客计算，可产生纯利润：

313765元/月。

总投资为100万元÷

313765元/月＝约3.5个月

2、按场所座位数量2钟/日客计算，可产生纯利润：

211840元/月。

211840元/月＝约5个月

3、按场所座位数量1.5钟/日客计算，可产生纯利润：

109915元/月。

109915元/月＝约9个月

4、按场所座位数量1钟/日客计算，可产生纯利润：

7990元/月，只能保固定

运作费用。