质量手册13 精品Word文件下载.docx
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管理职责
8
6.0
资源管理
17
7.0
产品实现
19
8.0
测量、分析和改进
26
附录1
《质量管理体系过程流程图》
31
附录2
《佛山市龙盛空调设备厂组织架构图》
32
附录3
《质量管理职能分配表》
33
附录4
《ISO9001:
2000要求与文件对照表》
34
附录5
《管理者代表任命书》
版本/次:
A/0页次:
3/36
0.1质量手册修改状态
序号
章节
版本
更改内容
修改/日期
批准/日期
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1.0适用范围和术语、定义
1.1本手册的目的:
为本工厂提供质量管理的依据,确保提供让顾客和相关方满意的产品;
证实本工厂提供合格产品的能力。
1.2手册管理:
a)本手册为工厂的受控文件,由最高管理者批准颁布执行。
手册管理的所有相关事宜由行政部统一负责,未经管理者代表的书面许可,任何人不得将手册提供给工厂以外人员
b)手册持有者调离工作岗位,应将手册交还行政部,办理注销登记。
c)手册持有者应对其妥善保管,不得私自复印、损坏、丢失、随意涂改。
d)手册使用者如有修改建议,部门负责人应汇总意见,及时反馈给管理者代表。
必要时可依《文件控制程序》对质量手册予以修改。
1.3本手册的适用范围:
所建立的质量管理体系已覆盖标准的要求,即适合于从明确顾客对产品的要求到产品生产、交付和服务全过程的质量管理。
部门:
本工厂涉及的部门见附录2“佛山市龙盛空调设备厂组织架构图”。
产品:
本工厂生产的所有空调设备产品。
1.4本手册是依据ISO9001:
2000《质量管理体系-要求》标准在现有管理的基础上,根据本工厂现时的实际情况以及发展的需要编制而成。
其核心内容有:
本工厂的质量方针、质量目标;
管理的政策和原则;
质量管理要求以及应用;
描述各管理过程的相互作用;
提供质量管理以及查找相关文件的途径。
1.5术语和定义:
a)ISO9001:
2000《质量管理体系—要求》
b)采用ISO9000:
2000《质量管理体系—基础和术语》中的标准术语(该标准的要求也构成本手册的应用要求)
c)采用空调设备行业通用术语
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2.0工厂简介
佛山市龙盛空调设备厂坐落于中国经济发展的龙头地区-珠江三角洲腹地顺德陈村镇。
工厂成立于2002年8月,致力于空调设备配件的生产、销售和服务,经过多年的高速发展,工厂已成为空调配套设备行业的骨干企业,是中国专业空调配套设备生产企业。
工厂技术力量雄厚,拥有经验丰富的技术人员,并配备世界一流的生产设备,每一款产品均经过完善的论证与充分的试验。
工厂生产、检测设备齐全,管理团队均有多年生产一线的管理经验。
工厂的自产能力、生产设备自动化程度等在同行业中处于领先地位。
这一切有效地保证了工厂及时的交货能力。
工厂销售网络健全,管理规范。
目前工厂在中国主要的区均建立了完善的销售、服务一体化网络,在同行业中处于绝对的领先地位。
企业名称:
佛山市龙盛空调设备厂
地址:
广东省佛山市顺德区陈村镇潭村工业区三路
电话:
(0757)23313098
传真:
(0757)23311884
邮编:
528311
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3.0质量方针和质量目标
3.1质量方针:
承前启后、不断创新,满足顾客需要,成就企业未来。
工厂本着持续改进的精神,在技术上及管理上不断完善与创新,实施并保持以顾客为关注焦点的质量管理体系,将顾客的要求严谨地落实在日常的工作之中,以达到顾客的满意、实现企业的经营效益和可持续发展!
3.2质量目标:
3.2.1全工厂质量目标:
全年退货率小于2%;
3.2.2各部门质量目标:
为达成工厂整体目标,每年年底由品控部拟定“质量目标计划书”,以规定各部门下年度的质量目标,经管理者代表审核,厂长批准后发行。
质量目标按以下七项设立:
质量目标项目
责任部门
1
培训计划实施率
行政部
采购材料合格率
采购部
客户满意度
营销部
成品检验合格率
生产部
材料保管废弃率
物控部
产品出货合格率
品控部
样品检验一次性合格率
技术部
厂长:
日期:
7/36
4.0质量管理体系
4.1目的:
依据ISO9001标准建立文件化,程序执行并维持质量体系及持续改善其有效性,
进而实现工厂之质量目标与质量方针。
4.2范围:
质量管理体系总要求及文件化要求。
4.3职责:
4.3.1厂长负责质量管理体系的总体策划。
4.3.2管理者代表负责质量手册的总策划。
4.3.3行政部负责记录之总管理。
4.3.4各部门负责本部门的质量记录之管理。
4.4管理重点:
4.4.1质量管理体系总要求:
4.4.1.1厂长组织各部门主管进行质量管理体系的总体策划,以确保质量方针、目标的实现,应鉴别并运用质量管理体系所需的管理活动、资源提供、产品实现和测量等过程。
4.4.1.2对任何影响到产品符合性的外包过程,如原材料供应、成品运输等,应对其进行有效管制。
注本工厂无产品的外包过程,只有模具委外加工(设计时)在设计中对其进行管制。
4.4.1.3质量管理体系总体策划完成后应形成文件化的质量管理体系。
4.4.2文件化要求
4.4.2.1本工厂质量体系文件包括:
a.质量方针及质量目标之书面陈述。
b.质量手册。
c.ISO9001国际标准要求及工厂内部控制要求的书面化程序。
d.为有效指导各项具体作业所需之作业指导文件。
e.ISO9001国际标准所要求及工厂过程运作之所需质量记录。
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4.4.2.2本工厂质量体系文件化架构如下:
质量方针、质量目标
4.4.2.3质量手册:
a.质量手册用以简要描述工厂之质量管理体系的全貌,规范原则性的质量管理活动。
b.质量手册由管理者代表负责起草,各单位主管审议,厂长批准。
c.质量管理体系的范围,包括任何删除条款的细节及其理由。
(本工厂无任何删减条款)
d.说明所用之相关书面化程序。
e.陈述质量管理体系各个过程之间的相关关系。
4.4.3文件分发管制
4.4.3.1文控中心须将各种文件之制作职责单位、审核单位、与被分发单位等资料,将管制文件建立(文件分发回收记录表)以利管制作业。
4.4.3.2文件之分发:
针对所有对质量制度有效运作极为重要之作业场所均应持有适当之文件。
4.4.3.3使用中文件正确版次之确保:
文控中心须在有增加新文件或文件变更后的次月发行文件之最新版次一览表至文件使用单位供应核对,以防止其使用无效及或过期文件。
4.4.3.4发行前之核准:
文件于制作后发行前须经职责主管核准。
4.4.3.5无效或过期文件之处置:
a.文件新版分发后,旧版无效之文件须回收且立即销毁以防止误用。
b.依法或为知识保留目的,而保存之任何过期文件,须经适当之识别管理以防止被误用。
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4.4.3.6文件变更:
除非另有特别规定,文件之变更应由原审核之同一功能单位/组织部门执行审核;
该受指定之功能单位/组织部门应有权调阅有关的背景资料,据以作其审核,可行时,变更之性质应在文件或其适当之附件上予以识别。
4.4.3.7文件之管理:
工厂内所有之顾客提供的图面技术资料、国际性标准/标准书皆须由相关负责人识别转交至行政部存档备查,以外来文件进行管理,由管理者代表决定其分发的范围。
4.4.3.8文件之管制作业,细则参照《文件控制程序》办理。
4.4.4质量记录之管制
4.4.4.1有关质量记录之识别、收集、索引、取阅、建档、储存、维护与处理之作业细则参照《质量记录控制程序》。
4.4.4.2表单栏位之填写若无法使填表人一目了然时,须附带书面填写说明或施以教育训练。
4.4.4.3所有质量记录应予以维持(含有关供应商之质量记录)且应易于阅读,且应储存与保持于便于调阅的场所,并有适合的环境,以防止缺页损坏遗漏变质及遗失等。
4.4.4.4表单之保存期限应由文控中心建立“质量记录总览表”,加以规定并记录之。
4.4.4.5对电子版本的记录,本工厂规定必须对其进行拷贝,以确保其内容不被丢失,并妥善保管。
4.5相关文件
4.4.1文件控制程序TS01
4.4.2质量记录控制程序TS02
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5.0管理职责
5.1目的:
确定高阶管理者在建立和实施改进质量管理体系的过程中的职责,确保质量管理体系持续有效。
5.2范围:
适用于管理者承诺有其证据、以顾客为关注焦点、质量方针、质量目标及质量体系统计、职责和权限划分及沟通、管理评审等。
5.3职责:
5.3.1厂长负责管理职责的界定与分配。
5.3.2各级主管负责履行肩负的管理职责。
5.4管理重点:
5.4.1厂长承诺。
5.4.1.1厂长通过发布书面质量方针做出符合质量体系要求并持续改善其有效性的书面承诺。
5.4.1.2厂长并在组织内透过下述活动确保上述承诺的实现。
a.将符合顾客要求及有关法规的重要性宣导贯彻至工厂各个阶层。
b.订定质量方针并持续评审其适切性。
c.订定可衡量之质量目标,并评审其有效性。
d.定期实施管理评审,以评审质量管理体系之符合性、适用性和有效性。
e.确保提供质量管理体系所需的必要资源。
5.4.2以顾客为关注焦点
5.4.2.1追求顾客满意是本工厂永恒的目标。
5.4.2.2厂长确保在本工厂质量管理体系内透过下述活动来实现顾客满意的目标。
a.明确界定顾客需要与期望。
b.对顾客需求与期望进行评审。
c.实现合理的、可行的顾客需要与期望。
d.定期监督与测量顾客满意度,以提升顾客的满意度。
e.与顾客保持良好的沟通。
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5.4.3质量方针
5.4.3.1厂长依据工厂特性订定的质量方针及质量目标,符合下列要求:
a.适合本工厂的组织形态及总体经营目的。
b.包括追求持续改善的承诺。
c.为制定质量目标提供指引。
5.4.3.2质量方针应由厂长,各级主管予以沟通宣导之各个阶层并确保了解其能够遵循。
5.4.3.3质量方针应于管理评审会议中定期检讨其适切性。
5.4.4策划
5.4.4.1质量目标
a.厂长负责组织各功能单位、策划建立工厂之质量目标,质量目标须:
a)与质量方针相一致。
b)应是可量化的。
b.各功能单位应将工厂总体质量目标分解至各相关班组以确保本单位目标以及工厂总体之实现。
c.质量目标于管理评审会议中定期检讨。
5.4.4.2质量管理体系策划:
a.厂长应组织各部门主管对质量管理体系进行总体策划并形成必要的文件,以符合ISO9001标准及达成本工厂质量目标。
b.当工厂组织发生变革或经营形态发生变化时,应对质量管理体系进行重新策划,并确保质量管理体系的完整性。
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5.4.5职责、权限与沟通
5.4.5.1职责与权限
厂长负责建立并适时修订本工厂组织架构表(附件2),以明确各部门之间纵向、横向之相互关系,并适时进行修订:
a.厂长:
a)工厂经营策略,方针策划之决策
b)管理者代表选派与任命
c)处理外部与产品质量有关的重大事件
d)重大人事变动的核定
e)工厂远景策划和长远战略方向的决策
b.行政部:
a)人员招聘、新进人员、在职人员及专业人员的培训
b)员工考勤、任免、升调、奖罚、离职记录
c)年度考核目标的制定、审核及考核方案的制定
d)人事、薪资制度的制定
e)质量记录的管理
f)文件的分发、回收管制及打印、文件建档、保存
c.采购部:
a)供应商的选择、评估及管理
b)采购价格的控制,年度供货合同的谈判
c)根据相关部门提供的采购信息进行采购作业
d)采购物料到位情况的追踪,确保生产正常进行
e)根据交期、质量、配合度对供应商进行考评
f)进料和过程不合格品的处理
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d.营销部
a)订单的接收与审核
b)顾客资料的整理与建立,并保持与顾客的有效沟通
c)顾客抱怨的处理与追踪
d)出货安排
e)顾客拜访及对其满意度调查及处理
e.生产部
a)生产计划的建立与修订
b)生产进度安排及控制
c)生产物料控制和跟踪
d)做好首件检查,自主检查,严格把好质量关
e)负责填写生产日报表进行生产进度的追踪
f)督导作业员严格按作业指导书作业
g)成品入库工作
h)质量异常的分析与处理
i)负责制定机器的操作说明书保养规范并指导作业员正确操作
j)设备的保养与维修作业
f.品控部
a)进料、生产过程、成品检验标准的制定
b)负责首件、进料、生产过程、成品检验判定
c)质量异常的处理
d)不合格品的处理
e)量规仪器的管理
f)产品的标识
g)利用统计技术对体系进行监控及改善
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g.物控部
a)材料的周报统计以便进行物料采购
b)材料的出入库管制并填写相关记录
c)帐物卡的建立,物料的清点、盘点、整理标识
d)产品的搬运、储存工作
e)成品的出货
f)消防安全
h.技术部
a)新产品的模具制造跟踪、进度落实
b)制定产品检验验收标准
c)生产工艺流程的安排,作业指导书的制定
d)部分工程图面的制定
e)协助质量部做好异常分析与处理
f)工程变更处理
g)样品的制作
i.财务部
a)会计核算,财务报表的编制
b)涉外税务,资金筹集
c)工资核算,年度财务预算
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5.4.5.2管理者代表
a)协助厂长达成工厂管理目标
b)负责维护ISO9001标准体系运行的有效性,并监督其持续改进
c)负责改善全工厂之质量管理工作并提升整个组织人员的顾客需求意识
d)确保质量方针质量目标为全工厂各阶层人员所了解。
e)对质量事件能独立行使权限及自由处理之职责,同时是外部质量管理机构(如咨询、认证机构)之联络窗口
f)负责筹划内部审核小组并督导定期执行内部审核
g)负责管理评审计划的拟定和召集管理评审会议
5.4.5.3内部沟通
a.沟通的内容:
质量方针、质量目标、顾客或法律法规对产品过程要求,以及各个过程运行有效性等的沟通。
b.沟通范围:
包括整个工厂的多层次,多方位的沟通。
c.沟通方式:
本工厂主要内外沟通的方式有:
a)定期不定期会议沟通:
如管理评审会议、例行月会、每周早会、每天班前、班后会议等。
b)人员教育训练:
利用各种自上而下的教育训练机会进行沟通。
c)质量标语、海报的张贴。
d)各部门之间,各层级之间及生产质量报表之编制、审批、传递等。
e)公告栏
f)工作联络单、建议/意见书
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5.4.6管理评审
a.厂长于每一次之内部质量审核完成后,举行一次管理评审会议,以评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
b.管理者代表负责对质量体系运作的绩效进行报告,各单位主管参与评审会议。
c.管理者代表或其指定人员负责对会议进行追踪,并将结果报告给管理者代表及厂长。
d.管理评审依据《管理评审控制程序》办理。
5.5相关文件
5.5.1管理评审控制程序………………………………TS03
5.5.2内部质量审核程序………………………………TS15
5.5.4与顾客有关的生产控制程序……………………TS06
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6.0资源管理
6.1目的:
界定并提供实施、维持并持续改善质量管理体系所需的资源,以符合顾客要求并进行提高顾客满意度。
6.2范围:
适用于人力资源、基础设施及工作环境等。
6.3职责:
6.3.1厂长负责各项所需资源配制之批准。
6.3.2行政部负责人力资源、基础设施、工作环保之统一策划与管理。
6.3.3各单位负责相关资源之评估、配置申请与维护。
6.4管理重点
6.4.1人力资源管理
6.4.1.1人力配置:
a.行政部负责组织各单位界定各岗位之人力资源能力需求,包括适当的学历、技能和经验等。
b.行政部按能力需求进行人员选择,并安排适当的教育训练,使其具备这些能力。
6.4.1.2教育训练
a.工厂定期举办之训练:
由行政部于每年年底调查后列入年度计划实施。
b.不定期举办之训练:
a)工厂不定期举办:
由需求单位申请经核准后由行政部协助安排执行。
b)部门不定期举办:
由部门主管视实际需要而随时举办在职训练,如新进人员或人员调动后之训练,以作业技能学习为主。
c.执行特定工作之人员,视其适当之教育训练程度或经验,审定其资格参照《人力资源控制程序》。
d.工厂举办之教育训练,训练后由行政部及用人单位之主管负责考评。
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e.训练实施效果之检讨与改进:
每年年底由行政部将上年度之实施成果与改善意见,整理作成年度教育训练报告并提交管理评审会议检讨。
f.适当之训练记录应予以维持及保存参照《质量记录控制程序》。
g.教育训练管理细则参照《人力资源控制程序》办理。
6.4.2基础设施管理
6.4.2.1行政部组织各单位进行基础设施策划与评估,并将评估结果报告厂长批准。
6.4.2.2行政部按评估结果统一策划配置基础设施。
6.4.2.3行政部对厂房工作场所,及其相关设施以及支援性服务设施,进行维护与管理。
6.4.2.4生产部对生产设备、检测仪器等进行维持校正与管理。
6.4.2.5当工厂组织经营形态发生变革时,行政部应定期评估基础设施配置之适当性。
6.4.2.6工厂的支援服务如:
运输、通讯等工厂应适当配备以确保满足要求。
6.4.3工作环境
6.4.3.1工作环保的安全管理。
a.行政部保安班负责消防器材的配置、检查、实施消防安全教育与演练。
b.维修组负责机器空调设备设备之安全:
机器设备采取加装防护罩等措施,电气线路要严防漏电。
6.4.3.2工作环境的整理、整顿、清扫、清洁。
a.行政部制督导工作环境之整理、整顿、清扫、清洁。
b.各单位主管随时教导下属:
做好工作环保的5S工作并最终形成5S的习惯化。
6.4.3.3工作环境的健康
a.行政部负责采取措施改善工作环境,防止作业人员造成的健康伤害。
b.暂时无法改善之工作环境、应发放必要之劳动用品。
6.4.3.4工作环境之质量管理。
a.生产部因评估工作环境对质量的影响,并对影响质量的环境因素进行控制。
b.生产部应定期对该类环境参数进行检查调整,以确保质量稳定。
6.5相关文件
6.5.1人力资源控制程序
6.5.2设施与工作环境管理程序
A/0页次:
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7.0产品实现
7.1目的:
对产品实现过程进行妥善策划和有效控制,确保提供的产品满足顾客的要求。
7.2范围:
适用于产品实现的策划、与顾客相关的过程。
7.3职责:
7.3.1品控部与技术部负责产品实现的策划及产品监视与测量仪器之管制。
7.3.2生产负责产品和服务之供应。
7.3.3采购部负责采购作业之处理。
7.3.4营销部负责顾客要求之识别、合约评审与顾客之联络。
7.4管理重点:
7.4.1产品实现的策划
7.4.1.1本工厂既有之质量管理体系已隐含一般性之质量计划内容,除非针对特定顾客、合同、产品及改善方案不须拟定并实施特定之质量计划。
7.4.1.2质量计划之管制参照《产品的监视与测量控制程序》。
7.4.2与顾客有关的过程。
7.4.2.1与产品相关的要求。
a.营销部在接受顾客订单,进行顾客服务时,应明确顾客显性和隐性要求,并将其反馈到工厂相关各部门。
b.技术部在进行产品、工艺设计时,应充分考虑顾客显性和隐性要求以及相关法律性法规要求,工厂从成本、制造等角度考虑所附加要求。
7.4.2.2产品相关要求及订单评审。
a.本工厂初次与顾客交易均须送样,经顾客认可后视为经过质量评审。
b.本工厂与顾客之交易条件、价格等条款,由业务经理负责评审认可。
c.经送样确认,顾客认可后接受之订单,仅须要评审数量和交期。
d.订单评审流程依《与顾客有关的生产控制程序》办理.
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7.0产品实现
7.4.2.3与顾客之沟通
a.营销部利用顾客拜访等机会向顾客提供产品资讯,维持良好供需关系。
b.顾客有关询价、下单以及订单变更有关之沟通事项,由营销部与顾客协调沟通。
c.顾客关于产品的反馈意见,营销部负责受理并传达至工厂相关单位。
d.有关顾客服务、客诉抱怨之处理参照“顾客投诉处理程序”。
7.4
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