《生产许可整改报告》Word文件下载.docx

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主管质量厂长根据班组长日常相关记录，对质量考核的各项指标进行了汇编汇总。

通过核查组的指导，今后公司将重视并不断完善质量考核记录，并将其作为企业质量管控的一项重要指标进行定期抽查和监督，确保产品质量管理全面、有效。

（见附件1：

xx开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司xx年质量管理考核记录）

不符合项2。

公司未制定xx年设备维护、维修计划。

公司设备已购入多年，平时企业比较重视设备的维护和保养，目前设备性能和状况良好。

此次核查组进行实地核查，只看到了公司的设备维护、维修相关记录，并未查阅到企业xx年设备维护、维修计划。

通过核查组的详细指导，公司相关负责人明确了建立并制订设备维护及维修计划的重要性。

企业对设备维护、维修进行记录，目的除了记录设备运行情况外，更重要的是方便企业根据设备运行情况，对易于损耗的零件做到定量库存，对于经常性的故障点做到迅速判断，这样可以将设备始终维持在最佳状态，保证企业设备的正常生产及产品质量的始终如一。

为此企业根据上一年度设备保养、运行情况，制订了xx年设备维护、维修计划，进而保证xx年秋季肥料生产的顺利进行。

（见附件2：

xx开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司xx年设备维护和维修计划）

不符合项3：

gb/t857

1、gb/t8170为过期标准

针对此项不符合项，公司已购买了最新的gb/t8571—xx复混肥料实验室样品制备标准和gb/t8170—xx极限数值的表示方法和判定方法标准，并将最新标准下发到涉及的部门，要求各相关部门近期尽快召开内部会议，组织人员讨论学习新的标准。

（见附件3：

gb/t8571—xx和gb/t8170—xx受控文件复印件）

不符合项4：

未对原材料氯化钾供方进行评价，无供方档案

公司已建立了青海茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司的档案，保存了该公司的营业执照、检验报告等相关资质，并补充对该公司的供方评价，列入合格供方名单中。

（见附件4：

青海茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司供方档案目录及供方评价）。

今后公司将加强对于供方评价的管理力度，对所有原材料供方均要求其提供完整的资质，并建立专门的档案妥善保存，建立完善的质量管理追溯体系。

不符合项5：

生产管理制度不完善，无工艺指标等内容。

企业的《生产管理制度》制定于xx年，此后一直未做大幅修改。

随着企业的不断发展壮大，现代化程度的不断提高，原有《生产管理制度》暴露出较多的缺陷和不足，例如现有生产管理制度中，缺乏工艺指标等内容。

针对此项不合格项，公司召集主管生产及工艺的负责人、技术人员、生产人员进行讨论研究，结合企业实际生产情况及设备情况，重新修订并完善了《生产工艺管理制度》，增加了工艺指标等相关内容。

今后，企业还将不断根据实际情况，对生产管理制度进行修订和完善，并在全厂范围内组织学习，认真将制度的贯彻和执行落到实处。

（见附件5：

生产工艺管理制度）

不符合项6。

原料库中原材料标识不明确。

针对此项不足，公司组织生产管理人员对原料库中的各种原料进行了分类整理码放，现已做到了不同原材料分区存放，并悬挂了明晰的标识牌，注明每种原料的原料名称，生产厂家，入库时间，原料数量等内容，进一步规范生产环节的管理工作（见附见6：

原料库中原材料标识不明确整改结果）。

此次对公司的实地核查，是我们一次难得的学习和提高的过程，在核查组的耐心指导和辛勤工作下，我们得以及时发现生产、质量管理中存在的不足和需要改进的地方。

通过组织整改，我们组织内部人员严格依据《复混肥料产品生产许可证实施细则》进行再次自查，相信通过此次《工业产品生产许可证》换证过程，一定可以将公司的管理水平提高到一个新的高度，为公司的健康发展、产品质量稳步提高提供有力保障。

公司将坚定不移的把质量管理有效地贯穿于生产、销售等各个环节，用一流的产品和一流的品质为服务三农做出贡献。

xx开发连锁经营有限公司xx年6月18日

附件1篇三：

生产许可证整改报告xxx有限责任公司

《食品生产许可证》审查

xx年六月xxx有限责任公司

食品生产许可证审查整改报告

陕西省食品监督所：

xx年5月22日，贵所审查组对我公司进行了食品生产许可证规定条件审查。

各位专家本着服务企业、有效监督的原则，依据《食品生产许可证审查通则》和《白酒生产许可证审查细则》，对我公司的申请材料和生产场所两个部分37个项目进行了全面、认真的审查，并针对企业在生产及管理上存在的不足提出了6项宝贵意见。

公司领导高度重视此次食品生产许可证的规定条件审查工作，召开了专门会议通报审查结果，按照审查意见，认真分析原因，制定整改措施，责成专人负责整改工作，并监督落实到位。

现将企业整改情况汇报如下：

1、改进项：

1.9。

xx年未对厂区水源水质进行检验。

公司十分重视生产水源的管理，但由于公司长期以来使用的是杜康泉所出的杜康矿泉水，每年都由陕西省工程勘察研究院水土测试中心进行检测，水质符合gb8537-xx《饮用天然矿泉水》标准，但审查组检查时要求要有《生活饮用水卫生》标准的检验报告，公司立即与有资质的检验机构联系，送去了水样，在9天之内检验完毕并出据了符合gb5749-xx《生活饮用水卫生》标准的检验报告，今后每年要对水源按水活饮用水的标准进行检验，以满足《食品生产话证审查细则》的要求。

确保产品质量符合国家法律法规的要求。

2、1.12改进项。

曲房内存入有杂物。

此次审查组进行实地审查，对我们的制曲车间卫生状况及曲房提出了的意见和建议，我们虚心接受专家提出的意见，对制曲车间卫生认真清理，对曲房内的杂物立即进行了清理，切实按照专家的建议对制曲曲房等设施进行更新，保证公司的制曲环境清洁卫生，生产产品质量安全。

见整改图片。

3、2.2.1改进项。

罐装车间更衣室无紫外线灯，洗手龙头数量不足且为手动，无消毒及干手设施。

公司罐装车间更衣室无紫外线灯，洗手龙头数量不足且为手动，无消毒及干手设施。

根据专家们的建议我公司已就该项做了改进，增加了自动水龙头，将原来的手动龙头用于消毒，对更衣室增加了两个紫光灯，墙壁上按装了挂钩，使能够有效的对衣服进行消毒，避免了衣物对产品的感染，满足了洗手要求，确保产品的质量。

见整改图片

4、改进项：

2.2.4罐装车间调酒罐未对管道进行明显标识。

经过审查组的审查，公司的调酒罐未对管道进行明显标识，因为调酒罐的管道每个罐有一个竖直的进酒管道和罐底部两个上下排列的出酒阀，工作人员都知道酒的走向，但没有进行明显标识，经审查组提出该宝贵意见后，我们立即组织相关人员制做了标识箭头，并对管道进行了明显的标识，使管道标识更加明显，确保了在使用过程中不会出现差错。

5、改进项2.3.1成品库房有少量窗户破损，无防护。

经审查组的现场核查，成品库房窗户的玻璃有部分破损，影响了对产品的防尘、防雀。

经审查组提出此问题后，我们立即让相关组织人员进行了更换，使库房产品得到有效的防护，确保了产品的质量安全。

6、改进项：

2.4.3制曲车间的制曲机未按时维护保养。

此次审查组进行实地核查，指出我公司制曲车间的制曲机未按时维护保养的不足之处。

公司相关负责人立即组织相关人员按审查组的要求对相关设备进行清理维护保养，确保设备始终维持在最佳状态，保证设备正常运转及产品质量始终如一。

目前设备性能和状况良好。

以上是针对审查组提出的六个方面的问题，我公司制定的相应整改措施，请领导和专家评审指正。

此次对公司的实地审查，是我们一次难得的学习和提高的过程，在审查组的耐心指导和辛勤工作下，我们得以及时发现生产、质量管理中存在的不足和需要改进的地方。

通过整改，我们组织内部人员严格依据《食品生产许可证审查细则》进行再次自查，相信通过此次《食品生产许可证》换证过程，一定可以将公司的管理水平提高到一个新的高度，为公司的健康发展、产品质量稳步提高提供有力保障。

xxxx有限责任公司xx年六月九日

第二篇：

工业产品生产许可不合格整改报告产品生产许可证

企业实地核查不合格项整改报告

股份有限公司

二○一年月日

省工业产品生产许可证审查中心：

你中心派出的以同志为组长，举等三位同志为成员的核查组，于年月日至年月日对我单位申报的水泥产品进行了生产必备条件的实地核查，共计核查出一般不合格项2款，经综合评价，核查结论为合格。

根据《水泥产品生产许可证实施细则》的规定及核查组的意见，我公司积极组织相关人员对2款一般不合格项进行了专项整改。

现将整改报告上报贵中心备查。

年月日

省工业产品生产许可证办公室：

根据有限公司的申请，受省工业产品生产许可证审查中心委托，核查组一行于年月日至年月日对该企业申报的产品进行了生产必备条件的实地核查，共计核查出一般不合格项2款：

按照核查组集体讨论的意见，要求该企业在30日内对2款一般不合格项进行专项整改。

企业已于年月日将《水泥产品生产许可证企业实地核查不合格项整改报告》上报审查中心。

经对《整改报告》材料全面核实，企业不合格项改进情况基本到位，整改报告内容全面，辅证材料真实可靠。

特此说明。

核查组长：

第一款一般不合格项整改情况

一、不合格事实描述。

二、整改前的见证材料

三、整改后的见证材料

四、整改情况确认

（整改责任部门、责任人签字）

该款一般不合格项整改工作由公司负责，……

要求完成时间：

年月日实际完成时间：

年月日责任单位：

责

任

人：

.企业实地核查不合格项整改报告

第二款一般不合格项整改情况

一、不合格事实描述技术文件应进一步规范

（文件签批不规范，没有领导签字确认）

（提供有外来文件审批单以及文件资料发放登记表，还提供有产

（整改责任部门、责任人签字）该款一般不合格项整改工作由负责，……

任人：

品的相关标准）

第三篇：

股份有限公司二○一年月日

水泥产品生产许可证企业实地核查不合格项整改报告

第四篇：

生产许可自查报告铜地氧生字（xx）21号

关于我厂《工业产品生产许可证》

年度自查的情况报告

铜仁地区质量技术监督局：

根据铜地质技监质函（xx）7号《关于开展xx年工业产品生产许可证年度自查的通知》、工业产品生产许可证《实施细则》和《工业产品生产许可证管理办法》等相关规定和要求，我厂于xx年3月25日组织了由厂长黄贵和同志为组长、质检科科长袁景洪同志为副组长、生产车间负责人和化验室人员为成员的自查小组，按照工业产品生产许可证《实施细则》、《工业产品生产许可证管理办法》和《工业产品生产许可证年度自查表》进行逐条自查，现将自查的情况报告如下：

1、申请取证条件的保持情况

我厂从xx年10月取得《工业产品生产许可证》以来，严格按照工业产品生产许可证《实施细则》、《工业产品生产许可证管理办法》、gb/t3863-xx《工业用氧》国家标准及相关标准进行生产，完全保持了申请取证的条件。

2、企业名称、住所、生产地址等变化情况

我厂的企业名称、住所、生产地址、法人代表等均无变化。

3、企业生产状况及产品变化情况

我厂的生产状况及产品和申请时的状况没有变化，无停产转产情况，现在生产的产品是工业用氧、医用氧（已取证）。

4、生产许可证证书、标志和编号使用情况

我厂生产的产品均粘贴有产品合格证，合格证上面均标明“质量安全”标志和产品的批号（编号）。

5、行政机关对产品质量监督检查情况

我厂的产品于xx年1月经化学工业气体检验中心检验合格，每年我单位均要送三个批号到铜仁地区药品检验所进行检验（我厂同时生产医用氧，生产许可证为：

黔qxx0175，其检验指标均含有工业用氧的检验指标），检验结果均为合格。

经自查小组认真逐条进行检查认为，我厂的生产条件、质量保证体系等方面均符合工业产品生产许可证《实施细则》、《工业产品生产许可证管理办法》、gb/t3863-xx《工业用氧》国家标准及相关标准的要求，完全符合工业产品生产许可证条件。

特此报告

铜仁地区氧气厂

xx年三月二十八日

铜地氧生字（xx）22号

关于成立我厂商业贿赂治理工作

自查领导小组的通知

各车间、科室：

根据中央、国务院、省、地药品监督管理部门的相关文件和会议精神，为促进改革开放和社会主义市场经济健康发展，为保障人民用药安全有效和构建社会主义和谐社会，抓好商业贿赂治理工作，经研究决定成立：

铜仁地区氧气厂商业贿赂治理工作领导小组，其成员如下：

组

长：

黄贵和

副组长：

丁立峰

联系人：

袁景洪

特此通知

铜仁地区氧气厂xx年五月二十八日铜仁富华制氧有限责任公司

文件

铜富氧生字（xx）05号

-----------------------关于成立我公司商业贿赂治理工作

铜仁富华制氧有限责任公司商业贿赂治理工作领导小组，其成员如下：

杨光富

杨群

铜仁富华制氧有限责任公司xx年五月二十八日

铜地氧生字（xx）23号

关于申请我厂生产用电报停的报告

铜仁市电力公司：

由于受我区工业用氧市场的影响，气体行业很不景气，加上气体行业的无序竞争，造成我单位连续亏损，xx年一年亏损近18万元，为了企业的生存和解决企业职工的就业，经与铜仁富华制氧有限责任公司协商，决定成立氧气生产联合实体，为了降低生产成本经联合实体研究决定只开一套生产设备（铜仁富华制氧有限责任公司的设备），我单位的设备从xx年2月以来一直是停置状态，由于我单位连续几年亏损也无力再承担电损费用，特申请报停，请贵公司根据我单位的实际情况予以批准为感。

铜仁地区氧气厂xx年五月二十八日

申

请

铜仁地区劳动就业办：

我原是铜仁地区氧气厂职工，名叫谢传跃，因市场等原因企业生产经营不景气，无岗位安排，于xx年8月下岗失业在家，先靠打点零工生活，家庭非常困难，特申请办理《下岗再就业优惠证》，请上级部门予以办理为谢。

特此申请

申请人：

谢传跃

xx年四月二十六日

第五篇：

许可工作自查整改报告-烟草专卖许可管理自查整改报告

市局专卖科：

接到市局转发《xx烟草专卖许可管理督查情况的通报》（xx）的通知，及时向主管领导汇报通报内容，组织负责证件相关人员进行学习，对照通报提出许可工作的问题进行自查及整改，现将自查、整改情况如下：

一、工作措施

一是成立组织，明确职责。

成立由分管领导为组长，专卖科长为副组长，负责行政许可工作相关人员为组员，制定措施，明确责任。

二是严格自查，明确方向。

自查的重点是零售点合理布局规定、零售许可受理审批、中小学周边不符合规定零售户处理、烟草专卖品生产经营企业后续监管、证件管理人员配备和培训考核五个方面。

三是依法依规，整改到位。

严格按照零售许可证管理有关法律法规要求，及时发现和解决存在的问题，切实强化许可证基础管理，规范行政许可行为，转变服务模式，改进工作作风，不断提高依法行政水平。

二、自查存在问题及整改情况

通过逐条对照存在问题的通报，细查我局的许可证工作，针对五个方面进行自查和整改。

一是零售点合理布局规定方面：

我局在xx年8月16日，公开举行《xx烟草制品零售点合理布局规定》听证会，布局规定不存在不公平、不合理等问题；

二是零售许可受理审批方面：

1、针对许可类申请的办结时间较长，个别审批超过了行业或本单位对外承诺的审批时限，且未履行延长审批期限的手续和要求申请人提供超过规定范围的申请材料。

我局于xx年xx月在《“强化担当作为、深化效能革命”》活动公开承诺10天内办结，材料提供方面进一步减少申请材料。

新办烟草专卖零售许可证申请材料以前需提交6项材料，xx年已减少为4项，现进一步减少为3项。

申请人只需提交申请表、身份证、工商营业执照，持续简化申请材料。

2、针对未按规范流程开展实地核查。

我局对许可证办理工作要求，每个市场监管稽查队专门安排两名专卖人员开展实地核查工作，做到了每一起许可卷宗都有现场核查。

3、针对许可决定所依据的事实和法律不清，引用法律条款错误；

未在规定时限内公示有关行政许可事项，公示内容不完整，如未公示许可决定及依据、许可期限；

办证场所提供的服务指南种类不齐全，未涵盖全部办理类型的流程和所需申请材料等。

我局按照上级要求，严格规范办证流程和文书使用，所用文书是与“三统一”系统文书一致；

及时对做出行政许可决定名单、内容予以公示，公示内容全面没有缺项少项；

针对办证场所提供的服务指南种类不齐全，未涵盖全部办理类型的流程和所需申请材料等，我局将对办证场所服务指南资料更新完善。

三是中小学周边不符合规定零售户处理方面。

针对中小学周边不符合规定零售户，我局于xx年xx月xx日制定《xx烟草专卖局关于对中小学周围卷烟零售商户治理措施》，对辖区中小学周边商户进行摸排，登记造册，逐步取消中小学周边商户的经营资格。

四是烟草专卖品生产经营企业后续监管方面。

市局实行季度考核，每季度对卷烟市场进行考核检查，其中对许可证办理和后续监管进行检查考核，我局对检查中存在的问题及时整改落实。

五是证件管理人员配备和培训考核方面。

xx年xx月，我局行政许可工作进驻政府审批大厅，配备两名业务素质高、责任心强的专职人员办理行政许可业务。

并且取得相应的资格证书。

我局每季度对行政许可工作人员进行培训考试，每月进行考核并纳入绩效工资，落实奖罚制度。

三、下步打算

一是严格季度培训。

加强培训贯彻落实“放管服”改革要求，提高执行力，进一步提升专卖许可管理法治化、规范化水平，日常工作要立足合法合理、公平公正的根本。

二是进一步规范零售许可工作，坚持依法许可，规范审批，提高行政许可效率；

不要求提供规定以外的材料。

完善更新办证场所办事指南资料；

及时、准确、完整公示内容；

严格落实实地核查、信息系统操作、文书制作及送达等环节工作，有效防范法律风险；

加强日常监督检查工作，建立零售许可管理检查制度，每月对零售许可证办理进行考核。

三是继续将强对辖区中小学周边零售户取缔力度，联合其他职能部门采取有效治理措施，稳妥处理好中小学校周边不符合规定零售户问题。

四是加强许可证持证后续监管。

对辖区卷烟零售商户加强后续监管，把许可证后续监管落实在日常市场走访中，发现问题及时整改，杜绝各类不规范情况的发生。

五是提升服务意识。

从细节入手，提高便民服务意识，对便民服务设施勤检查、多清扫，及时更新便民服务设施；

完善制度，改善考核办法。

出台政策，将证件管理纳入年度考核中，督促证件有效管理。

xx年5月10日

内容仅供参考