淄博市中小食品生产安全标准化评审细则0316.docx

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淄博市中小食品生产安全标准化评审细则0316

淄博市（中小）食品生产企业安全生产标准化考评细则

自评/评审单位：

自评/评审时间：

从年月日到年月日

自评/评审组组长：

自评/评审组主要成员：

序号

标准项目

企业达标标准

标准

分值

评分方式

自评／评审

描述

实际

得分

1

安全生产规范化管理（300分）

1.1

安全生产目标管理

1）应制定本企业的年度安全生产目标、指标，制定为实现安全生产目标、指标而采取的具体管理措施、考核办法、实施计划并组织实施和考核。

10

无目标、指标或目标、指标不符合企业实际的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣5分；年度安全生产目标缺少符合实际的具体目标、措施、实施、考核等任一环节内容的，扣2分。

2）基层单位制定安全生产分解指标和考核办法。

10

无分解指标和考核办法的，扣10分，分解指标不符合年度目标的不得分，考核不严谨的扣5分；每缺少1个基层单位考核的，扣2分。

1.2

安全生产责任制

1）主要负责人全面负责安全生产工作，履行主要职责《安全生产法》要求，应签署文件颁布本企业的安全生产责任制，明确各单位、部门、人员的安全生产职责，任命安全责任人，层层签订安全责任书。

主要负责人职责：

（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；

（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。

10

主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分。

未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；未层层签订安全责任书的，扣2分。

未建立安全生产责任制的，本小项不得分，并追加扣分20分。

2）主要负责人定期主持安全生产会议（每季度不少于一次），研究解决重大安全生产事项内容。

10

安全生产会议缺一次扣2分，内容不符合要求的扣2分。

序号

标准项目

企业达标标准

标准

分值

评分方式

自评／评审

描述

实际

得分

1.3

法律、法规与安全生产规章制度

1）企业应建立识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道，及时将有关安全法律法规转化为本单位的规章制度，并发布，贯彻到各项工作中；及时传达给从业人员。

10

无制度不得分，未及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中并及时传达给从业人员的（查看相关记录），扣5分；无发布清单的，扣3分。

2）依据国家有关安全生产的法津法规要求，结合本企业安全生产实际情况，建立和健全如下制度：

安全目标管理，安全生产责任制管理，法律法规标准规范管理，领导现场带班，班组岗位达标，安全生产投入管理，文件和档案管理，风险评估和控制管理，安全教育培训管理，特种设备及人员管理，安全设备设施管理，建设项目安全设施“三同时”管理，生产设备设施验收管理，生产设备设施报废管理，施工和检（维）修安全管理，危险化学品管理，危险源管理，作业安全管理，相关方管理，外来施工管理，职业健康管理，劳动防护用品（具）和保健品管理，安全检查及隐患治理，应急管理，事故管理，安全绩效评定管理，消防安全管理，

危险作业审批管理，识别、获取、评审、更新安全生产法律法规管理。

20

制度未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣5分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录的，每项扣2分。

1.4

安全操作规程

1）建立健全岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。

10

查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣2分；岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣1分。

2）严格执行岗位安全操作规程

10

现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣1分。

1.5

安全生产管理机构及人员

1）主要负责人必须经安全生产培训考核合格，持有《山东省生产经营单位主要负责人安全资格证》或当地市级以上安全生产监督管理部门认可证书并定期培训。

8

未取得证书的本小项不得分，并追加扣分16分。

2）必须按《山东省安全生产条例》设置安全生产管理机构，以文件形式下发企业各单位，并建立健全安全生产管理网络。

6

没有明确企业应设立安全生产管理机构或者未以文件形式设立安全管理机构的不得分，未建立健全安全生产管理网络扣2分。

序号

标准项目

企业达标标准

标准

分值

评分方式

自评／评审

描述

实际

得分

3）必须按《山东省安全生产条例》配备人员。

必须经安全生产培训考核合格，取得有效证书。

6

未按规定配备人员的或者未经培训取得安全培训合格证书的不得分。

1.6

安全

教育

1）应对新进员工进行三级安全教育，培训时间不得少于24学时；

6

1人未经教育不得分，教育内容、方式、程序不符合规定要求的扣2分。

2）应对从事特种作业人员和特种设备作业人员进行专门培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期复审；

6

1人次未经专门培训和定期复审，做到持证上岗，不得分。

3）应每年至少一次对班组长及全员进行安全教育；

6

1人次未经教育扣1分，教育内容、方式、程序不符合规定要求的扣2分。

4）应及时对转岗、轮岗、复工人员进行安全教育；

6

1人次未经教育扣1分，教育内容、方式、程序不符合规定要求的扣2分。

5）相关方的安全教育培训。

6

未进行的不得分，培训资料不健全的不得分。

1.7

安全生产“三

同时”

新建、改建、扩建工程项目的安全设施以及职业卫生防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，严格落实《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》和《职业病防治法》。

10

未按《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》和《职业病防治法》。

实施的不得分

1.8

发包、

出租和相关方管理

1）不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；

5

不符合要求的不得分。

2）若生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；

5

无安全协议或者合同中安全管理责任不明确的不得分。

3）对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。

5

管理不到位或者无检查、考核的不得分。

4）与外来施工单位签订安全管理协议，加强监督检查。

5

无协议或者无监督检查的，不得分。

1.9

隐患

排查与治理

应按安全生产管理制度进行安全生产隐患排查（综合、专业、季节、节假日、日常等）与治理，发现安全隐患必须采取相应防范措施、整改措施，并验证治理效果，留存检查、整改、验证记录。

30

缺少每项检查扣5分，记录不完整的每项扣2分。

序号

标准项目

企业达标标准

标准

分值

评分方式

自评／评审

描述

实际

得分

1.10

危险源和事故应急预案管理

1）应进行危险源辨识；应当对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案；对危险源（不包括重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。

10

重大危险源未登记建档、并按规定备案，有重大隐患或者带病运行的的不得分；本小项不得分，并追加扣分30分；无辨识的，扣3分；遗漏一处的，扣1分；未采取措施的，扣5分。

2）制定生产安全事故应急预案；配备有效的应急救援器材、设备、物资，定期组织员工培训和演练；按规定进行评审备案。

10

无预案或者预案不符合《生产安全事故应急救援预案编制导则》要求的不得分，应急救援器材不足或者未定期演练的扣5分。

符合要求但未备案的，扣3分。

1.11

事故

管理

凡发生事故，均要按安全生产管理规定进行报告、登记、调查、分析、处理和结案，做到“四不放过”；年度内事故指标控制在安全管理目标内。

15

一项不符合扣3分，事故指标超标的扣10分，本年内发生死亡事故的不得申报标准化企业；通过的按规定重新评审通过。

1.12

安全生产档案

应建立下列档案：

1）安全生产教育培训档案；

2）企业职工伤亡事故档案；

3）特种设备和特种作业人员档案；

4）事故隐患排查与治理档案；

5）劳动防护用品管理档案。

6）对使用和贮存危险化学品的企业，应建立危险化学品管理档案；

7）职业健康监护档案。

15

每缺1种档案扣3分；档案不符合要求的每种扣1分。

1.13

安全生产投入

1）保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。

10

无台帐的不得分，台帐不符合要求的扣3分。

2）严格按照财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：

20

无计划的不得分，计划不符合要求的，每缺一项扣3分。

序号

标准项目

企业达标标准

标准

分值

评分方式

自评／评审

描述

实际

得分

（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出；

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

（5）安全生产宣传、教育、培训支出；

（6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；

（8）安全设施及特种设备检测检验支出；

（9）足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费；

（10）其他与安全生产直接相关的支出。

1.14

绩效

评定

1）企业应每年对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

5

未进行评定的，不得分；少于每年一次的，扣2分；未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分。

2）主要负责人应对绩效评定工作全面负责。

评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。

5

主要负责人未组织和参与的，不得分；评定未形成正式文件的，扣5分；结果未向所有部门、所属单位和从业人员通报的，扣2分。

企业应根据安全生产标准化的评定结果,对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，持续改进，不断提高安全绩效。

10

修订完善记录与安全生产标准化评定结果不一致的，每处扣1分，未制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣2分。

应得分合计

300

实际得分合计

序号

标准项目

企业达标标准

标准

分值

评分方式

自评／评审

描述

实际

得分

2

通用设备、设施运行管理（250分）

2.1

特种

设备

设施

工业气瓶应满足：

储存符合安全要求，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。

各种护具及消防器材齐全可靠。

气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。

气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。

10

储存仓库设置、安全设施不符合要求的，不得分；气瓶超期使用的，不得分；气瓶存放位置、间距、标志及存放量不符合要求的，每项扣2分；各种护具及消防器材缺失或不能正常使用的，每项扣2分；漆色及标志不明显的，每个扣1分；安全附件不全或损坏的，每个扣1分；使用不符合要求的，每次扣2分。

起重机械应标明起重吨位，下列安全装置齐全有效：

（1）限位器；

（2）缓冲器；

（3）防碰撞装置；

（4）超载限制器；

（5）连锁保护装置；

（6）轨道端部止挡；

（7）定位装置；

（8）其他：

零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等；

（9）走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置；

（10）大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置；

（11）滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。

20

未定期检验的不得分；未标明起重吨位的，每处扣2分；每缺少一项安全装置或不能正常工作的，扣2分。

多台取平均分。

厂内机动车辆应满足：

在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。

灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。

轮胎无损伤。

制动距离符合要求。

15

全部未定期检验的，不得分；有一辆未定期检验的，此辆不得分；使用过程中，有一项不符合要求的，扣1分。

多辆取平均分。

序号

标准项目

企业达标标准

标准

分值

评分方式

自评／评审

描述

实际

得分

压力容器应满足：

压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。

12

本体有缺陷及未在检验有效期使用的，不得分；无名牌的非标设备不得分；连接元件不符合要求的，每处扣2分；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置缺失或不能正常工作的，每处扣2分；调试、更换记录不全的，扣2分；有超压、超温等现象的，每处扣2分；多台取平均分。

锅炉与辅机应满足：

“三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和连锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好；水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要求。

8

锅炉无“三证”（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）的，不得分；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表不齐全、灵敏、可靠的，每处扣2分，排污装置泄漏的，扣2分；未合理设置报警和连锁保护装置的，扣2分；给水设备完不完好，匹配不合理的，扣2分；炉墙严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置不好的，每处扣2分；辅机设备不符合机械安全要求的，每处扣2分。

吊索具应满足：

应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养;普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废;钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300mm，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧;链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%或下链环直径磨损达原直径的10%时应报废;报废吊索具不得在现场存放或使用

8

未制定制度的，扣5分；使用过程中，有一项不符合要求的，扣3分。

多条取平均分。

电梯应满足：

电梯按规定周期由法定检验机构进行了检验，限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整，且灵敏可靠曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定轿厢结构牢固可靠，轿厢门开启灵敏电气部分灵敏可靠。

7

未定期检验的不得分，使用过程中，有一项不符合要求的，扣2分。

多台取平均分。

序号

标准项目

企业达标标准

标准

分值

评分方式

自评／评审

描述

实际

得分

2.2

易燃易爆场所及设备、设施

危险化学品库应满足：

危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存；废弃危险化学品按安全生产管理规定进行回收处理；库房符合安全标准要求，消防设施齐全，通道畅通；库内有隔热、降温、通风等措施；电气设施应按安全生产规定采用相应等级的防爆型电器。

20

一项不符合，扣5分。

空压机应满足：

机身、曲轴箱等无缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施；压力表、温度表、安全阀、液位计等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测合格周期内使用；外露的联轴器、皮带传动装置等部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭；配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠；空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离，其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等。

10

一项不符合，扣2分。

多台取平均分。

涂装场所应满足：

电气设施应按安全生产规定达到相应防爆等级要求；作业场所通风良好，密闭或狭小空间涂装作业要按规定进行气体检测；作业场所涂料存量符合安全要求；消防设施完备、安全标志醒目；作业场所有隔离措施，防火间距和地面防火符合要求；

10

一项不符合，扣3分。

工业管道应满足：

压力管道设计、施工符合要求；漆色标记应明显，流向清晰；管网平面布置图标记完整，位置准确；管道完好，无严重腐蚀、无泄漏，防静电措施可靠；埋地管道敷层完整，架空管道支架牢固合理。

10

压力管道设计、施工不符合要求的，不得分；未进行使用登记的，不得分；其他每一项不符合，扣2分。

序号

标准项目

企业达标标准

标准

分值

评分方式

自评／评审

描述

实际

得分

2.3

电气设备、设施

变配电系统应满足：

与其它建筑物间有足够的安全消防通道；与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距，防止雨后积水；变配电间门应向外开，相邻配电室门应双向开；多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；变压器、发电机：

油标油位指示清晰，油色透明无杂质，不漏油；油温指示清晰，温度低于85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求；绝缘和接地故障保护完好可靠；瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹；变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声；应有符合规定的警示标志和遮拦；高、低压配电间、电容器间控制装置：

所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹；所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，相序标志明显，连接可靠；各类电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠；断路器油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象；操纵机构操纵灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。

所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整；电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象；接地故障防护系统有效；变配电间内各种通道应符合要求，应有警示标志及工作标志。

30

一项不符合，扣2分。

低压电气线路（固定线路）应满足：

定期进行电缆线路的预防性实验记录。

线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。

15

一项不符合，扣3分。

多条取平均分。

序号

标准项目

企业达标标准

标准

分值

评分方式

自评／评审

描述

实际

得分

低压临时线路应满足：

有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。

使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。

装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。

临时用电设备PE连接可靠。

严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。

10

一项不符合，扣3分。

多条取平均分。

电网接地系统应满足：

电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN系统重复接地布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。

10

一项不符合，扣2分。

动力（照明）配电箱（柜、板）应满足：

箱（柜、板）内外整洁、完好，有足够的操作空间，符合安全规程要求；箱（柜、板）体的保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠；各种电气元件接触良好与线路连接可靠，无严重发热烧损现象；箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器；保护装置齐全，与负载匹配合理；编号、识别标记齐全。

10

一项不符合，扣2分。

多处取平均分。

电焊机应满足：

电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护；焊机外壳PE线接线正确，连接可靠；焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用；焊机二次线连接良好，接头不超过3个；焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好；焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。

15

一项不符合，扣3分。

多台取平均分。

序号

标准项目

企业达标标准

标准

分值

评分方式

自评／评审

描述

实际

得分

手持式电动工具应满足：

金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零（或接地）装置，一次电源线不超6米，定期进行绝缘电阻检测，必须加装漏电保护器。

。

10

一项不符合，扣3分。

多台取平均分。

移动电气设备应满足：

定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过6米，PE线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。

10

一项不符合，扣3分。

多台取平均分。

防雷接地装置应满足：

防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效；防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10Ω；独立避雷针系统与其它系统隔离，间距合格；建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施；与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施；线路应有防雷电波侵入的技术措施；对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效。

10

一项不符合，扣2分。

应得分合计

250

实际得分合计

序号

标准项目

企业达标标准

标准

分值

评分方式

自评／评审

描述

实际

得分

3

专用设备、设施运行管理（250分）

3.1

专

用

设

备

、

设

施

食品设备通用要求：

1.设备必须保持清洁卫生。

2.设备基础、支架等结构牢固，无腐蚀，运行平稳。

3.安全附件完好，安全阀、压力表、温度表、液位计等齐全、灵敏、可靠、清晰，铅封完好，在检验周期内使用。

4.按规定保持压力、温度稳定，符合要求，无超温、超压现象。

5.操作控制柜与线路防护符合要求；控制台显示完好，功能指示清晰；按键动作灵敏可靠；接地电阻符合规定，连接牢固。

6.各种阀门开启灵活，关闭严密。