禹皇酒庄建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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1.3　　项目概况

1.3.1　项目总体目标

为了进一步促进我市经济贸易发展，抢抓机遇，积极响应自治区关于农业和农村经济结构调整战略部署。

根据我公司2006年在西干渠西、包兰铁路以东、叶玉路以北一带已开发土地3000亩，已种植丰产优质葡萄2000亩，现已产果，2009年在邵岗镇甘城子大沟村（沿山公路西）开发4000亩，已种植2000亩，到2010年我公司酿酒总面积达7000亩，加之我市已种植酿酒葡萄8万亩原料充足，为了提高农产品产值，走酿酒葡萄深加工是必然之路，为此公司将开发建设10000吨酒加工生产线和旅游休闲观光为一体的酒庄。

该项目建成将加速我市传统农业向现代化农业转变，提高我市农业和农村经济整体素质和效益具有深远的意义。

1.3.2　项目规模及建设内容

1.3.2.1申请在禹皇种植基地（邵岗镇甘城子大沟村沿山公路西）占地为20亩，新建酒庄一个，面积8000平方米，其中：

原材料储备车间1200平方米，榨汁间1200平方米，汁储藏及发酵车间2000平方米，酒生产及罐装车间1200平方米，成品酒储藏间和酒窑间1200平方米，职工宿舍及办公用房1200平方米，榨汁及酿酒生产线设备购置安装和占地80亩的旅游观光休闲的景区一处。

1.3.2.2　生产能力：

年产汁10000吨，年产酒5000吨。

1.3.3　　项目建设方案

该项目建设期限为一年，在禹皇种植基地占地为20亩，建设1个面积为8000平方米的酒庄和占地为80亩的旅游景区一处，购置榨汁机1台，过滤机2台，发酵罐120个，罐装线1台，橡木桶50个，酒泵20个。

1.4　项目总投资和资金筹措

该项目总投资为3000万元，其中建设8000平方米酒庄，基础设施建设，厂房建设共投资1200万元，生产线设备购买及安装共投资1700万元，景区建设100万元。

该项目资金分三个渠道筹措：

申请上级补助资金　万元，申请银行贷款　万元，企业自筹　万元。

1.5　项目效益分析

根据我市农产品生产情况，建造鲜果深加工和窑储藏对年产酿酒葡萄8万吨的区域来说，具有广阔的市场前景，经测算，每2.5公斤可加工果汁1公斤，按每亩1000公斤鲜果汁算，7000亩园一年就可生产优质鲜7000吨，加工成汁和酒后年产值可达2800万元，以上项目需投资人民币3000万元，建设汁生产线厂房和酒窑储，预计5年可收回全部投资，市场前景十分广阔。

该项目的实施对促进企业增效、农民增收、调整和优化农业产业结构，示范和带动全区产业化发展，保护生态意义重大，经济效益、社会效益和生态效益十分显著。

1.6　研究结论

本项目符合国家及自治区产业政策，符合国家加快完善农产品流通网络，加强冷库窑藏产业发展政策的要求，符合地区产业发展的要求和特点，是落实农产品深加工窑藏的重要举措，是落实科学发展观和构建和谐社会的具体体现，具有建设的良好基础和条件，且市场前景广阔，经济、社会、生态效益可观，项目切实可行，应尽快立项建设。

第二章　项目背景及建设的必要性

2.1　　项目建设背景

随着改革开放和现代化建设的不断推进与发展，传统的农业生产已不适应当前国民经济发展的要求，只有加快农业产业的结构调整，发展农村二、三产业，开拓农产品深加工和流通市场，才能满足人们对农副产品的需求。

青铜峡市位于宁夏贺兰山东麓地区具有发展酿酒独特的自然地理和区位优势。

市委、政府认真贯彻落实自治区党委政府《意见》和陈建国书记的批示精神，并根据本市实际，制定建设十七万亩基地的规划方案，出台了《关于促进产业发展的实施意见》，由于市委、政府重视措施得力，我市产业稳步发展，截止2008年我市基地规模达8万亩（其中酿酒6.4万亩）到2010年全市基地面积达到14万亩（其中酿酒12万亩），年产量达15万吨，罐装酒生产达到5万吨，产业总产值达到24亿。

青铜峡市已成为我区主要的生产基地，全市现有4000吨葡萄酒厂2座，酿酒设备及工艺达到国内先进水平，葡萄酒年加工能力达到3.5万吨，现有中型果蔬菜气调保鲜库2座，小型冷藏库1座，年贮藏保鲜品20000吨。

御马酒厂、广夏公司、华昊公司和青铜峡市果蔬气调保鲜库等公司现为我市产业中的龙头企业，对带动全市产业的发展发挥着重要的作用。

2.2　　项目建设的必要性分析

项目建设是西部大开发战略，促进民族地方经济发展的需要，是调整本区产业结构和增加农民收入的需要，随着社会的发展，人们对农产品的需求也有了进一步的变化，本区域原有的种植业结构，远远不能满足市场的需要，而且由于种植结构的不合理，使土地生产进一步降低，为适应当前经济的发展，就必须调整产业结构，走产业化经营之路，本公司在这方面进行探索。

在玉泉营已开发土地3000亩，已种植成龄葡萄园2000亩已挂果，2009年甘城子地区又开发土地4000亩，已种植2000亩，计划到2010年我公司酿酒总面积可达7000亩，实施种植区域化、品种优良化、原料基地化、管理规范化，种加工一体化的发展战略，建设名优特色经济林示范基地和酒庄，示范带动全市农业结构进一步调整优质资源配置更趋合理，三大效益日益显著进而促进社会主义新农村建设和现代林业建设，实现兴林与富民的和谐统一，提高我市农业和农村经济整体素质和效益具有深远的意义。

1、葡萄产品市场前景广阔，葡萄是高档水果，人类栽培已有5000多年的历史。

葡萄浆果的营养成分很丰富，会有大量的碳水化合物、配糖类、有机酸及盐、矿物质、酶、无氮有机物、芏柔质、含氮有机物、生物催化剂等，在医疗保健上，有补肾、壮腰、滋神益血、降压、开胃之效，常食用及其制品可预防和治疗神经衰弱，胃痛腹胀，心血管疾病。

因此葡萄的营养价值是水果之冠，国际市场售价也是众多水果中较高的，它早已被世界各国公认为高档水果。

2、大力发展产业是适应农业发展新阶段的要求。

伴随着农业和农村经济进入新的阶段，在农产品市场供求关系发生重大变化。

我区农业和农村经济整体素质和效益不高的问题越来越突出。

主要表现在：

大宗农产品总量不断增长，但农业效益有所下降，主要农产品人均占有水平居全国或西北地区前列，但农民人均收入水平仍列后位，造成这些问题的原因是多方面的，而农业和农村经济结构不合理，城镇化水平低，农业劳动率不高，则是其中一个很重要的原因。

因此，大力发展产业，促进农业生产结构调整，全面提高农村经济的素质和效益，已成为目前农业和农村工作的一项刻不容缓的重要任务。

3、抓住机遇，发挥优势，互惠互利，实现双赢。

中央对农业、农村、农民问题的高度重视及西部大开发战略的实施，为我市农业和农村经济结构的调整和优化提供了良好的机遇，加上我市的产地优势和充足的光热、资源及得天独厚的灌溉条件，为农业结构的调整和区域优势发挥创造了条件。

因此，发展葡萄产业对公司发展和促进我市县域经济发展具有双重效益。

4、会产生良好的社会效益和经济效益，项目建成后，使甘城子、玉泉至我市农业结构有了重大调整，不但依靠果树产业产生高效益，而且也通过种植和产后加工培植了新的经济增长点，带动相关产业的发展，全面促进全市的经济发展。

其次，葡萄种植业既有防风固沙涵养水源、保持水土、保护农田的生态效益，又具有美化环境、改善人类的生活环境的美化效益，尤其是它能充分利用地下水、减少无效蒸发降低地下水位，排除土壤中盐碱又防止次生盐化的渍作用，可促进农业的可持续发展。

另外根据市场分析按照目前产量，每亩地可产鲜葡萄1000公斤，加工成汁约400公斤，产值4000元/亩，如果加工成葡萄酒其效益将更可观。

第三章项目建设市场分析

3.1　原料生产基地及加工现状

宁夏栽培已有一千多年的历史。

贺兰山东麓地区是我国著名的优质区。

90年代后期在自治区党委和政府的重视下，葡萄产业被确定为自治区农业六大支柱产业之一，截止2008年全区种植面积21万亩，其中鲜食7万亩，酿酒14万亩。

产量9万吨，其中鲜食3万吨，酿酒6万吨，宁夏产业虽然起步迟，但它从起步时就迈入了一条比较熟的路子。

自治区政府制定《宁夏贺兰山东麓基地发展规划》时，就从与世界接轨，发挥产地优势出发，选择最适宜地区建设基地选用世界著名葡萄品种，高标准、高起点建园。

同时采用先进酿造工艺和先进储藏设备建厂等，基本上沿着栽培区域化、原料基地化、品种优良化、种植加工一体化的发展战略，为产业的发展奠定了良好的基础。

我区酿酒产业已形成御马、西夏王、广夏、贺东庄园等成品酒加工企业，年加工原料约8万吨，生产原酒约5.6万吨，生产成品酒约1.5万吨，其中御马酒业公司年生产能力为3万吨，区内这些葡萄酒加工企业，在全国有一定的营销网络，成品酒的销量约占这些加工量的20%左右，其中西夏王干红酒荣获2000年巴黎国际酒展金奖，贺兰山干红葡萄酒获国际名酒金奖，目前全区葡萄酒加工企业的销售仍然以原酒为主，国内葡萄酒企业老大一百年张裕公司看准宁夏产区的优势，已来宁夏投资建基地，由于宁夏原酒品质高，国内知名葡萄酒企业王朝、长城、威龙等酒公司纷纷来宁夏抢购原料和原酒，更加剧了宁夏的源酒供不应求。

按照宁夏葡萄酒加工企业未来五年规划，到2015年全区葡萄酒年生产能力将达到15万吨，年消耗原料21万吨，为了确保我市葡萄酒厂能全部加工，就必须建有15万吨的生产能力酒庄酒厂。

同时受国内国际市场的影响，近两年优质原酒外销价格一般稳定在4500—6000元/吨，不会有大的波动，具备了推动产业化发展的利润空间，再加之宁夏酒的产业优势，可生产出高品质的原酒和高档成品酒市场优势明显。

专业合作社下设的销售部负责原料的收购，质量检测与种植农户签订原料收购合同统一品牌，统一包装，统一销售。

我企业设有原料收购公司和原料加工及先进酿酒工艺酒庄，配备有专门的营销人员。

同时大力推行品牌战略，以品牌占领市场，充分利用新闻媒体、外销窗口、广告牌、各种博览会等，广泛宣传宁夏和我市优质产区的品牌产品，打造酒文化、产业旅游，引导及酒系列产品的大众消费，在国内外形成销售网络，做大做强我市乃至我区的酒产业。

第四章　项目建设条件分析

4.1　现有优质的品种和充足的原料基地

该项目的建设，通过引进国内外先进的酿酒设备，加上一流的酿造工艺，利用该公司7000亩自己开发种植的优质不同酿酒葡萄品种做充足的原料以及青铜峡市政府大力提倡补贴种植酿酒葡萄的优惠政策，为深加工产业奠定了原料基础，提供保障。

4.2　项目投资环境

自治区党委政府高度重视葡萄产业的发展，批转下发了《宁夏林业优势果品产业带建设实施方案》，确定将产业作为全区十大优势产业之一来抓。

青铜峡市委政府根据实际，制定“建设十七万亩基地的规划方案”，出台了《关于促进产业发展的实施意见》和《关于加快酿酒种植基地的决定》《意见》和《决定》明确规定在基地土地使用上，由政府出面统一租地或统一调地，再反租倒包给企业或合作社使用，在资金扶持上，政府方面协调从银行按亩贷出800—1000元资金，并享受20%的信贷贴息，同时政府加大基地资金扶持力度对黄灌区新发展的酿酒基地的每亩补助1100元。

在葡萄苗木供应上，由葡萄酒企业无偿为种植农户提供，政府还积极督促企业设立产业风险基金和制定收购最低保护价等。

发展酿酒产业政策环境优越。

项目建设地点坐落于青铜峡市，青铜峡市区位优势好，自然条件丰富，基础设施完善，通讯设施发达，109国道、石中高速公路、201省道、包兰铁路、市区道路与交通主干线纵横相同，交通十分便力，为发展农产品深加工窑藏、储藏、物流配送提供了能源保证。

境内现有建行、工行、农行、信用社、邮政储蓄、宁夏银行等多家金融代理机构，加之多年来，市委、政府的关心支持，融资渠道宽广，方便快捷，投资环境非常宽松。

随着人民生活水平的不断提高，食品安全和食品卫生越来越受人们重视。

农产品的深加工流通必须以高新技术为支掌，使优势产区的精品果通过加工和窑藏处理用高效率、低损耗的现代物流方式进入国内外市场，以质量、价格优势塑造国际化品牌，符合当今世界食品的潮流，达到了食品营养安全、健康、卫生的标准。

综上所述，该项目建设具有政策、人文资源科技等优势，因此，项目的建设是可行的。

第五章　项目建设方案

5.1　　项目建设指导思想及原则

5.1.1　项目建设指导思想

以党的“十七大”和国务院关于加快宁夏经济社会发展的若干意见精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以科学技术为动力，以市场为导向，以增加农民收入为核心，以提高农业综合生产力，改善区域生态环境和提高林产品有效共给能力为目标，实施种植区域化、品种优良化、原产基地化、管理规范化、种加一体化的发展战略，建设名优特色经济示范基地，示范带动全市农业结构进一步调优，资源配置更趋合理，三大效益日益显著，进而促进社会主义新农村建设和现代深加工建设，实施兴林与富民的和谐统一。

5.1.2　　项目建设原则

★坚持科学规划，合理布局，突出特色，分布施工，规范化管理协调局部，科学经营，整体推进的原则。

★坚持市场引导，政策扶持，政府推动，标准化生产，产加销同步发展的原则。

★坚持生态效益、社会效益和经济效益相统一的原则

★在项目资金筹措方面，坚持引资与筹资相结合为主体，争取政府优惠政策扶持为辅的原则。

★坚持立足当前兼顾长远的原则，走可持续发展路的原则。

5.2　　项目设计及规模

5.2.1　项目建设内容

建设高档酒庄8000平方米

购置榨汁机1台，过滤机2台，发酵罐120个，酒泵20个

购买进口罐装成品酒生产线1台，橡桶50个

5.2.2　　建设规模

项目建成投产后，年榨鲜汁10000吨，年产酒5000吨，营业收入3000万元，利润13071万元。

5.3　　项目资产投资汇总表

序号

项目内容

金额（万元）

备　注

1

土建及其它配套工程

270

含税

2

酒庄建设费

1400

3

人工费

110

4

运　费

30

5

酒罐、榨汁机、过滤机、灌装机、橡木桶、酒泵

1190

6

总　计

3000

5.4　　项目建设进度安排

项目建设期限为一年，在禹皇种植基地（青铜峡甘城子大沟村沿山公路西），占地为20亩，建设1个面积为8000平方米的酒庄和占地80亩的休闲旅游景区一处，购置除梗破碎机、压榨机各1台，果汁分离机1台，酒泵20个，发酵罐120个，全自动灌装生产线1台，橡木桶50个。

5.5　　项目建设目标

通过于连湖农场签定租赁30年合同，3000亩地和邵岗镇签定租赁50年合同4000亩地用3年的时间种植发展7000亩优质丰产酿酒为原料基地的优势，结合青铜峡市现有种植酿酒7万亩，综合年产量达10吨以上的良好产量基础。

经过深加工处理包装，以深圳为代表的全国大城市来调整我市的农业产业结构，加速我市葡萄种植业和葡萄深加工产业向高层次的发间。

5.6　　项目技术方案

5.6.1　酒压生产技术方案

酒庄占地面积约8000平方米，酒厂计划年生产汁10000吨，年产酒5000吨，采用气囊式压榨机将采摘的鲜葡萄破碎，经发酵后压榨分离澄清冷处理，这时温度要控制在-4℃—5℃后过滤装瓶，具体方案如下图：

以上是成品红酒的工艺流程，酒庄在实施此技术方案时，非常注重掌握每个工艺流程中每个环节时间、温度的控制以及所用辅料的添注由资深酿酒师，现场操作，区内著名教授作为技术顾问，工艺流程以及技术水准达到国际领先水平。

5.7　　外部配套情况

5.7.1　鲜破碎

酒汁的发酵以及灌装基地建设所需土地面积、土壤等可以满足条件需要。

5.7.2　公司3年前开始从事鲜等深加工，2009年引进购置了500吨破碎机和安装120个不锈铜罐，进口全自动灌装线橡木桶，公司拥有的设备种植原料基地及社会资源为项目建设奠定了基础。

第六章　节能及生态环境影响分析

6.1　　节能分析

公司在本项中是自然先进的发酵工艺流程，采用能够全年高效运转性能稳的进口灌装线系统，其主要特点是耗能小，运行费低，免维护按以往的使用实例，进口灌装生产线比国产的运行费用大约降低10—30%。

6.2　　环境影响分析

6.2.1　项目建设产生污源

废气：

项目生产的废气主要是生活锅炉排出的燃烧烟尘和二氧化硫

废水：

无废水排放

废渣：

破碎后的果梗是葡萄树高郊的基肥源，直接施入沟，发酵后的皮是营养丰富的有机饲料，种子可以提炼做成高档美容化妆品。

生活废气物由城市环保部门处理。

噪音：

本项目所采用的设备绝大部分是进口设备，生产时几乎无噪音分贝。

6.2.2　项目建设时环境影响

项目建设不产生废气、噪音，少量废水、废渣对周围环境不产生影响。

6.2.3　环境保护与治理措施

废气治理：

项目建设新增锅炉产生的废气安装脱硫、除尘装置，处理后的烟气达到《锅炉大气污和的排放标谁（GB13271-2001）》中的二类标准，经烟囱（H=30米）排空，对大气环境影响轻微。

6.3　　综合评价

在项目建设和生产过程中，在确保严格执行各项环境治理措施的前提下，装置生产过程中排放的废气环境保措施，均可达到环境保护要求。

对周围环境不产生影响，达到一类环保项目的要求，项目的实施不会产生新的污染源，从环保角度分析，该项目切实可行。

第七章　项目组织与经营管理

项目由宁夏禹皇酒庄有限公司组织实施，青铜峡市发展和改革局监督管理，争取优惠政策做好征地、做罐、破碎、发酵车间、灌装车间等基础设施建设。

7.1　　组织机构与职能划分

7.1.1　组织机构

公司设董事会，董事会由5名成员组成，是公司高权力机构董事长1人，监事1人，董事会负责决定公司重大事宜。

董事会下设经理层负责全厂工作，经理层由三人组成，总经理1人、副总经理2人，总经理由董事会任命，并对董事会全权负责。

项目建设阶段，项目职能机构设五个部门：

施工管理部门主要负责项目建设的土建工程；

安装工程部：

主要负责项目建设过程中设备、酒罐、灌装线、安装、调式；

材料供应部：

负责建设过程中通用材料的采购供应；

计划人事部：

负责建设进度计划和建设创段的人事管理；

财务部：

项目建设阶段财务管理；

生产设备部：

负责项目建设阶段的技术管理和人员培训。

项目竣工后，实行总经理负责制，全权负责公司的运营，职能机构设四部，即财务部、物流部、行政部、酒窑储藏部。

各部门经理在总经理指导下完成各项管理任务。

7.1.2　　劳动定员

本项目劳动定员的配置参照国家有关企业劳动定置定额标准，进行及结合企业实际情况编制。

全公司定员95人，其中管理人员8人，工作人员28人，维修人及辅助工人10人，熟练操作人员25人，司机5人，季节工19人。

7.2　　经营管理模式

7.2.1　经营管理措施

在项目建设阶段，按照现代企业制度的要求，坚持执行产权明晰权责明确、管理科学、自负盈亏、自我约束、自我发展的管理原则，努力实现管理思想、管理组织、管理方法、管理手段和管理人才的现代化。

项目竣工后，在坚持以上管理原则下着重在酿酒工艺技术、资本运作、窑藏改进、经营决定、市场开发和提高经济效益上下功夫。

以市场为导向，以产品为核心，实现产业化生产，参与竞争。

7.2.2　技术培训

所有新招聘人员都必须进行培训，首先进行有关职工守则、劳动纪律和劳动制度的教育，再进行业务知识及操作制度和岗位培训，然后进行安全和文明生产教育，考核合格后才能上岗。

培训期间根据各工作和生产岗位的不同暂定为1-2个月，由公司行政管理部门和技术部门共同负责实施。

7.3　　劳动保护和安全卫生

7.3.1　设计依据及标准规范

《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91

《工业企业设计卫生标准》TJ36-79

《建筑设计防火规定》（2000年版）GBJ16-87

《工业企业噪声控制设计规定》GBJ87-85

7.3.2　职业安全卫生防护措施

检修及操作平台，开降设备、地坑等设置防护栏，严格执行《食品企业通用卫生规范》和《工业企业卫生标准》

所有职工必须持健康证上岗，保证职工的卫生、健康、保健的防治工作，严禁非工作人员进入生产区，建设良好的、符合食品卫生要求的酿酒环境。

第八章　投资估算与资金筹措方案

8.1　　投资估算

建设项目投资估算的准确性直接影响到项目的投资决策，基建规模、工程设计方案、投资经济效果和工程建设能否顺利进行。

本项目总投资30000万元，具体投资内容如下：

8.1.1　建筑工程费

8.1.1.1建筑工程费270万元。

8.1.1.2酒罐、橡木桶费1040万元。

8.1.1.3破碎机、分离机、压榨机、酒泵费90万元。

8.1.4全自动灌装线及化验室设备费200万元。

8.1.5工程建设、设备安装及其它费用1400万元。

8.2　　项目资金筹措方案及落实情况

申请上级补助资金600万元，占总投资的20%；

申请银行贷款1050万元，占总投资的35%；

企业自筹1350万元，占总投资的45%。

8.2.1　企业自筹资金及来源

项目自筹资金1350万元，占总投资的45%，主要通过单位现有现金，未来生产经营中获得的利润、折旧、资产变现和增资扩股等方式筹集，项目建设单位完全有能力筹集这部分自有资金，以保证项目顺利实施。

8.2.2　上级补助资金的具体使用方案

申请上级补助资金600万元，占总投资的20%，主要用于部分土建工程、大型机械、仪器设备购置、公益性基础设施和推广费用。

第九章经济影响分析

9.1　　经济效益

该项目建成后，年产鲜汁10000吨，年产酒5000吨，实现销售收入8000万元，年经营成本5200万元，年实施利润2800万元。

该项目的实施，将会使企业从中赚取，从原料出售到原料深加工之间的差价，体现同行业本地区优质原洒的高价位优势，投资回报率高，效益可观，前景广阔。

9.2　　财务分析

本项目为酿酒葡萄深加工项目，建设周期1年。

9.2.1　成本分析：

因该项目属农产品深加工项目，总成本费用因折旧、摊销、利息等按不同年限分别计算，故不是一个常数经营成本正常年平均数为5200万元。

9.2.2　基本折旧分析：

本项目基本折旧以固定资产在使用或受自然影响发生磨损而减少的价值，以及固定资产更新时价值的摊销部分，按国家资产分类折旧年限推算。

本项目的建筑物折旧年限为20年，机械设备折旧年限为10年，固定资产余值平均按5%计算，10年后固定资产余值为900万元。

9.2.3　利润

本项目利润分为商品（成品酒）销售收入，原酒收入二部分，计划在五年内达到年收入8000万元，扣除成本5200万元，扣除销售税金及附加共计700万元，年利润总额为2100万元，项目投资利润率为26.75%，项目投资利税率35%。

9.2.4　财务评价结论

根据上述计算结果显示，本项目如果达到规划水平，年利润