新编确认稿大型冷水鱼养殖标准化基地建设项目商业计划书Word文档格式.docx

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全球冷水鱼年需求量约500万吨，年产量约100万吨，处于供不应求状态’.目前’国内冷水鱼年需求量约13万吨，而年产量约2.5万吨’随着国民经济的.快速发展和人民生活水平的.不断提高，预计我国每年对冷水鱼的.需求量会以35%～40%的.速度递增’.目前冷水鱼供需缺口大，主要依靠进口’.因此，从国际国内市场需求来看，冷水鱼的.发展空间还很大，市场前景非常看好’.

四川是我国冷水鱼养殖大省，雅安、三州以及成都西部的.彭州、都江堰、崇州、大邑、邛崃、蒲江等市（县），是全国为数不多的.几个适合进行冷水、亚冷水鱼类养殖的.地区，非常适宜发展冷水鱼产业’.近几年来，我省依托冷水资源优势，启动了冷水鱼产业发展计划，为优化渔业生产结构、促进农业产业结构调整取得了一定成效’.冷水鱼养殖已成为我省水产发展的.新亮点、农民增收的.新渠道和水产经济的.新增长点’.2008年汶川地震对四川龙门山一代的.冷水鱼养殖基地造成了巨大的.损害，经过几年的.恢复重建，生产能力已经恢复到震前的.1/3’.四川得天独厚的.冷水鱼养殖自然资源仍然有待进一步开发利用，冷水鱼养殖业发展空间巨大’.

芦山县位于雅安市的.东北方向，青衣江的.上游，拥有丰富的.自然生态资源和冷水资源，非常适合养殖冷水鱼，知名的.“雅鱼”（齐口裂腹鱼）就产自雅安的.青衣江流域内’.而且，本项目所在地又与著名的.天台山、大雪峰原始森林风景名胜区相邻，为将来进一步开发休闲旅游项目提供了条件’.

2.2项目建设的.必要性

1．实施冷水鱼养殖项目建设，促进农民增收’.可以更多地吸纳农村富余劳动力，增加农民就业机会，是现阶段农村经济发展和增加农民收入新的.增长点’.

2．实施冷水鱼养殖与休闲观光项目建设，是农业产业结构战略性调整的.需要’.冷水鱼产业不仅带动农民致富，还可以带动当地第三产业发展’.由于本项目基地临近旅游风景区，因此可有序地发展休闲渔业，使冷水鱼与旅游休闲餐饮有机地结合’.同时，促使在中心城镇及冷水鱼养殖集中地区建设冷水鱼成品批发市场、成品加工厂及冷水鱼专用饲料厂，延伸并完善冷水鱼产业链’.如彭州市就形成了从丹景山镇到龙门山镇的.20多公里长的.冷水鱼餐饮“一条街”，许多农民靠着冷水鱼餐饮 

“农家乐”发了财’.

3．本项目充分合理地利用河滩闲置土地与便利的.冷水资源，采取农业产业化公司+养殖专业户的.运营模式，可以实现冷水鱼养殖的.规模经营，在带动当地农民增收的.基础上，保护了生态环境，也提高了农户养殖的.抗风险能力’.

4、本项目的.实施，有利于提高冷水鱼生产规模化、集约化和标准化的.水平，促进养殖方式的.转变，提高科技创新能力，提高产品竞争力，做大做强优势产业’.

5、优质绿色的.冷水鱼可以迅速弥补省内、国内外冷水鱼市场需求的.缺口，形成独具特色的.品牌，提高芦山县经济可持续发展的.能力，有助于摆脱经济增长过于依赖资源开发的.传统方式’.

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1建设地点选择

1、地理位置

本项目处于芦山县宝盛乡中坝村，镇西山脚下，临近玉溪河，具体土地属于玉溪河的.河滩，地势低平，适合修建鱼塘’.

2、土地类型、来源方式、占地面积

项目土地属农村集体土地，采用租赁方式获得，一期工程占地面积为300亩’.

3.1.2自然条件

芦山县位于四川盆周山区西缘，雅安地区东北部，青衣江上游’.北与汶川县连界，东北与崇州市、大邑县、邛崃市毗邻’.地跨东经102°

52'

至103°

11'

，北纬30°

01'

至30°

49'

‘.县城距雅安31公里，距成都156公里’.芦山是历史文化名城，距今已有2300多年的.历史，县城因系三国时蜀汉大将姜维屯兵时所筑，故又称“姜城”，芦山又有“汉代文物之乡”的.美誉’.芦山属亚热带气候，四季分明，雨量充沛，气候宜人’.芦山自然资源十分丰富’.水能资源可开发量57万千瓦，已开发10万千瓦；

森林面积57万亩，活立木储量400多万立方米；

竹林面积12万亩，野生动植物资源得天独厚’.矿产资源尤以与“印度红”齐名的.“中国红”系列红花岗石闻名于世’.

芦山县的.旅游资源也非常丰富，拥有着世界上最大的.漏斗和世界上最大最长的.砾岩溶洞’.金鸡险峰位于芦山宝盛乡境内，两边悬崖高耸入云，青衣江水奔流其间，水泥路傍崖而行，与之相伴的.是玉溪河引水大坝，这里历来就有古丝绸之路"

青龙关"

的.说法’.

3.2社会经济条件

芦山幅员面积1364.42平方公里，辖5个镇4个乡，总人口12万人’.2009年全县实现地区生产总值（GDP）142557万元，其中：

第一产业增加值完成33766万元，比上年增长2%；

第二产业增加值完成77058万元，比上年增长8.2%，其中工业增加值66783万元，增长6.2%，是拉动经济快速增长的.主要动力；

第三产业增加值完成31019万元，比上年增长9.5%’.产业结构进一步调整，三大产业增加值占国内生产总值的.比重由上年的.25.9：

51.4：

22.7调整为25.1：

53.5：

21.4’.第一产业、第三产业比重分别比上年下降0.8和1.3个百分点，第二产业比重比上年上升2.1个百分点’.芦山县近年来着力发展生态旅游，2009全年累计接待入境旅游者53.2万人次，比上年增长9.7%，旅游总收入22562万元，比上年增长23.2%’.

3.3交通通讯条件

芦山的.交通网络已经形成，成都到芦山的.主干公路——成雅高速公路已建成通车；

全县14个乡镇通水泥公路，东南西北皆可出境’.2009年末全县境内公路总里程550公里，其中：

国道为2.1公里，省道为34.9公里’县道为100.5公里，乡道为87公里’村道为254.5公里’专用公路71公里’.货物运输周转量和旅客周转量稳定增长’.全年货物运输周转量4300万吨公里；

公路客运周转量1220万人公里’.

邮电通信业持续快速发展，2009年全县邮电业务总量完成302万元，比上年增长23.3%’.电话业务发展较快，乡村光缆进一步扩建，城乡居民移动电话拥有量大幅度增加’.2009年末全县已安装固定电话用户数达25348户，其中：

住宅电话19965户，在住宅电话中，城市4940户，农村15025户，电话普及率21部/百人’.

3.4能源条件

芦山县境内水能资源丰富，境内河流属长江水系，青衣江、大川河和玉溪河等河流经过芦山’.水能资源可开发量57万千瓦，已开发10万千瓦’.其中主要的.水电站有：

飞仙关水电站装机2×

5.0万kw；

中咀水电站装机2×

1.2万kw；

拐子沱水电站位于玉溪河上，装机2×

1.25万kw’.公议场电站在本项目所在地的.宝盛乡中坝村，可以直接为项目提供电力保障’.

3.5相关产业发展与技术支持

与水产养殖最直接相关的.就是饲料行业，四川省的.饲料行业具备强大的.实力，出现了以正大、希望、通威等为代表的.近20家大型饲料企业集团，饲料产量已占全国总产量的.30%以上’.四川已经初步形成了一个科研——育种——养殖——饲料加工——水产品加工一条龙式的.完整的.水产养殖产业链条’.

目前，我省专门从事冷水鱼研究的.机构主要有四川省农科院和四川农业大学，有全国知名专家和一批在水产专业中具有扎实科学研究、技术开发功底的.专业人才，在冷水鱼养殖方面，曾先后获得省政府科技进步一、二等奖’.而四川农业大学就在雅安市，可以为项目的.发展提供技术支持’.

第四章市场预测

4.1市场现状

冷水鱼在全球有着巨大的.消费市场，其年需求量约为500万吨，而全球年产量仅100万吨左右，缺口巨大’.同时，国内冷水鱼的.消费需求也在增长，年需求量13万吨左右，而目前的.年产量，包括亚冷水的.鲟鱼在内，2009年只有2.5万吨’.另外，种苗供应不足在很大程度上限制了中国冷水鱼的.养殖’.

目前，全世界冷水鱼养殖总量为112.1万吨，其中大西洋鲑占76.2%，大型虹鳟13.6%，银大马哈8.7%，大鳞大马哈1.5%’.主要在挪威、智利、英国、加拿大、俄罗斯和日本等国养殖，冷水鱼类已成为养殖业界的.新宠’.

2009年四川冷水鱼总产量在4000吨左右，仍处于规模恢复阶段’.2008年地震之前，四川省已形成年产7000吨的.冷水鱼规模，约占全国总产量的.1/3，并向欧盟出口冷水鱼1200多吨’.但汶川特大地震却给冷水鱼养殖业造成毁灭性的.打击’.以三文鱼为例，除大邑县的.养殖出口基地外，其它基地均被摧毁，地处龙门山地带的.鲟鱼流水养殖场也被摧毁’.到目前为止，这些地区的.冷水鱼震后恢复达到震前生产能力的.三分之一左右’.冷水鱼中的.三文鱼（大西洋鲑）和鲟鱼，是国际公认的.优质品种，市场需求量很大，雅鱼在四川省内也颇具名气和需求量’.因此，冷水鱼市场总体上是供不应求状态’.

4.2发展趋势

冷水鱼类对水质要求非常高，略有污染即无法生存，被业界认为是天然的.绿色食品’.冷水鱼中的.鲑鳟鱼个体大，生长快，是一类高蛋白，低脂肪，无肌间刺的.鱼类，富含脑黄金和脑白金，在促进人脑发育和医学领域具有不可替代的.作用，在国际市场上属中高档鱼类，是欧、美、日等发达国家的.主要养殖、食用鱼类’.鲟鱼被称作生物学界的.“活化石”，是最大的.淡水水生动物，其肉和卵均为高档营养食品，具有极高的.食用价值和研究价值，用鲟鱼卵加工成的.鱼仔酱，享有“黑色黄金”的.美誉，尽管价格昂贵，在国际市场依然供不应求’.

水产品在中国居民的.饮食结构中一直占据重要地位，根据《2010年食物发展纲要》，到2010年我国水产品人均占有量将达到44公斤（即总量达到5720万吨），2008年人均水产品占有量已上升到36．4公斤，因此，水产业的.产量还将有大的.提高’.2008年四川省人均水产品占有量为14.5公斤，人均还要增加近22公斤，才能达到全国水平；

从水产品价格看，四川平均价格低于全国的.20%，低于世界的.50%以上，价格空间更可观’.

冷水鱼近年来在中国也逐渐被消费者所喜爱，需求量快速增长并且供不应求’.四川具有得天独厚的.冷水鱼养殖条件，冷水鱼的.营养价值与川菜烹饪艺术的.结合，必然会使冷水鱼需求市场迅速增长’.总之，冷水鱼无论是在省内、国内还是出口方面都有良好的.市场前景’.

第五章生产工艺及技术

5.1冷水鱼的.养殖特点

根据养殖鱼类对养殖水温要求的.不同，把适应水温的.范围比较广的.如鲤鱼、草鱼、鲫鱼等称为温水性鱼类来；

罗非鱼、彩虹鲷等品种，在水温低于15℃时就会死亡，被称为热水性鱼类；

而将生长水温要求不高于20℃水温的.鱼类，统称为冷水性鱼类’.还有一种冷水鱼临界致死温度稍高，可以达27℃，称为亚冷水鱼，象鲟鱼、裂腹鱼等’.

1．目前我国养殖的.冷水鱼主要有三种类型：

一是通过生物技术手段和引进培育的.优质虹鳟品种，如三倍体虹鳟、全雌虹鳟、道氏虹鳟、硬头鳟、金鳟等’.二是通过引进国外新品种，比如大西洋鲑，人工养殖成功后，发展速度很快，2009总产量占全球鲑鱼养殖产量的.76%以上，是发展极其看好的.一个品种’.三是开发我国土著冷水鱼种类养殖如红点鲑、裂腹鱼、细鳞鱼、哲罗鱼等’.

2．养殖条件：

（1）、水质——要求非常严格，要求没有任何工业和农业的.污染天然泉水；

适应的.温度范围是在5度到20度，如果超出这个范围的.话，对它的.生长和成活都是不利的.’.因此最好是保持流动水养殖，并且每隔3-4天就要换水一次’.

（2）、溶解氧——要求水中的.溶氧比较高，要在6毫克/升以上，当水中的.溶氧低于3毫克/升时，会出现大批死亡’.因此养殖冷水鱼最好要有优质的.冷水资源，否则成本太大’.本项目临近玉溪河，附近的.山泉也比较丰富，具有得天独厚的.冷水鱼养殖条件’.

3．生长期缓慢：

冷水鱼生长期十分缓慢，从鱼苗到成鱼，在天然水域中自然生长，一般要3年以上’.比如大家熟知的.雅鱼，一条30多厘米（约500克）的.雅鱼，其生长期一般要在5-6年左右’.冷水鱼中的.鲑鳟鱼个体大，生长快，目前四川省养殖的.大西洋鲑鱼可以在2年从鱼苗长到2-3kg’.

5.2鱼塘的.建设

5.2.1场址选择

场地选择应遵循以下原则：

（1）要交通方便’.因为冷水鱼肉质细嫩，不适合长途运输’.

（2）有便利、清洁的.冷水资源’.需要有清澈的.微流水，水温常年变动在5-20度范围内，年平均水温在8-15度最理想’.通常涌泉水、山涧溪流水、地下水、深水水库底排水和水库坝下渗流水比较适合’.

（3）要有便利的.电源，保证电力供应’.

5.2.2鱼塘的.修建

养殖池的.种类和大小’.根据使用的.目的.，可以分为孵化池、稚鱼池、成鱼池和亲鱼池’.由于是流水养殖，鱼池注水口和排水口的.闸门在保障池水畅通无阻的.前提下，要防止鱼的.逃逸’.因此，鱼池的.注水口和排水口应有落差，还能调节水量的.大小’.凡注水口与水池之间有落差的.，可以采用两个注水口’.以池宽4米为例，每个注水口宽1.3米，两个注水口间隔0.7米，使水由一定高度跌落水池’.鱼池排水口设置一层拦鱼栅两层闸板，采用倒虹吸式排水，这样有利于底部污物排出，鱼池供水应采用并联供水方式减少鱼体发病交叉感染机会’.鱼池供水条件不好，采用串联鱼池供水的.应在排水口下方设沉淀池减少残饵鱼粪等代谢物对下方池鱼的.危害’.

5.3本项目选择的.冷水鱼类型及养殖规模

项目初期主要选择养殖技术比较成熟、市场需求量大、售价相对较高的.品种’.以后再根据市场需求和养殖户的.意见，对鱼种进行调整’.目前成都周边区县的.冷水鱼养殖种类主要以鳟鱼、鲟鱼、大西洋鲑鱼（三文鱼）和裂腹鱼等为主’.雅安地区的.消费者和来雅安的.旅游者对当地的.特产“雅鱼”需求也较大’.

表5-1本项目养殖的.鱼种及数量

指标

种类

生长期（年）

饲养量（万尾）

商品重量（kg/尾）

总产量

（万kg）

池边价格（元/kg）

收入（万元）

鲟鱼

1

35

1-1.5

50

30

1500

虹鳟

2

45

1.2-1.5

72

40

3600

雅鱼

2—4

100

0.25-0.5

25

60

三文鱼

17

2-3

70

3500

第六章项目运营模式

6.1运行模式

芦山县鑫源冷水鱼养殖有限公司为本项目的.建设单位，承担本项目的.建设和生产经营’.本项目的.基本模式属于：

公司+养殖大户+农户的.模式’.

公司负责修造鱼池，将鱼池租赁给当地的.养殖专业户，由公司统一向养殖户提供鱼苗、饲料、兽药以及技术支持，养殖户负责冷水鱼的.饲养管理’.成鱼出塘后由公司统一按市场价回收，然后统一销售’.公司建造若干鱼苗培养池，逐步引进并改良优质的.冷水鱼品种’.在冷水鱼养殖技术和规范化运作成熟以后，养殖专业户可以逐步转化成技术培训或指导人员，吸引当地的.农民承包鱼塘直接进行养殖和管理’.这样就带动了更多的.农户养鱼致富’.

项目建成运转后，旅游观光和餐饮娱乐服务由公司统一经营’.公司制定相关章程，养殖户自愿加入，为消费者提供冷水鱼的.观光、“点杀”消费或者“认养”业务，相关价格由公司统一制订’.

6.2组织机构与职能划分

鑫源冷水鱼养殖有限公司下设5个职能部门，即：

技术部、营销部、财务部、餐饮娱乐部和综合部’.拟聘用员工50人，其中技术人员8人’.

（1）技术部：

负责向养殖户提供疫苗、药品、技术指导、售后服务等支持，起到养殖户的.技术保障作用’.

（2）销售部：

负责前期市场调研与策划，根据市场需求动态提供市场信息，产品的.对外营销，广告宣传等业务’.

（3）财务部：

负责财务核算及统计、分析等工作’.

（4）专门负责公司所开设的.餐饮、茶楼等休闲娱乐业务经营’.

（5）综合部：

负责处理公司日常事务’.

第七章项目建设内容及投资估算

7.1项目建设内容

在芦山县宝盛乡中坝村建设占地300亩的.规范化冷水鱼养殖基地，由鑫源公司统一提供鱼苗和技术，并统一收购商品鱼、统一对外销售’.建议养殖户一期养殖的.品种为齐口裂腹鱼（雅鱼）、虹鳟鱼、鲟鱼和三文鱼等技术成熟的.品种’.公司还可以向周边的.冷水鱼养殖大户提供鱼苗和技术服务’.

项目计划占地300亩，第一阶段主要工程是清理河滩，修建鱼塘，预定修建鱼塘总面积140000平方米’.

办公、生活用房等房屋建筑面积600平方米；

茶楼、餐厅、会议室等建筑面积900平方米；

饲料库房200平方米’.

运输车辆、抽水设备、孵化设备、喂料器具、消毒设备、检验免疫仪器、办公设备等’.

7.2项目总投资估算

7.2.1项目总投资

项目总投资约3000万元，其中固定资产投资2100万元，占总投资的.70%，流动资金投资900万元，占总投资的.30%’.

7.2.2固定资产投资

本项目固定资产投资估算为2100万元，其中工程费用1880万元，占固定资产投资的.89.5%；

设备费用100万元，占固定资产投资的.4.76%；

其它工程费用179.6万元，占固定资产投资的.8.55%；

基本预备费用25.4万元，占固定资产投资的.1.21%’.另外因为处于通货膨胀阶段，涨价预备费为15万元’.

7.2.3流动资金投资

项目铺底流动资金投资900万元’.

7.3固定资产投资估算

表7-1项目固定资产投资估算表单位：

万元

序号

项目名称

投资额

占建设投资的.比例

估值说明

建设投资

2100.0

100.00%

1.1

建设投资静态部分

2085.0

99．28%

1.1.1

土建工程费

1780

84.76%

1.1.2

设备及工器具购置费

100.0

4.76%

1.1.4

工程建设其他费用

179．6

8.55%

1.1.5

基本预备费

25.4

1.21%

1.2

建设投资动态部分

15.0

0.72%

1.2.1

涨价预备费

15.0

1.2.2

建设期利息

0.00

0.00%

本项目的.工程建设既包括了鱼塘的.修建，又包括各类房屋建筑物的.建造’.这里对项目建设静态投资部分进行估算，见表7-2.

表7-2项目土建工程投资估算表

项目和费用名称

技术经济指标

比例（%）

单位

负荷或工程量

（元/单位）

备注

一

第一部分工程费用

1880.00

90.17

（一）

建筑安装工程

1780.00

85.37

土建工程

鱼塘修造

1680.00

平方米

140000

120

80.58

餐厅、茶楼

60.00

1000

600

2.88

1.3

饲料库房

10.00

200

500

0.48

1.4

办公、宿舍用房

30.00

1.44

（二）

新增设备购置费用

100.00

台套

4．80

二

第二部分工程建设其他费用

179.64

8.61

设计费

9.40

按第一部分工程费用的.0.5%

0.45

勘察费

15.04

参照计价格[2002]10号文，按第一部分工程费用的.0.8%预计

0.72

3

工程监理费

18.80

按第一部分工程费用的.1%

0.91

4

建设单位管理费

37.60

财建[2002]394号

1.82

5

前期工作及其他费用

0.90

6

办公、餐厅、茶楼家具购置费

80.00

3.84

三

第三部分预备费

25.36

1.22

四

工程建设总投资

2085

综合造价（元）

第八章财务评价

首先，我们根据冷水鱼养殖行业的.市场现状，估算出各项指标，以便进一步估算此项目的.收益和成本，见表8-1’.

表8-1冷水鱼经济指标估计值

项目

鱼苗（尾）

投放密度

成活率

鱼塘租金

单产

4元/尾

40尾/米2

95%

15元/米2

20kg/米2

8.1项目经营收入分析

8.1.1税收政策

根据2008年1月1日起实施的.《新企业所得税实施条例》，企业从事水产养殖项目所得，免征企业所得税；

免征养殖业增值税及附加’.从事餐饮娱乐行业的.营业税及附加按照5.5%的.税率计算，来自餐饮业经营的.所得部分按照20%的.税率计算所得税’.

8.1.2经营收入

本项目经营收入主要分为3部分：

出租鱼塘给养殖户的.租金；

出售鱼苗的.收入；

餐饮休闲服务业的.收入’.鱼塘建成后（第三年）开始投放鱼苗，第四年可以达到产量的.50%，第五年达到产量的.100%’.达产年以后的.收入构成：

（1）、出租鱼塘年租金收入：

110000米2×

15元/米2=165万元；

（2）、出售鱼苗收入：

40×

110000×

5元/尾=2200万元

（3）、餐饮、休闲业收入：

假设年均客流量为4万人次，人均消费100元，营业收入为400万元’.

（4）、总计，鑫源冷水鱼养殖有限公司每年的.营业收入约为：

2765万元’.

★全部养殖户总的.年均冷水鱼销售收入，我们假设各种冷水鱼的.生长期为2年’.按照前文的.设计，各种冷水鱼产量、估计价格、销售收入见表8-2：

表8-2本项目冷水鱼的.产量、单价及收入（2年）

（万