燃气供热环保节能控制设备生产投资建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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6、**康德环保科技有限公司《天然气供热系统工程项目可行性研究报告》

7、《**市大气污染防治条例》

二、企业基本情况

1.企业情况

**康斯佳冷暖设备有限公司，是一家民营科技企业，成立于1994年，注册资金600万元。

主要从事天然气供热、供水综合系统及节能与环境保护工程的技术开发、研究与工程建设。

它是**地区最早引入并进行低温地板辐射采暖系统工程建设的企业，又是**暖通协会会员单位和**《低温热水地板辐射供暖应用技术规程（XJJ006-2001）》的主编单位之一。

康斯佳“冷暖综合供暖供水系统”技术，是康斯佳公司总经理何宗衡先生历时八年开发、研究出来的一种节能、环保型的采暖和空调一体化的系统，并已获得国家专利受理证书，公司已取得科技企业及燃气供热资质和建设工程资质证书。

2.企业条件和能力

项目负责人何宗衡，男、40岁，汉族，1984年毕业于西安冶金建筑学院，1992年前在**有色冶金设计院工作，任工程师，1993年～1995年在**市建筑设计院任高级工程师，1996年～2002年在**康斯佳公司任总经理，2003年至今在**康德环保热力科技有限公司担任总裁。

何宗衡先生研究并获得“模块式冷暖综合供水机组”、“水暖集中计量控制箱”、“分户计量控制箱”和“分户控制箱”等多项发明专利、实用新型专利。

以发明专利、实用新型专利技术和专有技术开发的供暖系统系列产品，在全疆多项建筑工程中得到应用，取得明显的社会效益与经济效益，为“蓝天工程”建设奉献自己的才智和力量。

实践证明，何宗衡先生是一个精通专业，注重实际、善于领导、勇于创新的一个具有创新精神的复合新型技术人才。

在**市科技局的大力协助下，何宗衡先生进一步探索节能降耗、节省投资的技术途径，由他在发明研究开发出的“模块式冷暖综合供水机组、集束式冷暖综合管路系统、集中计量控制箱、分户控制箱、章鱼式户内配管，低温地板辐射冷暖系统和机组远程运行控制网络”等专有技术所组成的“康斯佳冷暖综合供热、供水系统”，被列入**市2002年科技计划，以其环保、节能、经济、易于管理的优势，在“西部国际超市”高层综合商业住宅楼、**自治区气象局住宅小区、哈密建设局质检站节能住宅楼等建筑工程中得到应用。

其中，新时代大酒店工程获得国家建筑鲁班奖，草原工作站职工住宅楼获得红山杯科技进步奖。

冷暖综合供热、供水系统目前已有4项专利技术为基础，迅速完善了知识产权的保护体系，将系统技术迅速推向市场，并不断向纵深发展，均为该项目的进一步发展奠定了良好的基础。

三、项目市场分析

1.市场需求预测

国内外的实践和经验证明，世界上许多国家进入工业化和城市现代化以后，都曾经历因为城市供热和建筑采暖造成建筑能耗增加，严重污染空气质量的现象，最终都以采取开展建筑节约能源和调整能源消费结构工作为治理大气污染的首要措施，达到空气环境质量根本好转的目的。

国外许多经济发达的国家早在上个世纪就非常注重环境保护和治理大气污染。

因此他们使用清洁能源的结构比例相当高。

经济合作与发展组织（OECD）平均值燃煤占20.5%，石油42.8%，天然气23.0%，一次电力为13.6%。

法国一次电力能源消费高达44.7%，前苏联天然气消费达51.3%，韩国和日本石油消费高达61.6%和53.8%。

国外许多发达工业国家因受能源危机的影响较为严重，自70年代开始特别注重开展建筑节能工作。

如丹麦、瑞典等国在建筑规模不断增加的情况下，建筑用能大幅度降低，与70年代以前相比其单位面积能耗仅相当于原来的四分之一以下。

法国、德国、瑞士、荷兰等国都在积极推广低能耗建筑、零能耗建筑。

北美的加拿大、美国推广绿色建筑。

节能建筑的发展，降低了建筑能耗，人们在能够承受的经济前提下，可以选择清洁能源供热，从而在经济发展的同时，建筑能耗的污染排放控制在环境容量允许的范围内。

国际上日益兴起可持续发展建筑，建筑节能技术被作为第一优先领域而得到大力发展，其科技创新也日新月异。

如利用天然气采暖研发的燃气炉已向超级真空锅炉的智能化和数字化方面发展、普及。

利用各种电能采暖的设备，也由直接电能向热能转换的形式，发展到电热膜和发热电缆地面辐射供暖系统技术的应用。

并且对核能、风能、氢能、地热、水等能源向电能转换的应用技术也发展很快且水平较高。

大幅度减少建筑热负荷，节约建筑能耗，从根本上和源头上减少对大气的污染。

**是我国石油天然气蕴藏量非常丰富的地区，资源优势绝无仅有。

我区天然气产业面临着前所未有的发展机遇和挑战。

随着科技进步，世界能源消费结构不断向低碳化演变，国家从能源结构调整，加强环境保护和可持续发展等基本国策出发，“十五”将大力发展天然气开发利用，这将为天然气产业的发展创造良好的条件，为治理大气污染，推广我公司专有技术，在全疆扩大天然气用于建筑供热市场，营造了良好的基础和提供了广阔的发展前景。

该项系统工程技术和专利技术，适用于所有稳定供应天然气的地区和城镇建设。

天然气供暖可为大型集中式空调系统和其他需要冷热水的地方提供冷热源。

该项技术广泛应用于办公楼、宾馆、酒店、商场、影剧院、体育馆、医院、娱乐场、洗浴中心、游泳池、别墅、农用大棚、花卉苗圃等。

还可以将该系统技术进一步改造深入应用到特殊道路、工厂车间、保温仓储、保温储罐、输油管道保温等工程建设领域。

采用“天然气供热与冷暖综合热水系统”技术，可实现供暖分户控制和个性化节能管理，较大幅度降低了供热系统的热能损耗，使天然气供暖收费低于22.00元/m2,突破了天然气供热的高成本障碍，为天然气广泛应用于集中供热商业性服务，积累了市场运作和供热节能技术及提高供热管理水平的实践经验。

《**市清洁能源行动实施方案》提出推广采用清洁能源天然气用于建筑供热，有益于**市冬季大气污染的治理，是市政府实施“蓝天工程”的重要举措之一。

该系统的节能技术，可降低建筑供热运行成本减少用户采暖费用，故有潜在的技术市场。

**市的“清洁能源行动”实施计划要求表明，其清洁能源采暖面积为1,400×

104m2，以天然气采暖70%计算，该市场前景的计划价值预算为11.76亿元。

**市的“蓝天工程”环保规划，2004年将近500×

104m2的老建筑燃煤供暖，改造成清洁能源供暖，其中若有70%的天然气供暖，其工程造价可达4.9亿元。

我国三北地区，冬季普遍采用燃煤供暖，其新建建筑的天然气供暖和老建筑的改造供暖，市场前景都十分广阔，“西气东输”工程的实施也为系统工程技术的推广应用，增加了巨大的市场潜力。

目前，建设部的《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》，是从2002年起,东北、华北和西北地区15个省市区将逐步停止福利供热，开始实行个人直接缴纳采暖费，使供热走上商品化、货币化的道路。

在收费计量方法上，将取消按面积收费的办法，要推行按用热量分户计量收取费用的办法，不具备分户计量条件的现有住宅要进行相应的改造，安装分户计量的温控装置。

这一要求为该项目走出**，面向“三北”开拓市场为专利技术进入技术市场而创造了契机。

2、产品水平

3.生产规模

**康德洁净能源项目计划在2004—2008年，总供热供水工程建设规模为600万平方米,每年以供热供水工程建设规模为150万平方米计,主要建设内容包括天然气供热站16座。

其中包括安装燃气真空相热水炉BOV100—3600G60台的配品配件；

模块化供热供水组合机组（不同型号）214台；

智能运行管理系统35套。

生活集束式冷暖综合管理系统和章鱼式冷、热水配水系统及室内低温地板辐射冷暖系统工程的专利产品16万只（集中计量控制箱和分户计量控制箱、分户控制箱）。

四、外部配套条件

1．原材料供应

生产专利产品模块化供热供水组合机组、集中计量控制箱、分户计量控制箱、分户控制箱等产品所需的铁皮、钢板、铜管等各类材料以及配件，市场供应充足。

2．外部协作条件

与瑞士乔治费歇尔公司、意大利卡莱菲公司等合作供应商有着稳定的供应合作关系，与国内众多配件及原材料供应厂商有着良好的合作关系。

3、公用设施情况

专利产品产业化建设基地所处**经济技术开发区九区科技园路8号小区，占地1.143公顷，建筑面积5747.4M2。

该区道路畅通、交通便利、通讯发达、上水快捷、下水通畅，各类设施齐全。

五、技术和设备的选定与生产工艺

1.技术基础

天然气燃气热水锅炉以先进设备组装为主及其加工配件；

模块式冷暖综合供水机组，水暖集中计量控制箱、分户计量控制箱、分户控制箱以4项专利技术为基础自行加工制造；

智能运行网络管理系统以设计、开发、配制及安装为主。

2.产品的技术特性:

（1）富士特真空热水燃气锅炉组装:

本产品为燃气锅炉的第三代产品，其内部采用管束加热、负压蒸气与不锈钢波纹管在真空室进行热交换，始终在负压状态中运行。

采用全脱氧热煤加速，运行中无须补水，无氧蚀和结垢问题，管束热负荷均匀稳定，热应力小，运行安全，使用寿命长。

锅炉采用PC机编程控制，自带远端通讯接口（R232），可以实现远端自动控制，自带燃气泄露检测报警系统，安全可靠，智能化程度高。

炉内热煤水量少，无预热及吹扫热损失，可使用多种清洁燃料，无燃烧污染物排放（林格曼O级排放），实际排烟温度155℃，远低于同类产品的排烟温度，热交换在炉体真空室内进行，无换热损失，节能25%以上。

（2）模块式综合供水机组制造:

机组由供热供水温控转换器、采暖热水循环泵、空调循环泵组成。

机组将冷热水供应、建筑采暖系统中相同功能的循环换热设备、变频定压供水设备合并，取消软化水设备和热水除锈设备。

机组结构简单，具有换热循环，定压供水等模块化功能。

（3）集中控制计量箱专利产品生产:

改变了用水计量多点设置的老框框，将各用户的冷热水计量、供暖控制分户设置在公共部位，抄表不入户，管理方便。

（4）系统运行远程监控网络开发应用:

实现康斯佳网络监控中心服务站与用户机组联网，对锅炉运行及综合供水系统的运行状况进行远程反馈和监控管理。

3.生产系统组成:

（1）富士特真空热水燃气锅炉；

（2）模块式供热、供水机组；

（3）集中控制计量箱；

（4）系统运行远程监控网络。

4.主要产品的生产工艺:

（1）供热机组的工艺流程:

（2）集控计量箱工艺流程:

5.生产设备选型

项目类别

设备名称

型号规格

单位

数量

备注

模块式冷暖综合供水机组

水暖集中计量控制箱

分户计量控制箱

分户控制箱

数控车床

台

2

数控钻床

彩板裁剪机

6

切割机

自动电焊机

8

电焊机

压延机

3

空压喷漆机

举升起重设备

吊装电动葫芦

测试仪表设备

1

系统压力试验设备

运送原材料成品半成品叉车

3.投资费用估算

专利产品生产厂房和加工制作及组装车间3200㎡,建设资金约384.20万元;

原材料及成品库1700㎡建设资金约145.00万元;

智能运行网络管理系统开发、设计资金约136.6万元;

加工设备50台\件购置、安装资金约637.30万元;

其它资金约38.30万元;

流动资金约590.60万元;

以上合计约1932.00万元。

六、环境影响评价

1.环境污染分析

“天然气热水锅炉小区供热系统”建设项目多为住宅小区、办公楼、大厦写字间，其供电、供水、供气和排水管网已经建成，建设环境条件良好。

专利产品产业化建设基地——**经济技术开发区，环境优越。

2.环境污染治理

项目中的污染源在天然气管道系统和采暖系统的循环水泵，产业化基地的电焊机、钻床、切割机等处。

项目中的污染物

废水:

采暖系统几乎没有废水，水在循环系统内不断循环，不排泄。

生活废水按常规处理。

废气：

天然气燃烧有少量NOx排出，排出量仅占原煤燃烧排出量的11.1%；

SO2排出量占原煤燃烧排出量的2.6%。

粉尘：

天然气燃烧有少量TSP排出，TSP排出量占原煤燃烧排除量的4.7%。

噪音：

产业化基地的钻床、车床、切割机和空调系统的引风机、鼓分机等有一定噪音，噪音约为95dB。

水循环泵、电焊机也有一定噪音。

污染治理办法

天然气是除电能以外最清洁的能源，燃烧排出的废气和粉尘微乎其微，目前国家规定对其排出物免检并视为合格。

鼓风机和引风机进出口设消声器，并将风机单独设置，采用隔音门窗；

水泵采用曲扰接头、减震垫、弹性支吊架，消除噪音、隔减振动，使该工程噪音达到国家标准。

3、项目工程消防

“天然气热水锅炉小区供热系统”项目建筑设计依据GBJ6——87《建筑设计放火规范》（2001年版）和GBJ140——90《建筑灭火器配置设计规范》（1993年版）。

开发区有业余、兼职消防队伍。

**市消防大队和各区县的消防支队的专业消防人员，是本工程可依托的中坚消防力量。

工厂设置消防设施

对火灾隐患实行封闭管理，防止泄、漏、现象发生，设置消防报警装置和强制改善系统。

电焊机操作时，附近禁放一切易燃品。

工厂、车间设置消防栓，消防系统采用双回路供电，室内设有消防报警系统，在加工制造车间、配电室等处设有干粉灭火器和预防静电装置。

七、生产组织和人员培训计划

1.生产组织

按天然气供热系统项目一期工程150万m2供热规模所需专利产品和配件工程量计，劳动定员144人，其中包括：

财务、统计人员3人，生产管理人员8人，设计人员4人，制造人员60人，采购人员4人，组装人员48人，调试人员8人，质检人员6人、软件开发安装调试人员3人。

序号

工种名称

定员

合计

月工资额

常班

早班

中班

晚班

管理人员

11

11

33000

含财务统计

设计人员

4

4

12000

制造人员

22

20

18

60

120000

组装人员

48

86400

5

采购人员

8000

调试人员

16000

7

质检人员

软件安装维护

9000

年度工资合计

296400×

12＝3556800

2.培训计划

人员技术培训计划表

教师

授课内容

授课时数

参加人员

何宗衡

企业精神、理念、宗旨、管理

中层以上管理人员

供暖系统节能管理设计

10

设计、生产、质量、技术等管理人员

系统调试与故障排除

安装调试、运管人员

余荆夫

新产品开发项目与项目管理

16

刘鸣

供暖系统节能运行管理方法及专利产品、系统部件制造

徐希英

产品质量检测与记录分析

生产、质量管理人员

程辉

生产计划与管理

生产管理人员

杨林

供暖物业管理规范

运行管理人员

崔斌

系统部件制造要求与标准

24

设计人员、制造人员

泰家森

机械安装、安全质量

安装人员、调试人员

9

李涛

工程施工与质量标准

工程人员、质检人员

八、项目建设进度

1.项目建设内容及规模

**康德洁净能源项目计划在2004—2006年，总供热供水工程建设规模为600万平方米。

主要建设内容建设天然气供热控制管理中心一个；

天然气供热站66座。

其中包括燃气真空相热水炉BOV100—3600G240台；

模块化供热供水组合机组（不同型号）858台；

智能运行管理系统140套。

生活集束式冷暖综合管理系统和章鱼式冷、热水配水系统及室内低温地板辐射冷暖系统工程的专利产品162858只。

进度安排甘特图

时间2005年

项目

6.1

-7.1

7.1

-8.1

8.1

-9.1

9.1

-10.1

10.1

-11.1

11.1

-12.1

厂房库房建设

锅炉组装车间设备安装

供热供水综合机组车间设备安装

计量控制箱车间设备安装

设备调试

智能运行管理系统开发

九、投资估算和资金的筹措

项目总投资1,932.00万元，其中康德公司自筹55%，1062.6万元；

申请银行贷款25%，483万元,贷款利息为5.6%;

申请国家对清洁能源工程基本建设资金的政策性支持（补贴）资金20%，386.40万元。

十、经济、社会、环境效益分析

1、项目技术经济指标

2005年12月－2008年12月供热设备制造经济效益预测（万元）

产品名称

产量

销售收入

生产成本

管理成本

毛利预测

燃气锅炉组装

858台

12,012.00

9,609.6

管理、生产及维护人员工资

2,402.40

冷暖综合供水机组

2,422.60

1,695.10

727.50

120000只

4,015.90

2,811.10

1,024.80

750000只

3,717.70

2,602.40

1,115.30

4,090.30

2,833.20

1,257.10

智能运行网络管理系统

140套

280.00

136.60

143.40

26,538.5

19,688.00

1,422.72

5427.78

21110.72

2005年12月－2008年12月年度量本利分析表（万元）

销售

收入

生产

成本

管理

资产

折旧

总成本

所得税

税后

利润预测

利润率

6634.63

4922.0

355.68

厂房：

26.46

5383.81

375.25

875.57

16.26%

设备：

79.67

合计：

106.13

1、厂房折旧按20年，设备折旧按8年

2、所得税按30％

天然气供热设备制造项目经济技术指标表

项目指标

天然气供热设备制造项目总投资合计

万元

1932.00

天然气供热设备制造项目规模