章贡区妇联部门决算Word下载.docx
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分章贡区妇联概况
一、部门主要职能
章贡区妇联是主管妇女儿童工作的区政府(区委)组成部门,主要职责是:
团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;
教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。
;
代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益;
为妇女儿童报务。
加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
章贡区妇联。
本部门2017年年末编制人数9人,其中行政编制6人,事业编制3人;
年末实有人数11人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员2人;
年末学生人数0人。
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
(备注:
具体表格详见附表)
第三部分2017年度部门决算情况说明
本部门2017年度收入总计227.44万元,其中年初结转和结余39.05万元,较2016年增加32.75万元,增519.84%;
本年收入合计188.39万元,较2016年增加42.37万元,增长29.34%,主要原因是:
人员增加。
本年收入的具体构成为:
财政拨款收入188.39万元,占100.00%;
事业收入0.00万元,占0.00%;
经营收入0.00万元,占0.00%;
其他收入0.00万元,占0.00%。
本部门2017年度支出总计227.44万元,其中本年支出合计194.67万元,较2016年增加81.76万元,增长72.41%,主要原因是:
人员增加,工作内容增加;
年末结转和结余32.77万元,较2016年减少6.28万元,下降16.08%,主要原因是:
全年工作内容增加;
本年支出的具体构成为:
基本支出194.67万元,占0.00%;
项目支出0.00万元,占0.00%;
经营支出0.00万元,占0.00%;
其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0.00万元,占0.00%。
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为115.10万元,决算数为194.67万元,完成年初预算的169.13%。
其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为94.56万元,决算数为172.02万元,完成年初预算的181.92%,主要原因是:
(二)公共安全支出年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是:
本单位2017年度未发生公共安全支出费用。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为9.48万元,决算数为9.98万元,完成年初预算的105.27%,主要原因是:
(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.55万元,决算数为6.41万元,完成年初预算的115.50%,主要原因是:
(五)住房保障支出年初预算数为5.51万元,决算数为6.26万元,完成年初预算的113.61%,主要原因是:
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出194.67万元,其中:
(一)工资福利支出97.84万元,较2016年增加34.01万元,增长53.28%,主要原因是:
人员增加、工资调标。
(二)商品和服务支出88.67万元,较2016年增加52.83万元,增长147.41%,主要原因是:
年工作内容增加。
(三)对个人和家庭补助支出7.16万元,较2016年减少4.85万元,下降40.38%,主要原因是:
退休人员进社保。
(四)其他资本性支出1.00万元,较2016年减少0.23万元,下降18.70%,主要原因是:
固定资产添置金额减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.00万元,决算数为1.07万元,完成预算的107.00%,决算数较2016年增加0.80万元,增长296.30%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0.00万元,增长0%。
主要原因是:
本单位2017年度未发生因公出国(境)费用。
(二)公务接待费支出年初预算数为1.00万元,决算数为1.07万元,完成预算的107.00%,决算数较2016年增加0.80万元,增长296.30%。
全年工作任务增加。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,其中公务用车购置年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0.00万元,增长0%。
本单位2017年度未发生公务用车购置费;
公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0.00万元,增长0%。
本单位2017年度未发生公务用车运行维护费。
本部门2017年度机关运行经费支出89.67万元,较2016年增加52.59万元,增长141.83%,主要原因是:
增加办公经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0.62万元,其中:
政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
自评项目1个,共涉及资金23万元,自评覆盖率达到96%。
到2016年末,全区的妇女儿童发展活动按计划举办,项目全部纳入管理,实行专项核算,会计核算真实、完整、及时,用款程序规范,符合财务管理制度等相关规定。
区妇联认为2016年度妇女儿童发展资金项目经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。
总体上看,我区2016年妇女儿童发展资金项目资金绩效评价总体得分为96分,达到优秀等次。
附《项目支出绩效自评表》。
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;
事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:
指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:
指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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