项目管理GP11中文Word下载.docx
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所有提供预样品和样品材料的供应商,都应该有完整的、文件化的和可供检查的如下所列的项目:
1.通用汽车供应商对预样品和样品材料的保证书(例子A)
2.设计记录
3.检验结果和检验与/或测试设备
4.材料合格证
5.零件重量(质量)
6.系列化信息
7.生产材料和工艺
8.分析/开发/验证文件(当要求)
1-1 通用汽车的供应商对预样品和样品材料的保证书
《通用汽车供应商对预样品和样品材料保证书》应填制完整并由授权的,负责准备零件发货的供应商负责人签字。
对每一个零件号和每一个运往通用汽车的零件都应该有单独的保证书。
当获得采购部门同意后,对于只在颜色上有差别的一组零件或同一零件的右侧与左侧,可以填制一个保证书。
如果零件不满足技术要求,但GM工程师认为确实对通用工程师制造的预样品和样品有用,在提交保证书前,供应商应将保证书背面的纠正措施方案填制完整并在提交前,由通用汽车公司工程师签字。
参考GM1826了解如何按步聚完成保证书。
1-2 设计记录
设计记录包含但不限于草图,做标记的文字,数学数据,蓝图,和其它辅助的图纸(即,GDT-图,几何尺寸和公差).除了以电子化发布的过程中之外,以上记录上应有零件号,设计记录号,设计记录日期,更改修订号和采购部门负责的工程师签字,.
功能上的那些要求在设计记录上有规定。
1-3 检验结果与检验和/或测试设备--供应商有责任进行,或已经进行了所要求的检验和/或测验以证明符合设计记录.检验结果应在附加的检验结果表格、设计记录、坐标测量仪器的打印或影印器上予以记录。
这些实际测量结果必须与顾客提供的设计记录或用于检验材料的设计记录相互参考。
按CMM检验零件的尺寸结果应参考本文件附录Ⅱ,例子2进行文件记录。
对只在颜色上有差别的零件,可以只对一种颜色(的零件)进行全部检验。
其它颜色的相同零件须参照已全检的零件号。
1-3A完整的特性检验
1-3B主要产品特性检验
1-3C工艺更改检验
1-3D总成和详细部件
1-3E检验和/或测试设备(当要求时)
1-3A完整的特性检验--除非采购部门规定,否则应对前三个(3)零件做完整的特性检验。
1-3B主要产品特性检验--对所有超过1-3A中指定生产数量的零件,当设计记录上有规定检查关键产品检验点,除非采购部门规定,则检验结果是否与要求一致。
1-3C 工程更改检验--因为工程更改或对原始零件的修正而提交的要求,只需要检验改变的部分和其它任何受改变影响的区域。
(检验)结果应该便于通用公司采购部门检查,在需要时可提交。
1-3D 总成和详细零件--当检验和/或测试一个总成时,所有总成设计记录显示的尺寸和标准都应该进行检查。
供应商负责每一详细部件的合格,并且当采购部门有要求时,应提供与要求相符合的证据。
1-3E 检验和/或测试设备--当使用量具,夹具辅助检测设备或卡规等检验和/或测试设备进行检验和/或测试零件时,供应商有责任检验和验证该设备是按照与被检验和/或被测试的零件同样的设计图纸和修正号制造的。
供应商应运用恰当的手段来检测零件。
也可在采购部门CMM指示下进行检测。
补充检查单需包括零件号,设计记录等级,设计记录日期和供应商名称。
1-4 材料合格证明--材料合格证明是材料生产商出示的文件,它说明制造地点,批号,产品标识号码,产品名称,检测日期和所要求的与通用汽车公司产品技术规格一致的检测数据。
材料合格证明应在供应商处形成文件,并且可供采购部门检查,在有要求时能提交文件。
1-5 零件单位重量(质量)--供应商应该为供应给通用汽车公司的每一件单独的零件号填写零件单位重量(质量)。
重量(质量)以公斤表示,精确到小数点后三位(0.000),写在供应商对预样品和样品材料的保证书上。
至少独立称重10个零件,把结果取平均。
在零件重量小于0.1Kg情况下(如紧固件等),应把10件一起测量,结果除以10,得到报告结果。
如果零件订购数量小于10,则测量所有可测的数量,算出平均重量。
为零件称重时尽量少带润滑油,冷却液等。
1-6 系列化信息--零件应按数字系列化,并参照测试/检验结果。
系列号码应以S-0001开始,按顺序增长,直到最后一个运输的零件。
零件上系列号的位置不应该影响零件的外形,装配或功能。
设计记录,测试记录和补充检验结果表格必须写明清晰的零件系列号。
除非采购部门另外指定,否则必须有零件系列号。
1-7 产品材料和工艺
当产品材料和完整的生产工艺执行后,供应商应该开始完成《生产零件认可程序》的要求,向采购部门咨询取得指示。
1-8分析/开发/验证(ADV)
采购部门必须在SOR中规定的对供应商提供零件的每一建造阶段所要求的。
GP-11的提交类型(比如,GP-11,GP-11ADV设计验证和/或GP-11ADV产品验证)。
GP-11提交类型必须在样品定单上包括。
SOR将规定供应商对GP-11ADV-DV或者GP-11ADV-PV的提交提供什么样的文件。
虽然在很多情况下,要求供应商也提供特定的验证报告和其它详细的信息,但至少,供应商必须提供一个当前的ADV计划&
报道(例如,GM1829-2)。
1-8A.术语的定义—“验证”,“设计验证”和“产品验证”在GM3600中有说明,部分2的“一般供应商ADV过程任务与交付”。
正常下,GP-11包括硬件阶段,在最后技术规范中将要求对所有产品要求的设计验证。
另外,最后技术规范可能对一个或多个硬件阶段的特别要求要求做产品验证。
当对预样品&
样品建造要求GP-11ADV-DV或者GP-11ADV-PV时,必须使用GP-11ADV。
如果SOR要求GP-11ADV-PV在预样品&
样品建造之后,那么所有在1-8B中列出的文件(除1-8B1之外)将要求直接提交给GMValidationEngineer。
对于GP-11ADV-PV和GP-11ADV-PV提交的时间在SOR中有规定。
1-8B.GP-11ADV提交要求—对于所有的GP-11ADV的提交,GMValidationEngineer将使用ADVP&
RCoverSheet来指明他们是否批准,有条件的批准或者拒绝供应商的GP-11ADV-DV或者GP-11ADV-PV提交的ADV部分。
在签署CoverSheet之前,ValidationEngineer至少要对以下文件进行评审:
1-8B1.GP-11保证书指明ADV状态。
参考例A中GP-11保证书的例子。
1-8B2.供应商的验证结果摘要,使用在例B中的例子GM1829-2定义的ADV(P&
R)格式。
1-8B3.完整的DFMEA,且更新反映验证结果。
1-8B4.如果验证没有按照提交日期成功的完成,则必须提供一个纠正措施计划。
在提交GP-11之前供应商必须获得GMValidationEngineer在任何ADVCAP上的签名。
参考附件A中GP-11CAP事例。
1-8B5.如果在SOR中有规定或GMValidationEngineer有要求时,则必须提供验证报告和详细的结果。
GMValidationEngineer基于以上的文件将签署GM1829-1来指明他们在GP-11ADV提交的ADV部分的决定。
在提交GP-11保证书之前供应商必须获得GMValidationEngineer的签名。
通用信息
认可生产的零件--经《零件生产认可程序》认可的零件应直接按采购部门运输计划运往接收地点,无需本程序中陈述的文件。
这些零件必须以预样品和样品材料标签标识(附录Ⅰ,例子D),货运集装箱用预样品和样品材料标签标识(附录Ⅰ,例子E)。
不满足设计要求的零件按GP-5程序,受PR/R(问题报告与解决)的限制。
2-0 提交要求--采购部门将指定其提交要求。
未得到提交要求通知的供应商应遵循2-1,B级中指定的程序。
对于所有的提交要求,下列文件应寄给GM采购部门指定的地点:
a.完成填写GM供应商预样品&
样品材料保证书(以下描述为“保证书”)。
b.当零件不满足设计记录要求时由GM释放工程师签署的完成纠正措施计划。
c.如果要求GP-11ADV,下列附加的文件随保证书一起提交:
d.由GM释放工程师签字的ADVP&
RCoverSheet(参考GM1829-1)。
因为GM验证工程师已评审了ADVP&
R,完成了DFMEA。
(参考段落1-8B),所以仅要求签字的ADVP&
RCoverSheet就可以了。
e.当供应商没有完成对产品的要求的设计验证和产品验证时,提交由验证工程师签字的完成的纠正措施计划。
当零件为不合格产品时,采购部门可能会要求一些不同上述的补充的文件。
注释:
--参考附件矩阵(附件I,例子C)
--不管提交等级如何,所有提供预样品&
样品材料的供应商应完成,记录和保存1.0部分中所有的要求。
2-1 直接运至接收地的零件
A级:
零件直接往指定接收地点,保证书直接送至采购部门指定的地点。
按3.2和3.3节中描述的做好标记和标签的零件,应由供应商运至采购定单上指定的接收地点。
完整的保证书应直接送至由采购部分指定的地点。
B级:
零件直接运往指定接收地点。
完整的文件直接送至由采购部门指定的地点。
如果要求提交ADVP&
RCOVERSHEET,则附带ADVP&
RCOVERSHEET并有GM授权的签字。
按3.2和3.3节中描述的做好标记标签的零件,应该由供应商运至采购定单所指定的地点。
保证书,设计记录和检验结果应运至定单上指定的接受地点。
如果零件不满足技术规范,供应商在运输材料之前与预样品和样品协调人联系,申请零件处理。
不进行零件处理而向接收地点运送不符合要求的零件的供应商将被拒绝接受,并按GP-5程序在问题报告和解决(PR/R)系统中备案。
2-2在运往接收地点之前由采购部门对运输的评价和授权
C级仅保证书(和纠正措施计划,如果需要)。
如果要求GP-11ADV,那么包括GM授权签字的ADVP&
R--在运送零件至接收地点之前,应把保证书送至由采购部门指定的地点。
采购部门提出产品处理方案后,将批准零件的运送。
按3.2和3.3节中所述做好标记和标签的零件应由供应商运往购定单上指定的接收地点,不需任何文件。
D级:
如果有要求,产品应带有完整的文件和检验/测试设备。
如果要求GP-11ADV,那么需包括GM授权签字的ADVP&
R--把零件运往接收地点之前,保证书,设计记录,检验结果,检验设备(如果要求的话)和采购部门规定的零件数量应直接送至采购部门指定的地点。
采购部门提出产品处理方案后,将批准授权发运零件。
零件分类--采购部门应通知供应商以便对提交进行处理。
A、预样品和样品材料的批准--这个状态表明供应商已生产出完全满足技术要求的材料。
这不是生产批准。
这不是生产的批准。
如果GP-11ADV要求,那么当零件通过了尺寸要求和设计验证/产品验证(按SOR要求)即可以获得批准。
B、可用于预样品和样品--此状态允许使用不合格的零件。
要求有纠正措施计划,并有采购部门释放工程师的签字。
如果要求GP-11ADV,那么可使用状态应对那些设计验证/产品验证工作没有完成或者未获GM验证工程师批准发布。
这个状态仅用在当GM验证工程师签了对验证问题的纠正措施计划和采购部门释放工程师签了对所有其它问题的纠正措施计划。
C、预样品和样品拒收--此状态指示零件不能满足要求。
在运输前应重新评估修正的零件。
3.0 运输方法--供应商将按采购部门指定的发运方式来运输零件。
运输方法必须提供可追踪性。
所有向通用汽车公司运输材料的供应商都应向承运人说明如下内容:
零件号,后缀等级和序列号
预样品&
样品定单号
发运重量
零件数量
随同发运的夹具号
发运日期
如上述内容不正确,将会发布PR/R(问题报告与解决)。
3-2 零件标识--每个零件必须以通用汽车公司零件号和序列号来标识。
使用预样品和样品材料标签(附录Ⅰ,例子D)或批准的复制件。
在一些不适合独立标识的小零件(如紧固件)上,则不需要在每一个零件上标识零件号和序列号。
3-3 运输集装箱标签--所有集装箱都必须以预样品和样品材料标签(附录1,例子E)为标识标记。
4.0记录保存要求
样品的所有供应商要求有完整的,文件化的记录,对1.0部分中所列项目进行评审时可以获得。
对特定年型的预样品&
样品的记录应从正式生产开始后保留2个月。
对于有设计验证/产品验证文件要求(GP-11ADV)的零件,参看SOR中对验证文件记录保存在要求。
5-0 附录/例子
附件IGP-11格式举例
例子AGM1826:
保证书和纠正措施计划
例子BGM1829:
ADV计划&
报告
例子CGP-11提交要求
例子DGM1828:
样品标签
例子EGM1827:
预样品&
样品材料标签
附件IICMM检查结果举例
附件I,例子A,第一页
GM1826:
GM1826正式定义了GP-11保证书。
GM1826-1是保证书本身,GM1826-2是纠正措施计划(以前在保证书的后面)。
关于如何填写这两个表格请参考GM1826MSWord版本的保证书和纠正措施计划。
附件I,例子A,第二页
附件I,例子C
GP-11提交要求
LEVELA
LEVELB
LEVELC
LEVELD
直接发运到接受地点
发运之前由采购部门进行评估
零件
X
保证书
(GM1826-1)
设计记录
检验结果
检验结果1
在文件中保持
检验装置
材料合格证明
纠正措施计划2
(GM1826-2)
ADV计划&
报告(ADVP&
R)
封面3,4
(GM1829-1)
ADVP&
R摘要3
(GM1829-2)
DFMEA3
1对生产材料和工艺要求提交。
2如果零件不满足标准时要求提交。
必须获得GMLeadEngineer的授权签名(如果是设计记录问题)或者GMValidationEngineer(如果是设计验证或产品验证问题)。
3对于GP-11ADV提交时提交。
4必须获得GMValidationEngineer的授权签字。
所有在GP-11程序1-0部分列出的记录供应商应予保存,至少在特定年型正式生产开始之后保留2个月(无论
提交等级如何)。
检验结果应与设计记录交叉参考。
附件I,例子D
GM1828:
附件I,例子E
GM1827:
附件II
举例:
对CMM检查产品的报道结果
下面的例子演示了报告CMM检验零件的检验结果的一种适当方法。
应给出一个视图指明检验的数据点所在,以确认与引出的尺寸相符合。
如果得不到视图,应该使用该零件的产品示意图显示。
检验结果应说明每一个超出技术规范的引用尺寸。
例如,边框线条检查出低0.845到1.147。
CMM打印结果数据点或数据检查表格必须参照图纸/产品示意图,指明所用的数据点,以便证实与引用的有问题的尺寸的吻合。
例如,引用点31-34。
在图纸/产品示意图上紧挨着引用点处,当结果满足技术规范时,应做一个附加记号(打勾)。
任何未在CNINI检验的性能包括都应按照《零件生产认可程序》使用检查制图方法记录实际测量尺寸。
例如,每个量具引线直径4.98。
下面的零件产品示意图用于对表面,边线和孔的检验结果报告演示的一种适当方法,并不是代表一个完整的尺寸检验报告。
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