北京西城区妇幼保健院公卫Word文档格式.docx
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1300000元;
②妇幼保健工作经费:
6000000元;
③妇幼保健机构房租:
3285000元;
④妇女儿童保健等公共卫生业务周转用房装修项目:
3580000元;
⑤公共卫生服务项目经费:
7370678元等。
(二)2016年涉及政府采购项目1个,预算资金3580000元。
(三)2016年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元
(四)2016年机关运行经费预算情况
2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2016年部门预算收支总表
单位:
元
收入项目类别
收入预算金额
支出项目类别
支出预算金额
预算内资金
34,930,693.60
一般公共预算支出
一般公共预算收入
政府办公厅(室)及相关机构事务
政府性基金预算收入
行政事业单位离退休
财政专户管理
技术研究与开发
100,908.00
财政专户
其他科学技术支出
26,900.00
行政事业性收费收入
公共卫生
32,332,906.60
医疗保障
872,761.24
住房改革支出
1,597,217.76
其他预算外收入
政府性基金预算支出
批准留用
上级补助收入
事业收入(不含事业单位预算外资金)
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
上年结转
结转下年
收入总计:
支出总计:
2016年财政拨款支出预算表
科目编码
科目名称(项级)
总计
基本支出
项目支出
12622402.15
22308291.45
206
科学技术支出
127808.00
20604
技术研究与开发
2060499
其他技术研究与开发支出
50,908.00
2060499
50,000.00
20699
2069999
210
医疗卫生与计划生育支出
33205667.84
11025184.39
22180483.45
21004
公共卫生
10152423.15
2100403
妇幼保健机构
21005
医疗保障
2100502
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
805,625.76
2210202
提租补贴
56,400.00
2210203
购房补贴
735,192.00
2016年部门预算明细预算表
单位名称:
北京市西城区妇幼保健院(公卫)单位:
功能科目代码
功能科目名称
经济分类代码
经济分类名称
项目名称
预算金额
是否为政府采购项目
政府购买服务预算金额
2060499
其他技术研究与开发支出
30299
其他商品和服务支出
城市社区妇幼保健服务能力建设与保障机制研究
否
西城区未成年人发展研究
意外伤害监测及培训
2100403
妇幼保健机构
30101
基本工资
人员支出(在职统发)_基本工资
1,783,548.00
30102
津贴补贴
人员支出(在职统发)_津贴补贴
224,988.00
30107
绩效工资
人员支出(在职统发)_绩效工资
4,390,254.00
30104
社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_社会保障缴费
2,129,121.20
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_采暖补贴
125,950.00
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_物业服务补贴
129,000.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助支出
3,408.00
30201
办公费
日常公用支出
(在职人员)_办公费
116,000.00
30205
水费
日常公用支出(在职人员)_水费
12,760.00
30206
电费
日常公用支出(在职人员)_电费
127,600.00
30207
邮电费
日常公用支出(在职人员)_邮电费
59,000.00
30208
取暖费
日常公用支出(在职人员)_取暖费
120,000.00
30211
差旅费
日常公用支出(在职人员)_差旅费
44,080.00
30213
维修(护)费
日常公用支出(在职人员)_维修(护)费
80,840.00
30215
会议费
日常公用支出(在职人员)_会议费
17,400.00
30216
培训费
日常公用支出(在职人员)_培训费
59,160.00
30217
公务接待费
日常公用支出(在职人员)_公务接待费
15,506.88
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)_工会经费
123,476.04
30229
福利费
日常公用支出(在职人员)_福利费
155,904.00
30231
公务用车运行维护费
日常公用支出(在职人员)_公务用车运行维护费
24,500.00
日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出
409,927.03
预留机动费
188,013.45
30311
住房公积金
补缴2014年10-12月住房公积金
18,792.00
30214
租赁费
妇幼保健机构房租
3,285,000.00
安保费
168,000.00
公共卫生服务项目经费
7,370,678.00
免费婚前保健服务
10,000.00
5,000.00
1,285,000.00
妇幼保健工作经费
6,000,000.00
北京市城区产妇产后抑郁症的发生及相关影响因素的研究
30,000.00
妇女儿童保健等公共卫生业务周转用房装修项目
3,580,000.00
是
物业管理费
240,000.00
2100502
事业单位医疗
2210202
30312
提租补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_提租补贴
2210201
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金
2210203
30313
购房补贴
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_购房补贴
合计
2016年部门预算“三公”经费预算安排情况表
项目
本年度预算
1、因公出国(境)费
2、公务接待费
15506.88
3、公务用车购置及运行维护费
24500
其中;
公务用车购置费
公务用车运行维护费
40006.88
2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
一、预算单位范围
北京市西城区妇幼保健院(公卫)部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市西城区妇幼保健院(公卫)。
二、关于2016年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2016年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4万元,其中:
(一)因公出国(境)费
2016年财政拨款预算安排0万元。
(二)公务接待费
2016年财政拨款预算安排1.6万元,其他资金安排0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排2.4万元,其他资金安排0万元。
其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.4万元。
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- 北京 西城区 妇幼保健 院公卫