中石化设备检查细则仪表Word文档格式.docx

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2．仪表控制率及评估报告：

每年不少于1次对控制回路进行评估（含装置控制回路清单、未投自动的仪表和工艺原因分析、整改措施）

1．无评估报告扣分；

2．评估报告内容不完善扣分；

3．仪表控制率≥90%，每降低1个百分点扣分。

4

3．仪表设备管理制度及执行情况

检查企业相关仪表管理制度。

1.未建立扣2分；

2.不完善或管理职责不清扣分；

3.无检查记录或整改记录扣1分。

4．各类仪表台账、档案资料、报表（含电子版）

抽查3至4套装置仪表台账、档案资料、报表。

1.未建立扣1分；

2.不完善扣分；

处不符合要求扣分。

5．事故管理

抽查企业。

1.未建立事故台账扣1分。

2.未严格执行“四不放过”原则，每项扣1分。

6

二常规仪表︵25分︶

1．现场仪表安装是否符合要求

抽查1至2套装置至少

20台。

按《自动化仪表工程施工及验收规范》，1项不符合扣分。

2

2．标准仪器周期检定

抽查企业及下属单位不少于15台。

标识、检定证书或测试报告，1项不符合扣分。

3

3.仪表作业是否办理工作票

抽查至少10项作业

按仪表管理制度执行，1处不符合扣分。

4．仪表巡检是否落实。

抽查企业2至4套装置

续表

检查项目

标准分数

实际得分

二

5．仪表定期检查、强制保养工作是否按规定做

抽查企业3至4套装置

1.未建立仪表定期检查及强制保养相关规定扣分；

2.未按规定进行检查及维护扣分；

3.记录不全扣分。

6．仪表校验是否符合规定

抽查3至4套装置至少

20张校验单

按仪表管理制度执行，1张校验记录不符合扣分。

7．放射性仪表管理

查看1至2套装置

1.未建立相关制度扣分；

处未按制度执行扣分；

3.警示标记不全扣分。

8．仪表穿线管、汇线槽、保温箱等是否完好

抽查企业2至3套装置。

按《自动化仪表工程施工及验收规范》，1处不符合扣分。

9．仪表风是否符合要求

1.按仪表管理制度执行，不符合要求扣分；

2.仪表风未定期排空扣分。

1

10．现场仪表跑冒滴漏及漏点挂牌情况

1.一处漏点未挂牌扣分；

2.记录不完善扣分；

3.有一处明显大漏点扣分。

11.仪表防雷、防雨、防凝防冻措施是否落实

一处不符合扣分。

12．仪表故障应急处理是否满足要求

必要时模拟1种仪表故障现象。

观察仪表人员应急处理能力，1项不符合要求扣分。

统制管系

1三．机柜室温度、湿度是否控制在规

定控范围内

抽查2至3个机柜室。

1．按设备维护检修规程要求，每项每处不符

合要求扣分；

2.未配置温、湿计每处扣分。

2.操作室及机房防小动物、防静电、

防尘及电缆进出口防水措施是否落实

抽查2至3个操作室及机房。

1.按仪表管理制度要求，每项每处不符合要求扣分。

控制系统管理

3．控制系统运行状况

抽查2至3套控制系统

1．控制系统硬件运行状况，每处不正常扣分。

2.控制器配置、控制器负荷、相关系统时钟同步情况，单台控制器负荷影响系统正常运行扣分；

及ESD控制器通信状况，每处通信不正常扣分。

4.控制系统维护、保养及大修

1.未按设备维护检修规程要求进行定期维护保养工作，每次每项不符合要求扣分；

2.控制系统密码及键锁钥匙管理不严格扣分；

3.控制系统不符合防病毒感染规定扣分；

4.控制系统大修未达到检修规程要求扣分。

5.控制方案变更是否办理审批手续

抽查1至2套控制系统

1.未办理手续扣分；

2.手续不完善扣分。

6.控制系统故障处理、检修及组态修

改记录是否齐全

1.故障处理、检修及组态修改记录齐全，每缺一项扣分；

2.记录不完善扣分。

7.控制系统软件备份管理是否符合要

抽查1至2套控制系统备

1.无备份扣分，备份未及时更新扣分；

求

份情况

2.软件备份上应有名称、修改日期和修改人,每

缺一项扣分。

8.控制系统事故应急预案是否完善

抽查1至2套控制系统；

必要时模拟事故应急处理

1.无事故应急预案扣分；

2.事故应急预案不完善扣分；

3.未定期开展应预案演练扣分；

3.模拟事故处理与预案规定不符合扣分。

和ESD供电方式是否符合要求

检查1至2套控制系统

是否符合《中国石化生产装置过程控制仪表电源供电系统技术管理规定》。

考察

10.联锁系统中的DCS、ESD和PLC故障记录功能是否完善

是否具备SOE或第一故障记录功能。

检查比例

标准得分

四可燃?

有毒气体报警仪︵5分︶

1.可燃、有毒气体报警仪设计、选型

是否符合要求

抽查2至3套装置10台

按《石油化工自动化仪表选型设计规范》，每台不符合要求扣分。

2.报警仪的检测器安装是否符合要求

按《自动化仪表工程施工及验收规范》，每台不符合要求扣分。

3.报警仪的检测器是否有分布图

抽查2至3套装置分布图

1.无分布图扣分；

2.分布图不齐全扣分。

4.可燃、有毒气体报警仪是否按规定周期校准和检定，检定单位是否有资质、检定人员是否有证书

抽查2至3套装置20台

1.未按周期校准和检定每台扣分；

2.记录和标识不完善，每台扣分；

3.资质和证书1项不符合要求扣分。

5.可燃、有毒气体报警仪运行及维护

1.抽查1至2套装置

1.报警仪指示不准确或报警功能不正常，每台

2.抽查2-5台进行通气试验

扣分；

2.巡检维护记录不齐全扣分；

3.通气试验时每发现1台不符合要求，扣分。

6.报警仪停运是否办理手续

抽查1至2套装置

五联锁保护系统︵15分︶

1.联锁保护系统变更是否办理审批手

续

抽查3至4套装置

1.设定值、联锁程序、联锁方式、取消、联锁摘除与恢复，未办理审批手续每处扣分；

2.手续不完善每处扣分。

2.联锁摘除和恢复是否办理工作票

抽查3至4套装置联锁回路及20张以上联锁工作票

1.未办理工作票1处扣分；

2.工作票填写不完善1处扣分。

3.摘除联锁保护系统是否有防范措施

及整改方案

10套摘除联锁回路

1.无防范措施扣分；

2.防范措施不完善扣分;

3.长期摘除联锁无整改方案扣分；

4.长期摘除联锁整改方案未落实扣分。

4.联锁保护系统投运前是否有确认表

1.无确认表扣分；

2.确认表不完善扣分。

五联锁保护系统

5.联锁保护系统图纸和资料是否齐全、准确；

是否有月度联锁摘除清单。

抽查3至4装置

1.图纸和资料不齐全扣分；

2.图纸与实际不相符扣分；

3.无月度联锁摘除清单扣分；

4.月度联锁摘除清单不齐全扣分。

6.联锁系统设备、开关、端子排的标识是否齐全准确清晰。

抽查2至3套装置

1.无标识扣分；

2.标识不齐全、不清晰、不正确，每处扣分。

7.紧急停车按钮是否有可靠防护措施。

1.无措施扣分；

2.措施不完善扣分。

分

1.配置选型安装是否符合要求

每套每项不符合要求扣分。

2.定期检查、维护是否符合要求

1.无分析仪表定期检查及维护保养相关规定扣分；

2.未按规定进行检查及维护扣分；

3.记录不全扣分。

3.在线分析仪表及样品预处理系统完

好和投用情况

抽查2至3套装置至少

10套。

1.停用分析仪表未办理停用手续扣分；

2.停用手续不完善扣分；

3.在用分析仪表不完好每套扣分。

检查日期：