技术中心工艺部管理制度Word文档格式.docx

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10、各口审批制定的临时工时定额必须经生产技术部经理审批后生效。

11、在工时审批方面，各口工程师仅和车间工长或经理发生联系，不对直接工人。

12、工时审批单一式四份，分别发放到生控部、库房部、车间、生产技术部自存，上报人事部的工时要以入库单为准。

由生控部上报。

13、各口工程师的工时审批单必须在当月的最后一天交回部门统一管理，并分清“产品的临时增加工时”“非产品工时”“国外散件返修工时”“国内外协件返修工时”“重复劳动工时”，最后由资料员统一管理。

第76条工艺纪律考核办法

1、目的：

为了全面贯彻工艺纪律，建立工艺纪律的约束机制，进一步提高公司产品质量。

2、范围：

适用于对公司直接生产单位、质保部、库房部、设计部、设备部、生产技术部等进行考评。

3、组织机构：

为便于工艺纪律的检查执行，公司成立工艺纪律检查、考核、评定的执行组织机构。

设组长1人，付组长2人，组员若干人。

组长由设计部经理王明生担任，付组长由生产技术部经理兰世忠和质保部经理赵希斌担任。

4、考核办法：

公司工艺纪律检查小组每半年（6月底、12月底）对全公司生产单位及生产相关单位进行一次全面的、系统的工艺纪律检查，并作出评定总结。

5、考核内容：

1）健全工艺管理机构，工艺人员的配备要满足生产需求，制定各级各类人员岗位责任制。

2）生产中使用的技术文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行。

3）工艺文件的完整性按《工艺管理细则》NHL/QM/1—05规定执行，不得有遗漏、缺项，每种资料中不能有破损、缺页和随便涂改的现象。

北重公司的工艺文件主要由三部分组成：

工艺规程、操作卡及产品图纸。

完整率要达到100%。

4）技术文件要统一，各种现场作用技术文件要和对应的存档文件相统一，使用计算机管理的技术文件与现场作用文件也要相统一。

各单位使用的技术文件、技术标准、设计图样和工艺文件相关的技术要求要统一。

5）所有技术标准、设计图样和工艺文件都要贯彻有关标准，严格按规定程序审批。

凡改变技术标准、设计图样和工艺文件时，要严格按规定程序办理修改，任何人不得擅自修改。

6）生产工人要实行定人、定机、定工种、按岗位进行培训和考核，凡未经培训合格，达不到相应专业、工种技术等级应知应会要求的不得顶岗生产。

7）对于大、精、稀等关键设备的操作工、焊接工、无损检测人员及有规定的特殊工种等必须按有关规定考核合格，发给操作证，在证书有效期内从事相应等级的生产操作。

8）生产人员技术标准，设计图样、工艺文件，进行操作，生产工人要认真做好生产前的准备工作，备齐有关产品工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求，核对检查有关工装、材料（或工件）、设备、检查量具等到是否符合技术规定。

发现问题要及时向有关人员反映，及时处理。

9）注意保持工艺文件的整洁，生产中确有图面不清、字体不清、版面模糊等情况，允许按《工艺文件管理细则》以旧换新，办理新旧工艺移交手续，使工艺文件处于受控状态。

10）现场不允许有两份相同工艺同时存在。

11）对技术文件中有时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等参数要求的必须按规定的要求严格贯彻执行，并按质量管理、工序控制等规定认真做好记录，经检验人员核对后存档备查。

12）加工中的零件和现场使用的工具、量具、辅具等，要备有相应的工位器具和工具箱，做到在指定地点整齐放置，防止磕、碰、划伤和锈蚀，保持工作地整洁。

13）在用工装、生产设备均要保持精度和良好的技术状态，满足生产技术要求，在用的量具、检具、压力表、流量表、扭力板手、测温仪等必须周期鉴定，保证精度合格，量值统一。

14）凡交付生产的结构材料、铸锻件毛坯、产品辅料、工艺辅料以及外购外协件都必须按有关技术文件要求进行检验，符合要求方可投入生产车间，如需代用，要按代用制度规定办理审批手续。

15）质量检验人员对产品零部件的原材料及其加工、装配、试验、包装等都要按技术标准，设计图样和工艺文件严格把关，并监督检查生产过程中工艺纪律的执行情况。

16）生产控制部门要按工艺流程编制生产作业计划，合理调度指挥，做到均衡生产。

17）对于改进产品结构、降低成本、提高产品质量方面的合理化建议，需要设计部改进的，要填写技术修改请求报告，需要工艺改进的填写合理化建议表，报相关部门，经过认定、审批后纳入相关的技术文件，方可用于生产。

6、考核奖惩：

1）工艺纪律考核小组要认真按以上条款检查各单位的工作，对于工艺纪律执行好与不好的单位均要在公司内部暴光，并在全公司内部进行通报。

2）不按技术标准、设计图纸和工艺文件生产，不论生产工件和产品是否合格，均以违反工艺纪律论处。

3）考核不合格项，由考核小组发到有关单位，由责任单位填写纠正措施以及完成情况，由考核小组进行复查，不合格项完成情况表由考核小组组长存档备查。

4）考核不合格的单位，要积极采取纠正措施，对严重违反工艺纪律的现象，要停产整顿，每次检查完成后，要对工艺纪律执行好的单位和执行不好的单位给予奖励或经济处罚。

5）因违反工艺纪律造成质量、设备或安全事故的，根据情节严重程度及损失大小，对责任者给予经济处分，后果特别严重者，除给予经济处罚外，还要给予行政处分。

7、检查要求：

工艺纪律检查小组在检查中，要严格认真、坚持原则，实事求是，严禁走过场。

第77条工艺图纸管理制度为防止工艺图纸损坏、丢失，确保车间生产顺利进行，特制定如下管理制度：

1、车间下发工段的图纸要专人保管（各工段长）。

2、工段的图纸实行借用制，用完交回。

3、操作者要爱护图纸，不准随便在工艺图纸上乱画和私自涂改。

4、正常损坏（看不清楚）报技术部以旧换新。

5、因不爱护图纸造成损坏、油污和丢失者，要写出书面检查，并罚款10元。

第78条工艺文件编制规则实用于所有的工艺工程师编写和修改工艺文件。

工艺工程师负责技术转让过程中工艺资料的翻译整理及编写以及自行开发产品的工艺编制，在编制过程要注意以下要求：

1、编制工艺语言要准确，简明易懂，书写力求工整。

2、简单工序工艺编制可不编写作业指导书，但工艺过程参数、工序内容要在“工艺规程”操作说明栏内详细说明。

3、关重件、复杂件以及关键特殊工序必须编写作业指导书，在作业指导书中，要详细叙述操作顺序及内容，标明过程参数。

4、设定的表格内容该填写的均要填写。

5、原材料规格的选用按国标或企标进行。

6、材料标准号在设计标准栏内按图纸要求填写，在使用标准栏内填写对应的材料代号。

7、材料标记为便于管理设置的栏目，主要包括板材和各种型材（不包含铸锻件），每一种规格、品号的材料，对应一个唯一的标记，标记编制按TEREX材料标记、品号、规格进行。

8、重量，为做到工艺上单位的统一，无论是引进产品或自行设计的产品，重量单位一律按“磅”计算填写。

9、册号，标准车型的工艺编制中，册号栏内填写PL号，如果属于选装件的工艺、册号栏内应填OPL号。

10、12种车型同用的零件，要在车型栏内填写出不同的车型号，并在用量栏内填写每台车的用量。

11、工序号，为方便工艺的计算机管理及对工艺进行插补的修改，每工序之间的间隔号为10，即10工序、20工序、30工序等，以此类推。

当一种零件需要两个车间完成时，前一个车间取10工序到50工序段，后面车间的工艺从60工序开始编写。

12、组号是说明零件加工所在的场地，组号编制如下：

1）结构件车间（902）：

A、902----1冲压下料弯曲成型工段

B、902----2车架焊接小件焊接覆盖件焊接工段

C、902----3车厢及所属件焊接工段

2）总装车间（910）下设三个工段：

A、部件装配区S从S2----S8（S1为软管加工）

B、整车装配区A从A1----A11

C、喷漆P

3）机加车间（904）下设三个工段：

A、搪、铣、立车等大件加工工段904----1

B、六角车、磨车、钻床等缸筒加工工段904----2

C、小件加工工段904----3

4）为了使每一个零件有一个完整的流转路线，每份工艺的最后一道工序应填写零件所去车间的组号，如果该零件为多处使用的零件，则应入库，库房的组号为北区902，南区904。

5）外托工序其组号编号为“V”表示。

13、操作说明栏要用最简的文字语言概括性地说明该工序的主要内容，对于简单工序，可在操作说明栏写明加工内容要求，省略操作卡。

14、外托加工工序应在操作说明栏内填写工艺标准号，没有标准号的，应填写外托加工内容及要求。

15、设备栏应将设备名称及设备编号填写完整（设备编号应由设备部给出）。

16、工装：

原TEREX（美国公司）投入的专用工装（包括夹具、专用刀具、专用量具、专用吊具、铝样板、纸样板、专用模具、冲头等）按原编号纳入工艺，北重自行设计的工装则重新编号。

17、工时定额包括准备工时、标准工时、设备工时。

准备工时指工人在加工本批零件之前所进行的必要的准备工作，标准工时为工人实际加工零件所用的时间，为做到工时定额的前后统一，这两项工时应该用实做工时乘以80%填入表格，设备工时为设备运转时间（包括空运转）。

18、技术修改和工艺修改：

办理技术修改应该按照产品设计部下属的修改表，先办理工艺修改通知单，然后办理工艺文件修改，修改时应用双杠线将要修改的内容删除，并在空格增加修改内容，添写产品修改级别号，在表格下方的空白处记录工艺修改符，工艺修改表编号，修改几处，修改人、日期等。

19、工艺修改要先填写工艺修改表，待批准后办理工艺文件修改，修改方法同上，工艺修改符用26个英文字母的小写字母表示。

修改编号统一给出，修改符、修改表编号、修改处、修改人等要写在工艺下方的空白处。

20、工艺修改表一式两份，一份放入车间的工艺包，另一份放入生产技术部档案工艺包。

21、操作卡，对于较复杂的工序或关键重要工序均要编写操作卡，必要时要附工序略图，小而简单的工序略图可直接绘制在操作卡上，大而复杂的工序略图应绘制在专用工序略图卡片上。

22、关重件的操作卡应在件号上加盖“关重零件”章，“关键工序”要在工序号上加盖“关键工序”章，关键工序中的关键尺寸要加盖“关键尺寸”章。

23、特殊工序在工艺规程操作卡上，要写明重要特性的过程参数，如：

关重件焊接的“电流、电压、气体流量、予热温度和焊接后回火温度”等，必要时绘出焊接方式简图。

24、装配操作卡要除详细阐明装配过程外，同时还要写出重要件的试验操作程序，工艺上对一些特定的重要参数要注明，如紧固件的扭矩，各种缸筒打压试验压力，各种阀的调定压力等。

第79条工艺文件发放保管制度

1、33系列矿用车及改装车、煤斗车、料斗车，工艺资料由车间统一分类进行保管。

2、工艺资料在生产运行各个环节中要注意爱护，不准乱写滥画。

3、如有模糊不清，损坏，影响操作者执行工艺的由车间申报向生产技术部以旧换新。

4、工长根据零件控制卡、件号、投料单到车间查找工艺并一起交给操作者。

完工后工艺随工件一齐转下道。

5、工件终检入库后由所在工段工段长就工艺文件完整无损地收回车间。

6、定期（或不定期）将各类产品工艺文件按大小号进行有序排列、规整，保证工艺文件的完整无损。

7、工艺装置文件（工装夹具）图纸由保管员负责保管，并负责牵头检定及维修。

8、没有受控（没有受控章）或作废的工艺资料及时隔离或销毁。

第80条工装订置管理制度

1、随时保证工装完整无损和使用周期。

2、工装帐目分类准确、清楚。

3、保证领用及时，操作者用完后要清理干净，迅速上架。

4、及时鉴定，保管员及时带头负责恢复损坏及不合格工装。

工装要刷不同颜色，避免锈蚀，并加以区别不同产品使用的工装。