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累计收入75.91亿元(人民币);
累计利税10.72亿元(人民币);
提供就业岗位827人。
表一:
序
华之杰集团公司下属分公司
1
2
3
4
5
6
7
马术标准研究咨询公司
8
马术俱乐部连锁经营公司
9
马术公园连锁经营公司
北京洲际基业集团公司成立于年月日,年来通过研究马业集团运作方法,积累了大量马业发展的经验与数据,与中国马术协会、马业协会建立了良好的关系。
通过投资注册华之杰马业投资发展有限公司,负责实施本商业计划书涉及的项目。
目前,中国经过了30年改革开放,国民经济高速发展,已经率先从全球性金融危机中走出,经济发展后劲十足,人民生活水平空前提高,作为高端的、大众性的马术、骑乘、赛马、饲养、健康娱乐市场消费价值已经越来越受到国人青睐,全国各地中小投资人开办马场俱乐部、马术公园的迫切要求凸现,新的工业门类即将在华夏大地诞生,马业发展的黄金时期就要到来。
二、马业市场分析
1、世界发展状况
马术、赛马在世界各国非常普及并历史悠久,已经成为举足轻重工业门类,现代马业经济在国民经济中占有重要地位,尽以美国为例:
1)马业(HORSEINDUSTRY)对美国国内经济作出巨大贡献:
马业的直接和间接产值达1121亿美元,折合人民币9296亿元。
2)马业为美国社会提供大量就业岗位:
在马业中有140.4万全职就业人员。
其中19.3万来自农业、林业,占农林就业的5.7%;
10.9%来自休闲娱乐业。
看来,即使在美国,马业也是个劳动密集型产业,占用相当多的劳动力。
在提供就业岗位上为美国做出巨大贡献。
马业直接就业岗位人数比较
影视服务业
44.100万
马业直接就业
33.850万
铁路运输业
24.100万
广播电视业
20.700万
石油煤炭产品制造业
14.900万
3)马业的经济贡献巨大:
从马业的产值看,它也是美国的支柱产业之一。
它的直接产值是人民币2099.9亿元(253亿美元);
而服装业是2307.0亿元,(278亿美元);
电影业2058.4亿元(248亿美元);
家具制造业1577.0亿元(190亿美元)。
可见,美国马业在国民经济中占有相当重要地位,大于铁路运输、广播电视、石油煤炭产品制造业,也是美国重要支柱产业之一。
4)美国马业主要包括三类业务:
赛马业、马的表演和展览、骑乘娱乐业,三个类经济活动推动了一个巨大的产业链。
从表二可见,马业对美国的经济贡献巨大,提供产值折合人民币9300亿元。
表二:
美国马业分类和对国民经济的贡献
马业项目
马匹数量万
直接产值人民币
贡献%
间接产值人民币
赛马业
72.6(10.6%)
612.8亿
29.2
2824.7亿
30.4
马术表演展览
197.4(28.5%)
613.4亿
2888.6亿
31.1
骑乘娱乐
297.0(42.9%)
564.4亿
26.9
2348.9亿
25.3
其他业务
126.2(18.2%)
309.6亿
14.7
1238.5亿
13.3
总计
693.2(100%)
2099.5亿
100.0
9300.8亿
2、国内发展状况
我国是一个马文化历史悠久而发达的国度,建国以来,工业现代化进程和马业发展政策使马业走向衰败,目前我国马业仍基本停留在传统畜牧业阶段,每年产值不足10亿元,不及美国万分之八,与世界马业发达国家相比,处于严重滞后、甚至很多项目处于空白状态;
现急需将马业由传统役用型转变为马术、赛马、表演、展览、骑乘、娱乐、饲养等形式的庞大产业,以满足人们文化、体育、运动、娱乐的正常需要。
从现代马业产业供应链来看,种草、养马等都可为文化层次相对低的农民提供就业岗位,这有利于解决城镇和乡村富余劳动力的就业问题。
在一定程度上,现代马业可说是劳动密集型、城乡一体化的一种产业。
骑马,又是一种亲近自然、时尚高雅的运动;
逐步为人们所接受,爱好者数量将迅猛增加,全国各地的马术俱乐部、骑马场、培训中心等雨后春笋;
据权威专家计算,其蕴藏的年产值达1000亿元以上。
自从去年底武汉市率先对竞猜型赛马进行试点后,关于在中国大陆地区开展马彩的呼声便日渐高涨,然而最新的进展却表明,短期内大陆地区难以正式开展马彩。
国家体育总局副局长王钧在政协会议上明确表态,中国大陆地区目前还不具备开展马彩的条件,而崔大林副局长则指出开展马彩还可能遇到一些法律问题。
目前马业企业以“小规模”“单打独斗”的发展模式经营,更多以旅游、房地产项目配套的形式维持生计,如何解决大规模、上档次、高效益、持续性?
必然遇到种种困难,甚至有些马业企业难以越过发展瓶颈。
目前中国完全具备了现代马业发展所需的条件,马业迎来了前所未有的大发展机会。
中国农大马研究中心学术委员会主任刘少伯教授在年,为我们绘出振兴中国马业的美好蓝图“1-4-3工程”,即整个产业的年产值1000亿元,为国家提供稳定年税收400亿元,为城市、农村、旅游提供300万个就业岗位。
中国发展竞技养马业(现代养马业的四个方面:
竞技养马业、游乐矮马业、肉马业、奶马业)是否能够快速跟踪世界马业经济领域?
接近世界先进水平呢?
我们北京洲际基业集团在思考、在探索、在实践!
3、京津地区的状况
1)、北京的赛马,有史料考证是清末民初时首先在京城郊外开展起来的,
最早的有纪录的赛马日是在1876年,西便门外的跑马场举行一英里赛马,有一百多匹马;
当时除了西便门跑马场之外,还有南苑万国跑马场和东交民巷外的练马场。
二十世纪三、四十年代,除了赛马外,北京的越野赛马和马球逐渐兴起,这三个项目成为北京马术运动的主流。
解放前的北京已经成立了北京赛马会、北京越野赛马会和北京马球会三个马术组织,对北京地区马术运动的发展起到推动作用。
解放初期,北京的马术运动基本上是作为军事体育项目来看待,结合农业生产的马匹改良,没有过多的国际交往。
通过历史地回顾,可以清楚看出,北京作为今日中国最大的马术中心城市,拥有最多的马场、骑马人、5000匹左右马匹,全国领先;
国内优秀的马术运动员都集中在北京,西藏、解放军、内蒙古马术队常年在北京集中,内蒙古马术队在北京建设训练基地,新疆马术队优秀骑手在北京俱乐部任教;
每年还有大量的国内、外马术爱好者涌入北京。
所以将马业集团建在北京是行业发展的要求,也是辐射全国,推动马业连锁机构最佳选择,北京现有条件为马业集团事业发展奠定了非常好的基础。
2)、天津是亚洲地区最早开展赛马地区之一,天津赛马与日本横滨赛马历史为同一起点,天津在国内马业知名度非常高,这是天津马业经济能够重放光彩的重要因素,历史积淀和文化渊源,决定了天津从事马业经济优势所在。
1862年英国人创建天津赛马厅,规模宏大,最多时马匹一千多匹,跑道长度2400米,在当时北方最有影响力。
1863年在海光寺一带建筑第一所赛马场。
三座看台、大跑道、各种设施齐全,管理规范,后改名天津跑马厅。
1886年英籍德国人德崔林(G.Vetriug),在天津德心园附近建赛马场,可见天津当时已有三处赛马场。
上世纪30年代京津一带赛马繁荣,一年要引入千匹以上快马,主要从内蒙锡盟、海拉尔地区引入的三河马。
1949年以前天津的赛马业在国内地位举足轻重。
目前天津仍保留“马场道”路名,在路旁设置多处关于骑马、赛马的雕塑,在五大道区域可乘马车游览;
另外在西青红光农场附近有龙源国际马术俱乐部、杨柳青发电厂附近有天津西部马友俱乐部、在静海境内有豪士马术俱乐部、在津南境内有松江国际马会,在天津已经看到了一些马文化和马业经济,对马业经济的发展有了一定的基础。
天津赛马、马文化虽然历史悠久,目前马业经济落后于北京(80余家马术俱乐部)、广州(多次全运会速度赛马所在地)、宁波(速度赛马在全国很有影响)、武汉(举办过四届中国•武汉国际赛马节)等地,但是随着天津滨海新区崛起,地理位置的优越(天津最大的国家级七里海湿地保护区,生态旅游区),市政府的支持,及国际投资人的青睐,促使我们选定此地,并于当地政府签订了土地合作协议,从现在起我们将认真研究、规划,制定马业集团发展规划,并有组织、有计划的实施,利用天津地缘优势(历史、地理、人文、城市定位、经济发展程度)一定会在国内甚至在亚洲地区走出我们自己的发展道路。
三、未来五年发展设想
集团公司以投资、咨询、建设、人力资源、结算中心、审计、法务等职能立足,有计划的发展实体公司,在第一个5年计划建设期内,分3个阶段在天津滨海新区分别建设马术学院、育种马基地、饲料厂及赛马场;
酒店、会所、办公商务区、购物中心、休闲活动中心、别墅、公寓;
打造以马术、马业为特征的商业王国----中国马城,建设中国马匹交易市场、赛马场、马医院、检疫中心、马术赛事公司、马术标准研究咨询公司、马术俱乐部连锁经营公司、马术公园连锁经营公司、马术行业物流公司,开展中国马术、马业与国际的交流,引进国际马业巨头,参与国际马术、马业行业的国际分工,建设中国马术、马业行业主力军。
四、未来营销策略及实施计划
1、总体构想
根据国际、国内马业经济现实情况,马业集团总体发展整体构想,分为创业期、成长期、成熟期:
1)创业期:
在前5年的创业期,首先在北京建立集团总部,在天津建造中国马城,创建集团事业发展在国内的根据地,以集团总部指挥全国发展战略的部署、实施,树立争做中国马业经济领域领头羊目标;
贯彻集团事业发展理念:
树品牌、建机制、创规模、拼效益,配置优质资源,打造一流团队;
在天津建造中国马城是集团在马业项目上的重点工程。
2)成长期:
在成长期,计划利用5年的时间(第二个5年计划),根据总体规划完成全国的总体布局,系统性的扩张、规模型的造势、集约化的经营、科学式的管理的发展战略,构建四大高端客户市场(马匹交易市场、马术职业赛事、马文化传播、商业赛马),完善三大基地建设(马术学院、育种马基地、饲料及用品制造);
实施两大全国连锁经营模式(标准化马术俱乐部、标准化马术公园)的运作,打造马术、马业产业供应链;
3)成熟期:
在成熟期,利用5-10年的时间(第三、四个5年计划)处理好集团面临的a拓展与整合、b进取与等待、c整体与局部、d规划与应变、e竞争与合作、f市场需求与集团利益六大关系,抓住市场迅速膨胀的机会,扩大市场占有率;
积极准备,等待时机,关注国家博采赛马动向,做到召之即来,来只能战,战之能胜;
依靠发展策略,计划用5--8年时间,成为中国最大的马业连锁企业上市公司,在建立的经济联合体内部实行高效能的上下游供应连体系,发挥自身优势,合力打造马业经济的自由王国;
抓住当今国家马业发展最佳时机(后奥运时期),加速探索、创新、实践的步伐。
4)集团业务将覆盖十大马业领域:
四大基地建设、四大高端客户市场、两大全国连锁经营模式的集团公司组织结构体系,分别为:
(1)、集团总部基地(基地之一)----华之杰马业投资发展有限公司;
(2)、人才培育基地(基地之二)----华之杰马术学院;
(3)、育种马基地(基地之三)----华之杰马匹繁育有限公司;
(4)、饲料用具研发、加工、制造基地(基地之四)----华之杰马业资源制造有限公司;
(5)、马业交易市场(市场之一)----华之杰马业交易中心;
(6)、全国职业赛市场(市场之二)----华之杰赛事公司;
(7)、马术马业服务市场(市场之三)----华之杰马术标准研究咨询公司;
(8)、马文化传播市场(市场之四)----华之杰马文化传播有限公司;
(9)、全国马术俱乐部连锁机构(连锁经营模式之一)----华之杰马术俱乐部连锁经营公司;
(10)、全国马术公园连锁机构(连锁经营模式之二)-----华之杰马术公园连锁经营公司;
在十大马业领域中,各个独立企业之间的关系是集团内部市场经济关系,遵守市场交易规则,在企业对外采购活动中,同等条件集团内部优先。
5)在国内整体行业进入衰败期以后(大约30年后),集团采用与时俱进、集中核心业务、拆分次要分支机构、强化产业供应链建设,不断开发国际市场,在全球马业市场争得一席之地。
2、项目实施步骤
1)、先立足后发展,坚持实事求是
马业集团为了避免不必要的风险,应充分整合现有资源、创造条件,依靠最小的投资,艰苦奋斗,走多种经营的道路,同时争取国家及地方政府的项目支持,联合一切可以联合的力量,打好基础,稳步发展。
打基础,关键在于项目筹备的人、财、物的落实,其次在于整体效率,因此抓住竖牌子、建队伍、立规矩、重实践、讲成效每一个工作过程,一步一个脚印的向前发展!
2)、统筹规划,分阶段实施
在集团总部整体规划指导下,根据五年发展计划(总经理提交董事会讨论并通过),各项目筹备机构分别制定创业期、成长期、成熟期具体实施计划及运行方案(见分项目介绍),总体部署如下:
表三五年发展计划简表
步骤
起始
结束
年数
内容
2010,5
2010,12
准备
在此期间(半年准备),完成集团总部建立,进入正常运行;
启动马术学院、育种马基地、饲料厂筹备工作;
启动马术标准研究、起草、编写项目
2011,1
2011,12
第1
在此期间,完成马术学院、育种马基地、饲料厂建设,试运营并站稳脚跟,巩固完善集团总部运营;
启动马匹交易中心、酒店、会所、购物中心、休闲活动中心筹备工作;
关注商业赛马市场动向。
2012,1
2012,12
第2
在此期间,完成马匹交易中心、酒店、会所、购物中心、休闲活动中心,巩固马术学院、育种马基地、饲料厂项目并走向成熟;
启动办公商务区、别墅、公寓筹备工作;
2013,1
2013,12
第3
在此期间,完成办公商务区、别墅、公寓建设项目,完成马术标准编写并公布;
巩固马匹交易中心、酒店、会所、购物中心、休闲活动中心项目进入收获期;
启动全国标准俱乐部赛事、全国马术俱乐部连锁、全国马术公园连锁筹备、试点,关注商业赛马市场动向。
2014,1
2014,12
第4
在此期间,开展全国标准俱乐部赛事,全国马术俱乐部、马术公园连锁项目(交易中心和育种马基地提供马匹,马术学院提供人才,饲料、马具、用具厂提供运营体系物耗);
巩固办公商务区、别墅、公寓建设项目进入收获期,启动马文化传播市场、国际赛事市场筹备工作;
2015,1
2015,12
第5
在此期间,全面完成马业集团制定的五年发展计划,巩固成功的商业模式,总结成功的经验,评价、改进五年中的损失与过错,制定新的五年计划,朝着集团整体运作更高标准迈进,勇于创新,保持基业常青。
正式大规模向全国推广马术俱乐部连锁、马术公园连锁项目计划;
2016,1
2020,12
第二个五年计划
在此期间,完善第一个五年计划的部署,本着成熟一个公司,独立一个公司原则,全面推行集团公司统一规划、统一管理、统一资源配置,实行统一财政、预算监督体制,利用资本市场,扩大再生产,朝着上市公司的目标努力。
与国际马业接轨,走出去,搏击海外,争取更大的运作空间。
在马业集团董事会的领导下,依靠关联业务领域中的相互依托,寻求创新发展的思想,在创业期依靠投入力度,建立运营模式;
在成长期,依靠总体布局,建立整体运营体系;
在成熟期依靠市场膨胀的机会,上规模、上档次,要规范、要效益,提高集团整体团队素质。
见图一
图一:
项目启动时序图
五、组织机构
集团公司实行开放式的管理体系,下设九个独立核算的分公司,分别运营不同的马业项目。
集团总部下设一室八中心,分别为:
集团办公室、人力资源中心、财务结算中心、战略规划中心、综合管理中心、审计中心、信息中心、法务中心、管理咨询中心。
为下属分公司提供物业、资金、从业人员、信息化、管理咨询,同时实施监管。
组织结构见图二
集团审计中心3人
图二:
华之杰马业投资集团组织机构图
团队主要成员的简历:
表四主要管理人员简历表
姓名
性别
年龄
专业简历
职务、职称
六、财务分析
1、集团总部运营收入的来源
第一种形式:
以地产收入为主(1、分公司使用房屋的房租收入,2、房产销售收入,3、对外出租房屋收入);
第二种形式:
以分公司年终上交的利润为主(分公司上缴利润收入)。
表五
2011--2015集团公司总部收入(单位:
万元)
集团公司
2011
2012
2013
2014
2015
1
下属分公司房租收入
3,957
5,154
5,552
6,067
6,500
2
下属分公司上缴利润收入
0
5,986
7,799
15,108
26,649
3
房地产公司房产销售收入
1,114,750
4
房地产公司对外出租房屋收入
14,151
5
固定资产(建筑物)折旧
1,737
7,836
41,836
42,516
42,856
税前收入总合
5,694
18,976
1,169,938
1,192,592
1,204,906
累计收入
24,670
1,194,608
2,387,200
3,592,106
房地产公司房产销售从2013年开始,房地产公司对外出租房屋收入从2014年开始,计划通过三年销售,2015年结束与地产相关的销售,前五年的销售主要来源房地产项目。
表六
2016--2020集团公司总部收入(单位:
2016
2017
2018
2019
2020
6,573
6,681
6,848
7,096
7,492
84,737
161,158
155,899
149,992
144,105
房地产公司房产销售收入
13,548
161,864
238,395
233,303
227,643
222,152
3,753,971
3,992,365
4,225,668
4,453,311
4,675,463
以上各年销售增长率为:
表七销售年增长计划
年
增长率%
第1年
第6年
60
第2年
30
第7年
第3年
40
第8年
第4年
50
第9年
第5年
第10年
注:
各年增长均按第一年的数值为基础
通过集团公司总部收入表五、六,可以看出,前五年销售额主要来自高级别墅、公寓、办公商务楼的销售,整个地产项目计划三年(2013—2015年)售完,为马业项目的投资,运营起到重要的支撑作用,使得马业项目在稳定现金流基础上,快速发展。
从表七销售年增长计划中,明显看出,前五年追求高增长,每年的平均增长速度为10%,后五年“0”增长,充分看出稳健发展的战略意图。
2、集团总部及各分公司的运营成本
集团总部运营成本组成:
1)固定资产投入:
地面建筑物、办公设备一次性投入;
2)人员费用;
3)运营费用;
4)经营费用;
5)土地出让金;
6)固定资产(建筑物)折旧;
7)资金成本(利息)。
集团公司下属分公司的运营成本组成:
1)人员费用;
2)运营费用;
3)经营费用;
4)资金成本(利息)。
关于集团总部运营成本组成,详细内容见表八---表十六。
表八2011--2015集团公司运营成本表(单位:
万元)
单位
集团公司总部
156,127
350,268
1,941,222
83,416
65,506
2,740
2,839
4,782
5,927
5,196
2,035
2,775
3,572
4,910
7,260
571
6,896
13,291
19,686
26,081
519
623
674
726
778
6
171
206
223
240
257
7
593
711
8
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