福建小家电项目可行性分析及实施方案Word文档下载推荐.docx
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(二)项目选址
某某经济新区
福建省,简称闽,是中华人民共和国省级行政区。
省会福州,位于中国东南沿海,东北与浙江省毗邻,西北与江西省接界,西南与广东省相连,东南隔台湾海峡与台湾省相望,陆地总面积12.14万平方千米。
地势西北高,东南低,呈依山傍海态势,境内山地、丘陵面积约占全省总面积的90%;
地跨闽江、晋江、九龙江、汀江四大水系,属亚热带海洋性季风气候。
2019年10月,入选国家数字经济创新发展试验区。
截至2019年底,福建省下辖福州、厦门、泉州、漳州、莆田、龙岩、三明、南平、宁德9个地级市,共有12个县级市,44个县,29个市辖区。
常住人口3973万人,地区生产总值达42395.00亿元,增长7.6%。
人均地区生产总值107139元,比上年增长6.7%。
场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;
充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。
(三)项目用地规模
项目总用地面积26846.75平方米(折合约40.25亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数67.79%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度181.51万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积26846.75平方米,建筑物基底占地面积18199.41平方米,总建筑面积28457.56平方米,其中:
规划建设主体工程22036.39平方米,项目规划绿化面积2095.04平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费3127.50万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量1267031.35千瓦时,折合155.72吨标准煤。
2、项目年总用水量5194.72立方米,折合0.44吨标准煤。
3、“福建小家电项目投资建设项目”,年用电量1267031.35千瓦时,年总用水量5194.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.16吨标准煤/年。
达产年综合节能量54.87吨标准煤/年,项目总节能率25.13%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资8747.68万元,其中:
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入10050.00万元,总成本费用7771.07万元,税金及附加145.11万元,利润总额2278.93万元,利税总额2738.38万元,税后净利润1709.20万元,达产年纳税总额1029.18万元;
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济新区及某某经济新区洗碗机行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进某某经济新区洗碗机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“福建小家电项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济新区经济发展,为社会提供就业职位148个,达产年纳税总额1029.18万元,可以促进某某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率26.05%,投资利税率31.30%,全部投资回报率19.54%,全部投资回收期6.62年,固定资产投资回收期6.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。
2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。
认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。
开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;
鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。
实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。
强化资源环境倒逼机制,着力加强节能减排,大力发展清洁生产和循环经济,打造能源梯度循环利用、资源接续保护、生态环境友好的绿色制造体系。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
26846.75
40.25亩
1.1
容积率
1.06
1.2
建筑系数
67.79%
1.3
投资强度
万元/亩
181.51
1.4
基底面积
18199.41
1.5
总建筑面积
28457.56
1.6
绿化面积
2095.04
绿化率7.36%
2
总投资
万元
8747.68
2.1
固定资产投资
7305.78
2.1.1
土建工程投资
2421.01
2.1.1.1
土建工程投资占比
27.68%
2.1.2
设备投资
3127.50
2.1.2.1
设备投资占比
35.75%
2.1.3
其它投资
1757.27
2.1.3.1
其它投资占比
20.09%
2.1.4
固定资产投资占比
83.52%
2.2
流动资金
1441.90
2.2.1
流动资金占比
16.48%
3
收入
10050.00
4
总成本
7771.07
5
利润总额
2278.93
6
净利润
1709.20
7
所得税
8
增值税
314.34
9
税金及附加
145.11
10
纳税总额
1029.18
11
利税总额
2738.38
12
投资利润率
26.05%
13
投资利税率
31.30%
14
投资回报率
19.54%
15
回收期
年
6.62
16
设备数量
台(套)
127
17
年用电量
千瓦时
1267031.35
18
年用水量
立方米
5194.72
19
总能耗
吨标准煤
156.16
20
节能率
25.13%
21
节能量
54.87
22
员工数量
人
148
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx科技公司
(二)公司简介
顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。
为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。
热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。
公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。
同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。
先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10073.52万元,同比增长15.26%(1334.06万元)。
其中,主营业业务洗碗机生产及销售收入为9184.10万元,占营业总收入的91.17%。
上年度营收情况一览表
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
营业收入
2115.44
2820.59
2619.12
2518.38
10073.52
主营业务收入
1928.66
2571.55
2387.87
2296.03
9184.10
洗碗机(A)
636.46
848.61
788.00
757.69
3030.75
洗碗机(B)
443.59
591.46
549.21
528.09
2112.34
2.3
洗碗机(C)
327.87
437.16
405.94
390.32
1561.30
2.4
洗碗机(D)
231.44
308.59
286.54
275.52
1102.09
2.5
洗碗机(E)
154.29
205.72
191.03
183.68
734.73
2.6
洗碗机(F)
96.43
128.58
119.39
114.80
459.21
2.7
洗碗机(...)
38.57
51.43
47.76
45.92
其他业务收入
186.78
249.04
231.25
222.36
889.42
根据初步统计测算,公司实现利润总额2122.90万元,较去年同期相比增长521.78万元,增长率32.59%;
实现净利润1592.18万元,较去年同期相比增长211.08万元,增长率15.28%。
上年度主要经济指标
完成营业收入
完成主营业务收入
主营业务收入占比
91.17%
营业收入增长率(同比)
15.26%
营业收入增长量(同比)
1334.06
2122.90
利润总额增长率
32.59%
利润总额增长量
521.78
1592.18
净利润增长率
15.28%
净利润增长量
211.08
28.66%
21.49%
财务内部收益率
28.15%
企业总资产
13753.23
流动资产总额占比
31.17%
流动资产总额
4286.85
资产负债率
44.88%
一、洗碗机项目背景分析
然而尽管洗碗机行业已经经历了多年高增长,但目前产品渗透率仍处于极低水平,2019年我国洗碗机渗透率仅0.6%,相比之下欧美地区洗碗机渗透率普遍在70%以上。
亚洲地区洗碗机渗透率虽普遍偏低,但与我国居住环境、饮食文化和消费习惯较为相近的日本及韩国地区,其渗透率也分别达到25.9%及9.9%;
考虑到我国人均住房面积及女性劳动参与率等维度均高于日韩对其刚需程度,我国均具备一定领先优势,可见随着居民收入水平提升,我国洗碗机渗透率潜在提升空间极为可观。
本次疫情有望成为我国洗碗机行业渗透率显著提升并迎来爆发增长的关键催化剂。
每一次疫情或者公共卫生危机过后,消费者的安全消费理念都会迎来升级,并对消毒、清洁等健康家电品类需求形成明显拉动,如“非典”期间消毒柜需求火爆、雾霾频发带动空气净化器放量增长及“三聚氰胺事件”刺激豆浆机市场爆发等。
当前新冠肺炎疫情正倒逼居民健康意识显著提升、家庭防范措施明显加强,在此背景下消费者对消毒、清洁、健康概念类家电的关注度明显提升;
本轮疫情爆发阶段,消毒柜和洗碗机的XX搜索指数显著提升,2020年W5(1.27-2.2)至W6(2.3-2.9),洗碗机和消毒柜线上零售额均实现高速增长。
我国洗碗机行业主要包括嵌入式、水槽式、台式、抽屉式、独嵌两用几大类,产品体积和安装方式各不相同,可以满足不同类型厨房的需求,在日本广受欢迎的小型台式洗碗机在我国并不十分吃香,前几年依靠着便捷性优势的水槽式洗碗机的零售份额也开始有所回落,相比之下嵌入式/抽屉式洗碗机逐渐受到市场青睐,这一方面是由于集成化产品在空间利用率方面的优势,另一方面嵌入式/抽屉式洗碗机可以做到大容量洗涤和洗消存一体,这也是消费者最为看中的产品力所在。
由于目前洗碗机尚不能做到规模生产,配件采购成本、研发成本、宣传推广成本、渠道铺设成本等都不容忽视,因此洗碗机产品均价在所有大家电中处较高水平。
二、洗碗机项目建设必要性分析
洗涤功能不断突破,充分适用于中式餐具。
针对中式锅碗瓢盆、杯盘筷匙,开发可旋转喷射的喷淋臂及洗涤程序,调整得到无死角洗涤效果。
并引入高温煮洗、杀菌、自动烘干等实用清洁功能,带来极大生活品质提升。
持续进行市场教育,通过多渠道测试分析,论证耗水耗电问题相对手洗并不严重。
洗碗机目前市场渗透率仍处低位,发展空间广阔。
我国2017年洗碗机渗透率仅0.5%,相对于欧美发达国家60%以上的渗透率,我国市场发展空间极大,而即使是我国相对发达的北京和长三角等地,百户保有量仍不超过2台。
随着高消费人群对生活体验的需求提升,具有极强劳动替代优势的洗碗机拥有庞大的发展空间。
洗碗机增速引领厨电市场,市场规模倍增确定性强。
在厨电各品类中,洗碗机自2015年起增速起飞,引领整个厨电市场。
2017年洗碗机规模为43.7亿元,2015-2017年增速分别达63.1%、104.3%和129.2%,市场规模呈现翻倍扩张。
预测2018年洗碗机增速可达107.8%,实现销售额90.9亿元。
根据市场需求量及增长趋势,推测未来五年复合增长率将不低于55%,在2022年规模有望突破400亿元。
216年中国洗碗机市场零售额为19.8亿元,同比增104.8%。
进入2017年,中国洗碗机产品销量增幅迎来爆发式增长,截至2017年8月,洗碗机市场零售额已达24.2亿元,超去年全年零售额总量,同比增长134.7%。
2017洗碗机产业全年零售额达到了47.6亿元,同比增长140%。
预计2018年中国洗碗机行业零售额将突破100亿元大关,达到了110.2亿元。
2019年一季度,全国网上零售额达22379亿元,同比增长15.3%。
其中,实物商品网上零售额17772亿元,增长21.0%,占社会消费品零售总额的比重为18.2%。
伴随着洗碗机的市场需求不断扩大,近年来,洗碗机企业数量以及品牌也越来越多,企业间的竞争格外激烈。
据数据统计,截至2017年8月,在售洗碗机品牌数量已达43家,一年时间内新增17个品牌,产品型号也由去年的167个增至229个,市场参与者日益丰富,同时还有后来者不断跃跃欲试。
2017年洗碗机市场份额排名前五的品牌分别是:
西门子、美的、方太、海尔、松下。
目前,市场上五大洗碗机品牌中,西门子以及美的线上市场份额相对较大。
具体来看:
2017年西门子线上市场零售额占比为45.19%;
此外,美的品牌洗碗机线上市场占比19.17%。
值得提出的是,西门子与美的两大品牌占据了洗碗机线上市场的大半江山!
从洗碗机网络零售情况来看,2019年3月洗碗机网络零售TOP10品牌分别是:
美的、西门子、方太、海尔、松下、华帝、九阳、浩泽、老板、日本樱花。
其中,美的品牌洗碗机市场份额最大,占比达到洗碗机行业总体网络零售额的49%,近半壁江山。
其次,西门子品牌洗碗机则位居第二,占比为27.5%。
值得一提的是:
除美的和西门子两大品牌外,其他品牌洗碗机市场占比均在10%以下。
2018年洗碗机市场整体零售额59.2亿元,增速达36.5%,零售量135.6万台,增速为37.7%。
其中,线上零售额达到29亿元,增速为47.2%,零售量为78.7万台,增速达50.2%;
线下零售额为30.2亿元,增速为27.7%,零售量56.9万台,增速为23.4%。
2018年洗碗洗品牌零售额前三名分别是:
西门子、方太、老板;
份额占比分别为:
45.4%、34.9%、8.1%;
零售量前三名为:
西门子、方太、美的,份额占比为:
45.9%、27.6%、11.8%。
不难发现,在洗碗机市场占比前三名的品牌中,中国品牌占据两位。
除了它们,还有很多国产品牌正在不懈努力研发推广洗碗机,众人拾材火焰高,洗碗机行业未来将得到爆发式发展,而国产品牌将成为市场主流。
相较于其他家电领域增速放缓的现象,洗碗机行业逆势增长。
相关业内人士分析表示,洗碗机在国内市场发展较好,主要有两个原因。
其一、国内消费升级,洗碗机从高端用户走入普通家庭;
其二、相较于老年消费者的理性消费心理,年轻用户更青睐用洗碗机来减轻家里的家务活。
当然,家庭装修风格的现代化趋势,也在一定程度上带动了洗碗机的销量。
洗碗机属于近代产物,经过近一个世纪的迭代,作为日常家用电器,它在欧美家庭的普及率已经超过60%,但在国内市场一直普及率较低。
据数据显示,当洗碗机在美国市场普及率高达80%时,中国仅为1%。
从数据可以看出,国内洗碗洗业务拥有巨大的发展空间。
一、洗碗机行业分析
在宏观经济持续平稳放缓的新常态下,厨电产业超过两位数的平均增幅可谓一枝独秀;
据数据统计,截至2017年8月,在售洗碗机品牌数量已达43家,一
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