QP050100岗位职责权限及人员资格管理过程Word格式文档下载.docx
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3.3职责:
在质量管理中某个特定的岗位应该而且是必须做的事情,承担最主要的责任。
3.4权限:
在质量管理中为了保证职责的有效履行,某个特定的岗位必须具备的,对某事项进行决策的范围和程度。
3.5负有质量职责的人:
当产品或过程不符合发生时,负有纠正措施责任权限的人。
3.6授权:
对某(些)人的成文许可,规定了其在组织内部授予或拒绝权限或制裁有关的权利和责任。
4.流程:
无
5.内容:
5.1实施要求:
5.1.1最高管理者负责建立与质量管理体系相适应的组织结构,批准后作为《质量手册》之附件进行发布;
并在其中明确相应的职责、权限。
5.1.2最高管理层授权管理者代表,实施相应的职责和权限,以确保公司的质量管理体系符合IATF16949标准的要求。
具体实施依据《组织环境及经营计划管理过程》进行。
5.1.3最高管理层授权管理者代表,实施相应的职责和权限;
并授权各个过程负责人在其过程中有相应的职责和权限,能够确保各过程获得其预期输出。
5.1.4最高管理者授权管理者代表、各个过程的负责人、各个职能部门的负责人有职责和权限报告质量管理体系的绩效及改进机会,并有职责和权限向最高管理者进行报告。
具体实施依据《组织环境及经营计划管理过程》、《管理评审过程》进行。
5.1.5最高管理者应确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点,授权管理者代表、顾客代表实施具体事宜。
具体实施依据《顾客满意度控制程序》进行。
5.1.6最高管理者应确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性,授权管理者代表实施具体适宜。
5.1.7最高管理者指定顾客代表,其有职责和权限,以确保顾客的要求得到体现,包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施以及产品设计和开发。
5.2依质量管理体系组织架构,规定各部门职能如下:
5.2.1最高管理者(公司部门负责人及以上人员属于公司的最高管理者):
5.2.1.1对质量体系管理的要求及承诺:
A.从战略高度决定采取质量管理体系。
具体实施规定于《经营计划》中。
B.必须承诺建立、实施质量管理体系,促进使用过程方法和基于风险的思维。
确保质量管理体系要求融入公司的业务过程,对质量管理体系的有效性承担责任。
C.应确定过程所有者,并确定他们的职责,确保他们有能力执行过程。
具体实施依据规定在《过程乌龟图》中。
D.必须承诺持续改进质量管理体系。
具体实施依据《持续改进管理过程》进行。
E.沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性;
具体实施依据《沟通管理程序》进行。
F.提供证据表明其符合其承诺的要求,确保实现质量管理体系的预期结果。
具体实施依据《管理评审过程》和《内部审核管理过程》进行。
G.应确保确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求。
依据《产品和服务要求过程》进行。
H.制定质量方针,并且保持质量方针,依据《质量方针和目标管理程序》进行;
I.确保质量目标的制定,依据《质量方针和目标管理程序》进行;
J.按照策划的时间间隔对质量管理体系进行管理评审。
具体实施依据《管理评审过程》进行。
K.确保获得质量管理体系所需的资源;
具体实施依据《基础设施管理过程》、《监视和测量资源管理过程》、《知识管理程序》进行。
L.决定推动改进质量管理体系的有关措施;
依据《组织环境及经营计划管理过程》和《管理评审过程》进行。
M.评审产品实现过程和支持过程,以确保它们的有效性和效率;
依据《质量方针和目标管理程序》、《监视、测量、分析与评价管理程序》、《内部审核管理过程》和《管理评审过程》进行。
N.应承担相应的企业责任;
依据《员工道德行为规范》进行。
O.宣传和贯彻七项质量管理原则的知识及其应用,促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性;
具体实施依据《沟通管理程序》、《员工意识、激励、参与及内部满意度管理过程》进行。
P.支持其他管理者履行其相关领域的职责;
具体依据本过程进行。
5.2.1.2最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺;
始终致力于增强顾客满意,依据《顾客满意度控制程序》进行。
5.2.1.3对质量方针的管理:
A.确保质量方针与组织的宗旨相适应,并与组织环境和战略方向相一致;
B.确保质量方针包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;
C.确保质量方针提供制定和评审质量目标的框架;
D.确保质量方针在组织内得到沟通和理解;
E.确保质量方针在持续适宜性方面得到评审;
F.决定改进质量方针的有关措施。
具体实施依据《质量方针和目标管理程序》、《组织环境及经营计划管理过程》进行。
5.2.1.4对质量目标的管理:
A.确保在相关职能和层次上建立质量目标;
B.确定质量目标和测量要求;
C.将质量目标包含在经营计划中。
具体实施《质量方针和目标管理程序》、《组织环境及经营计划管理过程》进行。
5.2.1.5对质量体系策划的管理:
A.确保质量体系满足质量目标的要求;
B.确保质量体系形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性;
C.策划和实施质量体系时,保证其完整性。
5.2.1.6对职责、权限和沟通的管理:
A.确保公司内相关的角色的职责、权限得到分配、沟通和理解;
B.指定人员,赋予其职责和权限,以确保顾客的要求得到体现,包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施以及产品设计和开发;
C.应建立适当的沟通过程,确保对质量管理体系的有效性进行沟通。
D.指定专人和后备人员管理所有顾客输入有关的生产计划。
5.2.1.7APQP阶段的管理:
A.在项目策划阶段,应对此工作感到兴趣,并承诺和支持;
B.有效的产品质量策划依赖于高层管理者对努力达到使顾客满意这一宗旨的承诺;
C.每一个阶段结束后,必须接受策划小组的项目进度及新情况的报告;
D.协助解决项目的每一阶段结束后未决的议题。
具体实施依据《设计和开发管理过程》过程进行。
5.2.1.8经营计划的管理:
A.制定公司中长期业务计划和短期业务计划;
B.确保经营计划和组织的战略一致;
C.将经营计划的目标分配到各个部门。
5.2.1.9应确定和应对风险和机遇,这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意能力。
依据《组织环境及经营计划管理过程》进行。
5.2.1.10最高管理者应确保:
A.确保产品符合性要求的人员有权停止装运并停止生产,以纠正质量问题;
B.应立即把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责和权限的人员,确保不合格产品不处理运至顾客和所有的潜在不合格产品的识别和控制;
C.保留这些问题和纠正措施的文件化证据并在要求时可以提供;
D.所有班次的生产人员都配备了主管人员,或委派职责,确保产品符合要求;
E.保留授权人员的文件化信息。
具体实施依据本过程进行。
5.2.1.11管理评审中当顾客的要求不满足时,应确保建立文件化的纠正措施计划。
5.2.2管理者代表(由最高管理授权最高管理层的一员担任):
5.2.2.1确保公司的质量管理体系符合IATF16949标准的要求;
5.2.2.2确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持,并获得预期输出;
5.2.2.3报告质量管理体系的绩效及改进机会,并有职责和权限向最高管理者进行报告;
5.2.2.4确保在整个组织内提高对顾客要求的意识,推动以顾客为关注焦点;
5.2.2.5确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
5.2.2.6负责组织进行风险和机遇的识别,风险和机遇的应对措施的提出;
5.2.2.7总经理授权管理者代表实施应急计划的实施、策划和批准;
5.2.2.8管理评审中当顾客的要求不满足时,最高管理者应确保建立文件化的纠正措施计划。
具体实施事项由最高管理者授权管理者代表进行实施。
5.2.3顾客代表(原则上业务最高负责人为顾客代表):
5.2.3.1在整个组织内推动以顾客为关注焦点;
5.2.3.2确保顾客的要求得以体现,包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施以及产品设计和开发。
5.2.4质量代表(原则与品质保证最高负责人为质量代表):
5.2.4.1代表公司与顾客签订质量协议,负责顾客质量目标和质量要求的贯彻落实;
5.2.4.2对产品各个阶段(含开发/量产)的质量审查和处置;
5.2.4.3主持量产产品的质量持续改进;
5.2.4.4具有质量否决权,当质量不符合要求时,有权停止继续生产;
5.2.4.5负责对顾客反馈、投诉、退货等方面进行风险和机遇的分析,并提出风险和机遇的应对措施。
5.2.5人事行政部:
5.2.5.1职责和权限策划:
A.组织需求的职责确定;
B.职责和权限的规定及沟通。
5.2.5.2岗位资格的管理:
A.产品符合性岗位的能力和资格要求;
B.人员胜任岗位的管理;
C.产品设计技能要求;
D.需求资格鉴定的岗位的管理;
E.内部审核员资格确定;
F.入职及转岗人员资格;
G.特殊岗位人员清单及资格鉴定;
H.劳动力短缺应急计划管理。
5.2.5.3培训管理:
A.培训需求的策划、实施和效果评估;
B.统计知识的培训;
C.岗位培训的管理。
5.2.5.4员工激励与参与:
A.员工激励、参与的管理;
B.内部顾客满意度管理。
5.2.5.5公共设施的管理:
A.公共事业范围内的应急计划的管理;
B.公共基础设施的提供和管理;
C.办公工作环境的提供和管理。
5.2.5.6内部沟通管理:
A.组织内部沟通的策划和管理;
B.内部沟通环境的管理。
5.2.5.7职业健康和安全管理:
A.人员安全的管理;
B.职业健康的管理。
5.2.6.1建立和完善信息管理体系、管理流程和IT技术标准;
5.2.6.2负责网络安全防护,网络权限分配、连接,网络及设备例行维护和检查;
5.2.6.3负责服务器平台、计算机终端设备、应用系统、数据库的安全防护、例行维护、检查及故障处理。
5.2.6.4负责IT技术资料文档管理。
5.2.6采购部:
5.2.6.1供方和外包的管理:
A.选择、评价和再评价供方及外包方,并对外包过程进行控制;
B.进行顾客批准的供方的管理;
C.供方质量体系的开发;
D.供方方面的应急计划管理;
E.供方的监视、审核;
F.供应商的交付业绩统计;
G.供方PPAP提交。
5.2.6.2采购过程的管理:
A.采购信息的制定;
B.确保采购的产品符合采购的要求;
C.不良采购品的改进;
D.采购过程的监督;
E.超额运费管理(供应商方面)。
5.2.7财务部:
5.2.7.1定期编制财务预算及财务报表,分析财务动态,提出建议和改进;
5.2.7.2质量体系财务因素的核算、分析及管理;
5.2.7.3进行成本核算编制成本报表,组织制定新产品的价格。
5.2.7.4进行成本核算编制成本报表,定期向总经理汇报产品成本状况;
5.2.7.5质量体系财务因素的核算、分析及管理;
5.2.7.6质量成本构成分析,及不良质量成本的定期报告及评估;
5.2.7.7负责供方零部件的价格审核。
5.2.8品技部:
5.2.8.1产品技术文件的控制:
A.顾客工程规范的管理;
B.技术文件(含外来)的管理;
5.2.8.2产品的设计和开发:
A.产品的技术要求;
B.产品特殊特性的识别和控制;
C.产品实现的策划及其更改的控制;
D.产品设计和开发过程的控制;
E.组织制造可行性分析(产品设计方面)。
5.2.8.3产品设计技能要求:
A.识别出组织需求的设计工具和技术;
B.确保有产品设计责任的员工达到产品设计要求的能力;
C.确保有产品设计责任的员工熟练掌握适用的工具和技术;
D.设计人员达到设计能力的证据。
5.2.8.4设计过程项目控制:
A.策划执行产品设计APQP过程;
B.产品设计阶段的评审。
5.2.8.5产品生产过程实现的开发:
A.产品生产过程的策划、设计和开发;
B.制造过程的设计和开发;
C.过程特殊特性的识别和控制;
D.产品生产过程策划更改的控制;
E.组织制造可行性分析(生产过程)。
5.2.8.6产品实现过程开发的项目管理:
A.策划执行过程设计APQP过程;
B.过程设计阶段的评审。
5.2.9品技部(质量控制):
5.2.9.1建立、推动质量管理体系,确保质量管理体系有效运作。
5.2.9.2质量体系实施的监督和评审:
A.质量体系内部审核的策划和实施;
B.管理评审的策划和实施;
C.质量目标的策划及完成情况统计、分析;
D.负责就公司质量管理体系问题对外进行沟通和联络。
5.2.9.3质量体系文件的管理和控制:
A.质量方针、目标的管理,完善文件系统,确保现有文件的有效性;
B.质量手册、形成文件的信息的管理;
C.外来文件评审和控制。
5.2.9.4实验室的管理:
(日本帝都负责)
A.监视和测量设备的管理和控制;
B.校准/验证记录;
C.内部、外部实验室的管理;
D.测量系统分析;
E.测量仪器失效的反应计划。
5.2.9.5新开发产品APQP过程管理。
5.2.9.6质量体系实施的监督和评审:
E.质量体系内部审核;
F.评审产品实现过程和支持过程,以确保它们的有效性和效率;
G.管理评审的策划和实施;
H.质量目标的策划及完成情况统计、分析。
5.2.9.7产品质量管理和控制:
A.产品质量目标的制定;
B.进料、过程、出货检验标准制定及实施;
C.产品审核;
D.全尺寸测量、功能试验;
E.顾客特许的控制;
F.不合格品的控制;
G.外观项目的管理。
5.2.9.8过程质量管理和监督:
A.生产过程的检验和验证活动,包含首检、巡检及末检;
B.过程接收准则的策划和确定;
C.制造过程审核;
D.制造过程的监视和测量;
E.作业准备验证的监督;
F.过程能力的分析。
5.2.9.9测量设备的管理:
F.监视和测量设备的管理和控制;
G.校准/验证记录;
H.内部、外部实验室的管理;
I.测量系统分析;
J.测量仪器失效的反应计划。
5.2.9.10纠正和预防措施:
A.客户投诉处理;
B.内部不合格的处理;
C.持续改进的策划和管理。
D.纠正措施权限和职责
5.2.10生产部:
5.2.10.1生产的组织:
A.生产或服务的提供;
B.生产计划的完成;
C.生产和服务提供过程的确认;
D.生产进度监控。
5.2.10.2现场的管理:
A.生产现场的5S推行;
B.与生产有关的环境管理;
C.生产现场的清洁管理。
5.2.10.3生产过程保证:
A.首件记录、自检记录、工艺参数监控记录;
B.设备点检,设备的日常保养工作;
C.特殊过程控制;
D.统计过程控制;
E.过程监控和依据作业指导书作业。
5.2.10.4产品品质保证:
A.产品批次管理,确保产品的可追溯性;
B.产品自检的实施;
C.作业准备验证。
5.2.11.1基础设施的策划:
A.工厂、设施和设备策划;
B.有关于基础设施方面的应急计划。
5.2.11.2基础设施的管理:
A.基础设施验收、及保养计划确定;
B.基础设施的备品备件计划及管理;
C.基础设施的操作指导书建立及操作人员和维修人员的资格确定;
D.基础设施的标识、防护及维修;
E.基础设施有效性和效益分析及改进;
F.基础设施预防性、预见性维护及履历建立。
5.2.12物流部:
5.2.12.1产品标示防护管理:
A.产品防护;
B.产品实现过程的标示管理;
C.产品实现过程可追溯性管理。
5.2.12.2仓库管理:
A.安全库存的管理;
B.产品贮存与库存管理;
C.库存品检查;
D.先进先出的管理;
E.仓库盘点。
5.2.12.3交付管理:
A.成品出货管理;
B.交付过程管理;
C.交付信息管理;
D.超额运费管理(客户方面)。
5.2.12.4生产计划管理:
A.生产计划的排定;
B.生产计划达成情况统计。
5.2.13业务部:
5.2.13.1市场分析及竞争对手分析。
5.2.13.2客户要求的识别:
A.客户特殊要求的识别;
B.确定与产品有关的要求;
C.产品有关要求的评审;
D.顾客订单及合同的评审;
E.顾客财产的识别。
5.2.13.3顾客要求方面的管理:
A.顾客保密要求管理;
B.顾客财产管理;
C.服务信息反馈;
D.与顾客服务协议的管理;
E.将不符合质量要求给顾客带来的后果告知对质量有影响的工作人员;
F.与顾客服务的协议的有效性管理;
G.顾客投诉管理。
5.2.13.4客户沟通:
A.确保和顾客的沟通有效的进行;
B.任何影响顾客要求的产品实现的更改通知顾客;
C.识别及明确出顾客需求的沟通方式;
D.不合格品被发运的顾客通知。
5.2.13.5客户满意度的监督:
A.顾客满意度调查及满意度的数据分析;
B.提供满足顾客要求、增强顾客满意所需的资源,并确定达到顾客满意度所需的资源。
5.3由人事行政部负责组织各部门依据所需的过程、部门职能及单位相关岗位编制《岗位职责说明书》,制定各主要职位分类、工作职责内容、任职资格条件、专业技能与知识等,并确定所需的人员,以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。
在设计和开发过程涉及的职责和权限,由品技部项目组在设计和开发策划中进行相应的规定,依《设计和开发管理过程》实施。
5.4经过确认后所需的人员,由人事行政部负责提供所需的人员。
提供方式包括:
招聘、培训、转岗、临时租聘等。
5.5各部门主管权限设定与划分,按《主管权限委任划分表》执行之;
岗位、职责和权限的沟通,依据《沟通管理程序》进行;
员工道德行为按《员工道德行为规范》遵守,并记录于[员工道德行为规范实施正负面清单]。
5.6人员资格管理:
5.6.1所有影响产品符合性岗位的员工,都必须评估合格方可上岗。
评估的项目依据《岗位职责说明书》中所要求的进行。
评估一般在员工入职(转岗)培训结束后进行,一般由综合管理部(人事课)和员工直属主管共同评估。
5.6.1.1评估应特别关注:
员工的基本统计概念知识,依据《统计技术运用办法》中要求;
员工的质量意识,依据《员工意识、激励、参与及内部满意度管理过程》中要求进行;
对所有制造相关的人员进行遏制可疑或者不合格品的培训,依据《不合格输出的控制过程》中规定的要求进行培训。
5.6.1.2在实际质量管理体系运作中,若直属主管(或相应配合单位主管)确认所属人员无法达到《岗位职责说明书》重要的职责和能力,则必须立即对该员工进行下岗处理,重新培训合格才可上岗。
5.6.2在生产和服务提供的控制过程中,对于从事特殊工作人员或必须具备资格的人员,应进行资格鉴定,以识别特定人员专业知识与技能训练需求。
岗位资格鉴定人员一般包括:
5.6.2.1法律法规要求的;
如:
内部食堂人员、电工、升降机操作员、司机、安全员、高压容器操作员、危险品管理人员等。
5.6.2.2客户或体系要求的;
内部审核员(产品、过程和体系)、二方审核人员、计量员、外观评价人员、和顾客进行沟通的人员等、外语专业人员、生产计划人员等。
5.6.2.3公司认为有必要的;
特殊岗位操作人员(焊接、涂装、配料)、检验人员、试验员、内部讲师、设计及设计审查人员等。
5.6.3特定人员资格规划:
5.6.3.1由人事行政部建立[特定人员资格条件一览表](附件一)。
并负责组织各部门确定本公司从事特殊工作人员或必须具备资格人员的名单。
5.6.3.2由各部门主管依《岗位职责说明书》之工作职责、任职资格要求及[特定人员资格条件一览表](附件一)建立相应的[岗位技能要求矩阵图]。
当岗位技能要求或技能项目发生变化时,应及时调整、评估[岗位技能要求矩阵图]。
5.6.4实施资格训练:
5.6.4.1人事行政部必须确保特殊岗位人员的能力,依[特定人员资格条件一览表](附件一)及[岗位技能要求矩阵图]对从事特定工作人员根据其技能达成情况,识别出培训需求并安排相关培训,依《培训实施过程》执行,培训结果记录于[特定工作人员资格鉴定表]及[员工入职/转岗教育培训及考核记录表]中,作为形成文件的信息进行控制。
5.6.4.2凡涉及厂外训练/委托政府机构/法定机构,需持证上岗工种,由综合管理部(人事课)提出委托外部合格的第三方机构实施。
5.6.4.3新进人员或转岗人员未取得特定工作人员资格前,不得上岗,须由单位主管指派合格人员指导与协助。
5.6.5资格鉴定:
5.6.5.1特定工作人员已实施相关训练后,由人事行政部会同该部门主管实施资格鉴定审查,并记录于[特定工作人员资格鉴定表]及[员工技能矩阵图]。
5.6.5.2资格鉴定要点:
A.依据相关作业标准进行鉴定。
B.鉴定方式可采实际操作或测验方式进行。
C.检定成绩若无特定规定,则以60分为及格标准。
5.6.5.3法定特殊岗位从业人员,由相关技能鉴定机构进行技能培训及考核,合格者颁发相关上岗资格证书。
5.6.6资格认可:
5.6.6.1人事行政部将资格鉴定审查合格的[特定工作人员资格鉴定表]及[员工技能矩阵图]送呈总经理核准。
5.6.6.2资格鉴定不合格之人员,必须提出进一步的措施。
措施可以包括:
培训、辅导或重新分配工作,聘用、外包胜任的人员。
由人事行政部向所在的部门提出;
通过资格鉴定合格之人员,由人事行政部记录于[特定工作人员资格鉴定合格名册]。
5.6.
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