螺旋藻仓库管理制度Word文档格式.docx

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第一章总则

第一条为了加强毛乌素生物质热电有限公司螺旋藻仓库管理，做好螺旋藻物品的收发和保管工作，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司螺旋藻仓储的管理。

螺旋藻仓储包括原料库、包材库、中间产品库、成品库，仓库物品包括在仓库保存的螺旋藻粉、包材及螺旋藻产成品，本制度统称为物品。

第三条任务

保证物品及时准确的出入库，保持物品供应、存储、销售各环节平衡衔接。

第二章原料库管理

第四条入库管理

（一）验收入库

1.原料入库需要根据生产车间人员填写的《原料入库单》上的数量进行实物点收，对该批次数量、规格验证无误后，开具入库单才能办理入库。

2.入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和螺旋藻生产车间。

（二）原料待验

1.等待检验的原料必须于外包装上贴待检标示，详细注明原料的名称、数量及入库日期，存放于“待验区”内，以作为与已检验原料的区别。

2.中心实验室在规定的时间内对等待检验的原料进行检测，留存并管理每入库批次原料检测报告。

3.检验合格的原料，仓库管理员按照合格品入库定位。

4.检验不合格的原料，根据每一批次的不同规格进行分类管理，并于外包装上贴规格标示。

第五条出库管理

（一）出库生产

1.出库进入生产环节的原料，根据生产车间出具的《领料单》办理原料出库的手续。

《领料单》需要经物资部负责人、螺旋藻生产主管副总签字。

2.领料单签字认可后，返回仓库管理员，仓库管理员凭领料单，填写出库单的相关栏目，办理原料出库的手续。

出库单一式四份，留于存根、仓库、螺旋藻生产管理部门。

（二）出库销售

1.出库进行销售的原料，以物资部开出的《发货单》为依据出具《出库申请单》办理原料出库的手续。

《出库申请单》需要经物资部主管副总及总经理签字。

2.出库申请单签字认可后，仓库管理员根据《发货单》及《出库申请单》，填写出库单的相关栏目，办理原料出库的手续。

出库单一式四份，留于存根、计划财务部、仓库、物资部。

3.出库单是提货出库的凭证。

出库单需单列发出原料的数量、规格、价格等。

出库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、物资部、仓库。

4.完成原料出库程序后，由物资部跟单员填写《出货单》，《出货单》列明收货单位、地址、承运司机、车牌号、发货单位、货物名称、规格、数量等。

出货单一式五份，分别用于存根、客户、回单、仓库、门卫。

第六条特殊情况管理

（一）紧急用料

对特殊急用而未经验收出库即投入使用的原料，需按程序补办出库手续。

（二）退库

1.领出原料后出现使用剩余时，应该及时进行退库。

车间和个人不得私自保管剩余原料。

2.退库时，车间领料员向仓库管理通知退库原料的数量、规格，仓库管理员办理原料的入库手续，出具入库单，经物资部确认数量、品种无误后，仓库人员将“退库”的原料重新登入物料仓储台账。

仓库管理员应定期到生产现场对退料实物进行核对。

（三）废料出库

仓库管理员严格按照出库通知的要求出具原料废料出库单，填写废料的规格、数量等。

经过物资部长、主管副总及总经理签字认可后，仓库管理员将原料废料移交。

废料出库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、物资部、提货人。

第三章包材库管理

第七条入库管理

1.包材入库需要根据生产车间人员填写的《入库单》上的数量进行实物点收，对该批次数量、规格验证无误后，开具入库单才能办理入库。

3.包装材料应按品种、规格、批次整齐码放，并垛位前标识清楚，便于查找发料。

4.包材入库时，每件包装上应有标签信息，内容包括：

品名、规格、数量，由仓库保管员核对品名，规格无误后，放在专库相应的货位上，填写标签货位卡，内容包括：

品名、规格、批次，日期、来源去向、入库数、发出数、结存数及记录人，在货位前放待验状态牌，帖上黄色待验证或黄色待验标识。

5.需要检验的包材，仓库管理员要按进货规格，数量等信息填写请验单，送中心实验室要求取样检验。

检验员按照包装材料质量标准及检验规程对该批标签进行检验，经检验合格发放包装材料检验合格报告和相应的合格证。

6.仓库管理员依据检查合格报告书，将待验状态牌更换为合格状态牌，并贴上合格证。

填写标签入台帐，内容包括：

编号、品名、规格、单位、日期、批次、检验单号、来源去向、收入量、发出量、结存量、发放人签名。

7.经检验不合格的包材发放不合格报告，仓库管理员依据不合格报告，将待验状态标识更换为不合格状态标识。

并及时按不合格包装材料由物资部安排退货。

（二）验收入库

1.生产车间由专人按《领料单》领取包材。

2.仓库保管员审核需料单后，填写相应的《领料单》，领取人签名后，按数量发放。

3.领到车间的包材，计数发放到作业班组，领发人均要核对并签名，做好车间发放，使用记录。

4.生产结束时，均要清点包材数量，做到使用数、残损数及剩余数之和与领用数相符，并记录。

5.应严格控制包材的消耗定额。

若发现包材的消耗定额超标，应马上寻找原因，按偏差管理办法处理。

6.生产剩余的包材由车间专职保管员填写退库单，经生产车间负责人核签名，车间材料员签名后退回仓库。

第四章中间产品库管理

第八条入库管理

1.中间产品入库需要根据生产车间人员填写的《入库单》上的数量进行实物点收，对该批次数量、规格验证无误后，开具入库单才能办理入库。

（二）待验

1.等待检验的中间产品必须于外包装上贴待检标示，详细注明原料的名称、数量及入库日期，存放于“待验区”内，以作为与已检验原料的区别。

2.中心实验室在规定的时间内对等待检验的中间产品进行检测，留存并管理每入库批次原料检测报告。

3.检验合格的中间产品，仓库管理员按照合格品入库定位。

4.检验不合格的中间产品，根据每一批次的不同规格进行分类管理，并于外包装上贴规格标示。

第九条出库管理

1.出库的中间产品，根据生产车间出具的《领料单》办理原料出库的手续。

第五章成品库管理

第一十条入库管理

（一）螺旋藻成品入库作业时，成品仓库人员检查生产车间填写的《成品入库单》与《成品质量检验报告》，根据《成品入库单》上的每批次成品数量、规格、品种进行实物验收，验证无误后，开具入库单才能办理入库。

（二）检验合格的产成品，需由螺旋藻车间包装岗位操作人员在外包装上贴合格标签，仓库管理员按照合格品入库定位。

（三）检验不合格的产成品，需由螺旋藻车间包装岗位操作人员在物品包装上贴不合格的标签，并由车间质量管理员在质量检验报告表上注明不合格原因，仓库管理员按照不合格品入库定位。

（四）入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和螺旋藻生产车间。

第一十一条出库管理

（一）成品出库以物资部开出的《发货单》为依据出具《出库申请单》办理成品出库的手续。

《出库申请单》需要经物资部主管副总签字。

（二）出库申请单签字认可后，仓库管理员根据《发货单》及《出库申请单》，填写出库单的相关栏目，办理成品出库的手续。

（三）出库单是提货出库的凭证。

出库单需单列发出成品的名称、数量、规格、价格等。

（四）完成成品出库程序后，由物资部跟单员填写《出货单》，《出货单》列明收货单位、地址、承运司机、车牌号、发货单位、货物名称、规格、数量等。

第六章在库管理

第一十二条物料入库后及时建《物品控制卡》，并随物料的进出随时登记。

物料入库时，仓管人员依据入库单上的数量点收实数，并将数据填入《物品控制卡》中，记录入库单编号，物料出库时，仓管人员将数据填写《物品控制卡》中，记录出库单编号，以便追溯，作到料帐一致。

第一十三条建立物品台账。

台账应该按批次记录螺旋原料、产成品不同批次规格、货位、入库和出库数量、日期及结存数量。

台账由除仓库管理员外的其他人员专人保管，台账的查阅、更改必须履行相关手续。

第一十四条建立《每周物品进出仓控制表》，仓库人员每周将物品进出仓情况记录于《每周物品进出仓控制表》，报送主管副总及总经理，以便随时掌握螺旋藻物品库存情况。

第一十五条建立健全出入库人员登记制度。

入库人员必须征得仓库管理人员的同意。

第一十六条仓库保管的螺旋藻物品，非经主管副总经理的许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。

仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的物料出库、移库、退库等请求。

第一十七条仓库管理员应严格执行安全保卫工作的规定，切实做好防火、防潮、防盗等工作，定期检查维修消防器材和设备，保证仓库和物品财产的安全。

第七章盘库管理

第一十八条盘库时间、方法

（一）螺旋原料库、成品库每月定期进行一次盘库（小盘点）采取动态盘库，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。

（二）每年年终（每年12月底）进行一次全面盘库（大盘点）采取静态盘库，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。

大盘库具体时间由计划财务部根据生产情况具体安排。

（三）由总经理视实际需要，随时指派人员进行不定期抽点。

不定期的盘库采取动态盘库、抽盘的方式进行，其盘库方法由计划财务部确定。

第一十九条盘库职责

（一）总经理负责盘库组织工作、主导盘库工作，组织召开盘库总结工作会议，盘库盈亏调整的审批工作，进行盘库奖罚。

（二）仓库、物资部门负责仓库物料盘库工作。

（三）计划财务部负责对盘库抽查、对盘库盈亏调整审核，并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行稽核、盘库。

第二十条盘库程序

仓库月度盘库和年度盘库由物资部拟定《盘库计划表》，经总经理批准后由物资部组织实施盘库作业，计划财务部组织实施监督、审核及财务处理，综合办组织召开盘库工作总结会议，物资部根据盘库情况及会议要求及时开展不足料、件订购和呆滞物料处理工作。

见《盘库管理流程》。

第二十一条盘库后处理

（一）每月、每年盘库结束后4个工作日内，物资部编写《盘库总结报告》（内容主要包括盘库情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等）。

（二）每月、每年盘库结束后6个工作日内，由总经理主持召开盘库工作总结会议，对盘库工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施，经与会相关人员确认后实施，由财务部验证改善效果，并将改善结果主管副总及总经理。

（三）物资部在仓库在盘库结束后，在规定的时间内进行不足料、件订购和呆滞物料处理的申报工作（见《呆滞物料管理流程》）。

第八章附则

第二十二条本制度的拟定和修改由公司物资部负责，经公司总经理办公会审议、董事长批准后批准执行。

第二十三条本制度由公司物资部负责解释。

第二十四条本制度自公布之日起生效。

物料控制卡

物料名称

规格

储放位置

日期

入库

出库

结存

领料单

序号

名称

物料批号

物料编号

数量

单位

生产使用

批次号

入库日期

用途

备注

部门主管：

日期：

领料人：

第一联存根（白色）第二联财务（蓝色）第三联保管（粉色）第四联车间收料（绿色）

入库单

生产批号

成品编号

检验单号

车间主任：

质量监督员：

入库人：

仓库管理员：

第一联存根（白色）第二联财务（蓝色）第三联保管（粉色）第四联车间收料（绿色）第五联质量监督员存档

附表4:

退库单

编号：

序号：

电厂名称

材料物资类别

填写日期

材料物资名称

规格型号

单价

金额

申请部门

百万

十万

万

千

百

十

元

角

分

合计

退库原因

物资管理部门负责人：

保管：

质检：

经办人：

盘点表

物资名称

单

位

数

量

期初结存

本期收入

本期支出

本期盘存

盈亏

其中

±