菏泽腾达矿技改建设项目管理制度Word下载.docx

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　　8负责向施工方提供符合规范要求的地质、设计等技术资料，所提供资料必须真实、准确、完整。

　　9负责组织制定瓦斯、水、火等重大安全技术措施和落实工作，切实加强采空区积水、积气等重大安全隐患排查治理工作。

10负责召开项目建设协调会、安全例会，负责按合同支付工程款和施工安全费，严禁少提或不提取安全费的现象发生。

二、施工单位安全主体责任

　　施工单位是矿井施工安全的直接责任人，对施工安全负主体责任。

严格落实施工单位、队组、施工人员的安全责任，是项目技改建设施工中最关键、最直接、最有效的安全保障，是从源头上加强施工安全的关键环节。

　　1施工单位必须具备相应的资质和装备，必须建立项目施工管理机构，设立安全、工程技术、质量等专业管理部门，要有专人、专门的机构负责施工区域的“一通三防”工作和日常安全管理工作。

　　2要配齐专业技术人员、安全人员及特种作业人员，配备相应的办公设施和安全装备，管理、技术人员能满足安全施工和编制技术安全措施、作业规程的需要。

　　3必须配备专职安全员，安全员负责对安全施工进行现场监督检查，发现安全问题、隐患后，要及时向项目负责人和安全管理机构报告，对违章指挥、违章操作行为立即制止。

　　4落实施工人员培训制度，实行全员培训，其中新工人安全培训教育不得低于一个月、入场安全培训教育不得低于一周，严禁未经培训或培训不合格及不具备基本安全知识的人员上岗。

　　5必须建立健全和严格落实施工安全措施、作业规程以及岗位、作业人员的安全责任制度，做到责任到人、责任到岗，并加强监督，认真考核，严格奖惩。

　　6加强和规范现场安全管理和精细化管理，强化班组安全基础工作，规范工人操作细节，实行质量标准化建设，严格贯彻执行规范规定、安全标准和安全措施，坚持不懈地进行现场安全检查治理和反“三违”工作。

　　7建立和落实班前安全碰头会制度、安全旬（周）例会制度、安全绩效考核奖罚制度等。

　　8严禁中标的施工单位将工程转包，一经发现要立即清退。

技改建设单位按照上述要求对施工单位进行全面检查，不符合要求的要立即停止施工，该整改的整改，该清退的清退。

三、监理单位安全监理责任

　　工程监理单位是受建设方委托，代表建设方进行项目监理的专业队伍，在项目建设过程中要规范监理行为，强化安全监理责任。

　　1监理单位必须根据施工安全需要配足安全监理人员。

　　2监理人员必须具备相应资质及安全、专业技术知识和监理能力，经培训持证上岗。

　　3要建立健全安全监理制度、监理人员安全监理责任制度、安全监理方案、安全监理实施细则，并严格落实、认真考核。

规范监理技术资料管理，安全监理资料要定期存档，妥善保管。

　　4要参加安全技术措施和专项施工方案等审查会和建设单位组织的安全专项检查。

　　5负责日常的安全监理工作，按规定实施旁站监理，对所监理工程的施工安全负监理责任。

　　6监理人员必须及时制止违规施工作业行为。

　　7负责核查施工设备合格证件、安全标志、安全防护措施和施工材料检验等是否符合强制性标准要求，对证照不全的设备、不合格的材料不得用于工程，对防护措施不完善的不得施工。

　　8负责对施工单位自查情况进行抽查，对发现的各类安全隐患，及时通知施工单位，并督促其立即整改，情况严重的，监理单位应及时报告建设单位并要求施工单位进行停工整改。

技改工程生产管理制度

根据矿井的实际情况，为了更好地对技改工程进行管理和协调，顺利完成矿井技改工程达到安全高效的目标，特制定以下管理规定。

一、根据矿井技改工程的工期要求，有公司成立技改领导小组，组长为矿长，组员为各相关副总师以上领导，领导组下设办公室，办公室设在生产技术科，由其下达技改工程月度、季度和年度的生产指标，月度生产指标在矿井月度作业计划会上通过后，以作业计划的形式下发到施工单位和公司各部门。

二、各部门根据技改工程作业计划，积极组织，保证完成任务指标，确保安全生产。

三、由生产技术科负责落实，对技改工程组织不力造成迟迟不能开工、进度缓慢、推迟工期的，经矿井技改领导组和生产技术科组织分析，根据具体情况考核公司相关单位，以及各施工单位和其它相关部门或个人1000-10000元。

四、生产技术科调度室每日组织召开一次技改工程协调会，协调、解决改扩建工程组织过程中出现的各种挡受问题。

五、工作中发现的问题和需要协调解决的问题要及时汇报矿分管领导和生产技术科，及时与有关部门和单位协商解决。

六、生产过程中，各业务部门按矿的各种安全生产管理规定对施工单位进行管理，对违反规定的，要严格考核。

各种考核要符合矿规定，月底报到生产技术科。

七、每月的工程量由生产技术科和监理负责验收、工程质量由矿领导、生产技术科、安全科和监理检查验收，每月最后一天，报到生产技术科，每推迟一天考核1000元。

技改工程质量管理制度

技改工程质量是矿井安全生产的关键，为了确保技改工程建设期间的工程质量，实现优质高进，特制定工程质量管理制度。

一、工程质量必须坚持从原材料把关、从工序抓起的原则。

建立施工单位自检、监理单位全程监督和矿生产技术科抽查及月末验收三位一体的质量保证体系。

二、原材料进场验收制度

1、原材料指钢筋、水泥、黄沙、石子、锚杆、树脂药卷、炸药、雷管、速凝剂等。

2、原材料进场必须由综合办和监理工程师验收签字，验收结果书面报生产技术科。

3、验收内容:

钢筋、水泥、锚杆、树脂药卷、炸药、雷管、速凝剂主要检查生产厂家资质、产品合格证、标号。

钢筋出厂验收报告，锚杆长度、直径及材质，水泥存放期、安定性，药卷有效期，黄沙、石子主要检查含杂质情况。

4、验收不符合的产品和材料要坚决更换不得使用，造成的损失由施工单位负责，由此延误的工期不得顺延。

三、施工单位自查自纠制度

1、施工单位是工程质量的第一责任者，施工单位要按照井巷工程质量验收标准制定行之有效的质量保证体系。

自查自纠质量管理制度有施工单位在施工组织设计中详细编制，经建设单位会审批准后执行。

2、工程质量必须从最基层班组抓起，从每个环节，每道工序抓起，做到及时发现及早纠正，把质量事故消灭在萌芽之中。

为此，建议施工单位制定工程质量与定额单价挂钩的工资分配政策。

3、为了搞好每班的工程质量，要求施工单位每班设专职质量验收员，会同班长、跟班队长共同对本班工程质量负责，本班工程质量完成情况，安全、质量情况以报表的格式认真填写并签字后报监理单位和生产技术科。

做到发现问题及时处理。

4、施工单位每周要对工程质量进行一次自检或互检，检查结果和整改意见经项目经理签字后以书面形式报监理、生产技术科。

四、监理单位全过程监督制度

1、为确保工程质量，特委托新疆天阳建筑监理有限公司对矿技改工程实行全过程监督。

2、全过程监督包括：

对施工图纸、施工组织设计、工程质量、施工安全、巷道定位、设备安装、原材料进场、总工期、总投资、工程变更、隐蔽工程以及施工的每个环节，每道工序实行全过程现场监督。

3、监理单位派驻工地的监理人员必须深入现场对每个环节，每道工序严格把关，施工前期，每天留住工地的监理人员不少于3人，随着工程全面铺开陆续增加，关键环节和关键工序必须监理工程师现场跟班。

监理人员每班都要认真填写监理记录报生产技术科。

对不合格的工序除立即返工还要对责任人给予适当的处罚。

4、跟班监理人员必须对打眼放炮、安装锚杆、浇注混凝土、喷射混凝土等关键工序进行全过程监督，对单位工程混凝土强度必须做压力试验，强度达不到设计要求坚决返工。

对安装的锚杆要进行拉拔力和扭矩力的检查，不合格者必须补打。

对由于炮眼布置不合理或装药量不当造成的超挖或欠挖必须处理。

上述造成的损失由施工单位负责，延误的工期不得顺延。

五、矿月末验收制度

1、月度工程质量验收于每月25日进行。

2、工程质量验收依据文件：

《煤矿井巷工程质量评定标准》，《锚杆、喷射混凝土支护技术规范》，《普通混凝土拌合物性能试验办法》，《普通混凝土力学性能试验方法》，《混凝土强度检验评定标准》等。

3、月度工程质量验收由矿领导、生产技术科、安全科、机电工区、监理参加，分管副总负责。

工程质量验收后由分管工程师、监理工程师负责填写工程质量验收评定表，有验收人员签字经专业分管副总审查签字后报财务部作为月底结算依据。

4、月底工程质量验收奖罚规定：

以单项工程考核，工程质量达到全优不奖不罚，不合格，各分管领导可对施工单位处以1000元至10000元的罚款，交于财务部执行。

5、对于不合格的工程质量待施工单位处理后重新组织验收，损失和工期由施工方自负。

六、竣工验收制度

1、工程竣工，首先由施工单位提交工程竣工验收报告，监理及生产技术科接到报告后2日内进行竣工验收。

2、竣工验收由矿领导，生产技术科、安全科、机电工区、监理参加，生产技术科填写工程质量验收表，由验收人员签字、经专业分管副总审查签字后送计财部，作为竣工结算的依据。

3、竣工验收结果工程质量达不到合同约定标准时，一次性罚款20000元，并限期处理。

4、竣工验收的同时由施工单位向生产技术科移交测量资料、地质资料、质量验收资料以及隐蔽工程资料。

有监理单位提交竣工监理报告。

七、其他

1、生产技术科、监理工程师以及参加检查人员要熟悉验收评级标准，掌握验收方法。

2、要求施工单位和监理单位在开工前准备工程质量验收所需的各种报表，购置验收所需的工具和仪表。

图纸会审技术交底制度

列入技改建设投资计划的工程项目，开工前必须进行图纸会审。

施工图会审由总工牵头，分管副总、生产技术科、安全科、施工、监理等相关部门共同参加。

1、设计院施工图纸应在工程开工前一月提交矿。

由矿负责发送给施工单位、监理，接到图纸三天内进行图纸熟悉，七天内完成会审，十五天内由生产技术科按会审意见修订完成。

2、图纸会审程序：

（1）设计院对技改建设项目进行技术交底及施工中必须注意的事项进行说明。

（2）施工单位、矿等有关部门针对图纸设计中的问题进行提问，设计院给予解答，需要修改的，设计院提出变更意见。

（3）图纸会审完毕后，形成图纸会审记录，并由与会各单位代表签字。

（4）图纸会审记录作为施工图设计的补充文件。

是技术档案中不可缺少的一部分，施工图设计一经审定，不得随意变更。

3、图纸会审后，由基建部负责将图纸会审记录在发送有关单位，并建立一项一档，妥善保管。

4、单位工程和重点分部分项工程施工图纸的会审，由总工程师负责组织，分管副总、生产技术科、安全科、监理单位、施工单位主要负责人和技术负责人参加，必要时邀请相关专家参加，对涉及设备制造商的工程项目，设备制造商应参会，会审人员要签署审查意见。

施工图纸会审完毕后，由矿负责形成会审记录，并由参会人员签字。

5、单位工程和重点分部分项工程施工图技术交底，由生产技术科、设计院进行技术交底，监理单位、施工单位相关部门参加。

其他施工图纸技术交底由矿生产技术科负责组织实施。

所有的技术交底会议，必须做好会议纪要。

工程变更管理办法

根据招标文件和建设工程管理的法律、法规，结合项目的特点，特制定本制度。

一、属于工程变更的范围

1、合同内容数量的变更

2、任何工作内容的质量或其它特性的改变

3、任何部分工程的标高、位置和（或）尺寸的改变

4、任何工作的删减，但交由他人实施的除外

5、工程承包范围以外的任何附加工作

6、实施工程的顺序或时间安排的改变

二、工程变更的程序

1、包括：

设计院对原设计存在的缺陷提出变更、本矿提出的变更、监理单位提出的变更、施工单位提出的变更等四项，由矿生产技术科上报，组织监理单位、施工单位对设计变更文件的必要性、经济性和施工的可操作性进行评估，经同意后，各方签署“工程设计变更单”，由总监理工程师签发《工程变更通知单》。

三、变更的评估应包括的内容

1、确定工程变更项目的必要性。

2、确定工程变更项目与原工程项目施工上类似程度和难易程度。

3、确定工程变更项目的工程量。

4、确定工程变更的单价或总价。

5、确定工程变更对工期的影响。

四、工程变更的审核确定及实施过程

工程变更根据项目的实施阶段一般分为：

设计变更和施工变更两个方面。

根据变更内容的不同，设计变更又可以分为：

1.设计缺陷变更；

2.矿改变项目功能或标准而进行的深化设计变更。

施工变更根据内容的不同则分为：

1.施工条件的变更；

2.施工工艺的变更；

3.材料改变的变更等。

根据工程变更的不同类型，在工程变更的审核确定及实施过程当中执行以下的规定：

1、当发生设计缺陷的变更时，本矿生产技术科上报设计院，要严格审查变更的原因。

如果是因为设计者设计本身的原因而造成的变更，则变更的费用要由设计方承担。

同时建设单位要及时和设计方沟通，严格控制类似变更的出现。

如果是因为设计外部资料不符所造成的工程变更，则要严格追查资料不符的原因和责任单位及责任人，由责任单位负责该部分的变更费用。

因为该部分变更的费用一般都比较大，所以本矿生产技术科要严格审查外部资料的准确性，建立专门的审查档案。

2、矿改变项目功能或标准而进行的深化设计变更一般所占变更费用的比例最大，所以一定要根据投资标准而进行准确地审核，在方案的确定时一定要考虑原有施工条件的利用，尽量做到省时经济。

变更方案确定以后，本矿生产技术科要组织监理单位、施工单位、设计单位进行专题研究，最后形成方案签字后报审批。

3、在施工过程中当施工条件发生变化而产生变更时，本矿生产技术科要依据合同严格判断该施工条件是否因为合同工期的延误而产生；

或者该施工条件是否是因为其他非客观因素造成。

审核清楚变更的原因后，按照变更产生的原因分清责任方，由责任方承担相应的变更费用。

如遇到客观原因而产生的施工条件的变更时，生产技术科要组织监理单位、施工单位共同研究新的施工方案以应对出现的不同施工条件的变化并上报，尽量将变更的费用降到最低。

4、在施工中施工工艺改变而产生变更时，生产技术科要组织监理单位、施工单位对变更的原因进行分析。

如采用新工艺而产生变更费用时，要做好新工艺和旧工艺的对比方案。

对比方案要从性能、经济效益、安全等多方面综合考虑选择最合适的施工工艺。

新工艺的施工方案对比选择要建立相应的档案。

5、出现材料代换或者是采用新材料时，生产技术科一定要建立齐全的资料，并对新材料的经济效益等做出比较。

在办理变更签证时，各方一定要把原采用的材料和更换后的材料的数量、价格、规格标示清楚。

6、在办理零星工程及临时用工的变更签证时，要明确工程的地点及产生的原因。

所有的零星工程变更签证必须以工程量的形式准确反映，不得以人工的形式办理。

所有的临工变更签证要注明用工的数量，要比较准确地描述工作的范围和工作的内容。

五、工程变更的实施监督

1、确认变更是否己全部实施，评价完成效果如何，严格按规范和合同要求进行工序验收。

2、若原设计图已实施部分发生变更，则应标明已施工部位和完成情况、工程拆除情况等，做好工程变更施工过程中的现场资料收集工作，包括材料使用、设备配置、人员安排等。

3、做好变更施工对工程质量、进度、安全及文明施工的跟踪和动态分析工作，以减少变更费用。

财务管理制度

为进一步规范本矿技改财务管理制度，保证技改工作的顺利进行，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《基本建设财务管理规定》和实际情况，特制定如下管理制度。

一、认真贯彻执行国家在财经方面的统计、政策、法律、法规制度和财务制度。

二、基本建设资金要专户管理，专账核算，专款专用。

1、按要求依据投资计划申请开设基本建设资金账户（账套）；

2、按照基本建设项目设置建设资金专账，核算每一个项目的建设成本和交付使用资产情况；

3、按规定设置独立的财务管理机构或指定专人负责财务工作并保持人员的相对稳定，财务人员应具有会计从业资格；

4、严格按批复的建设内容、建设规模使用基建资金。

严格执行各项费用的开支标准和范围，防止挪用、挤占国家资金。

三、合理使用基本建设经费

1、严格监督基建资金的使用情况，对资金来源、投资使用和资金完成的三个阶段，认真做好日常的会计核算、记账、报账工作。

必须做到手续完备、内容充实、数字真实准确、账目清楚、按期报账；

2、技改财务人员必须严格执行财经纪律，保护资金的完整与安全；

4、按照国家财务制度的规定，认真编制凭证及月报、季报、年终计算，做到报表及时、数字真实、内容完整、实事求是；

5、认真审核原始凭证，对违反财经制度，不真实和不符合技改开支范围与标准的票据一律拒绝报账。

物资采购管理制度

为了加强矿技改的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为矿技改施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、矿自购物资由综合办设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合办严格遵守矿的各种管理制度、采购管理流程，本着服务矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、矿财务部门负责对矿的所有采购合同进行审核、监督，保证矿所有经济行为的合理性和经济性。

综合办负责对采购计划上报审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集矿所需的物资、设备采购需求，编制各期采购计划，上报财务科审批资金并执行。

4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5、积极参与大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，综合科应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

综合科将采购合同、协议以及采购计划报审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。

签订采购合同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合矿的利益，或与矿的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

隐蔽工程验收制度

1、隐蔽工程是指工程项目建设过程中，施工图纸以外不可预见的被下一道工序所覆盖，不能直接看到的分项工程。

2、隐蔽工程完工前48小时施工单位必须通知生产技术科，并准备好相应的验收资料，矿提前24小时通知监理，组织验收。

3、基建部接到发生隐蔽工程的通知后，必须及时组织有关部门到施工现场确定处理方案，核实工程量。

超过24小时，施工单位有权进行实施，其发生费用应予以认可。

4、隐蔽工程处理方案必须符合矿工程管理规定及设计规范要求，不得虚意增加工程量和扩大隐蔽范围。

5、隐蔽工程方案一经确定，必须及时通知生产技术科、施工、监理等有关单位。

6、隐蔽工程处理方案下达后，矿生产技术科、施工、监理等有关单位在管理上要按施工图内工程管理办法执行，隐蔽工程完成，由生产技术科组织进行验收合格后，验收人员进行签字，方可进行下道工序。

7、对于总承包工程，隐蔽工程中出现的工程量增加，一律不得增加投资。

预结算管理制度

一、工程预算

1、工程项目的预算原则上由生产技术科根据会审后的施工图进行编制。

审核后报财务部审批。

2、矿内部建立预算审批、复核制约机制。

预算经财务人员审核后，由财务科长复核报矿长批准。

上报审批的预算，建立台帐。

3、结转工程预算。

跨年度工程根据批准预算的工程量和材料用量核减上年度已完工程量和材料用量的余额进行编制，其中定额子目和取费必须和批准预算保持一致，由矿编制并在每年一季度审批。

4、工程预算审批复核时间暂行规定：

单位工程100万元以上，审批时间为7天，复核时间3天。

单位工程50－100万元以上，审批时间为5天，复核时间2天。

单位工程50万元以下，审批时间为2天，复核时间1天。

二、工程结算

1、工程结算实行按合同和核准进度结算的原则。

原则上采用月度结算的办法，月度报量结算由施工单位编制，经建设单位、监理单位审核签章后报基建部门审批。

竣工结算凭单位工程竣工验收合格证书进行编制，竣工结算原则上在工程项目竣工验收合格后一个月内完成。

2、矿内部工程结算执行结算审批、复核和建立台帐机制。

3、结算中单项材差、取费及定额套用执行矿现行规定及合同约定。

4、矿审批的结算作为技改项目财务上帐和付款的依据。

工程项目竣工验收制度

为了搞好工程竣工验收，明确验收程序和验收人员的职责，切实把好工程效益的最后一道关，特制订工程项目竣工验收制度。

即单位工程竣工验收制度。

一、竣工验收要依据以下内容

经过审批机关批准的安全专篇、初步设计、施工图和合同、设备技术说明书、施工过程中的设计变更单、现行施工验收规范、主管部门有关审批、修改、调整意见等。

二、组织领导及参加部门

工程项目即单位工程竣工验收由集团公司、矿生产技术科、安全、施工、监理、调度、机电、财务、综合等相关部门参加。

集团公司接到矿单位工程竣工报告一个月内组织验收。

三、验收议程

1、由矿对工程项目的建设概况向验收组进行介绍，主要包括以下内容：

（1）设计情况：

包括设计单位、设计的主要内容和重大变更等。

（2）施工情况：

包括施工单位、开竣工时间、采取的主要施工工艺。

重大变更（包括设计变更、工程更改及隐蔽工程等）及重大事项处理记录。

（3）项目投资：

包括批