过程识别分析汇总IATFWord文档下载推荐.docx
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经营计划
人事
6.2质量目标及实现策划
6.3变更策划
9.1.3监测分析评价
6.2.2.1质量目标及其实现策划-补充
9.1.1.2统计工具的确定
9.1.1.3统计概念应用9.1.3.1优先级
P5
S2
基础设施
技术
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.3.1工厂、设施和设备策划
7.1.4.1过程操作环境-补充
8.5.1.5全面生产维护
8.5.1.6生产、制造检试验工装和设备管理
P6
S3
测量系统
品管
7.1.5监测资源
7.1.5.1.1MSA
7.1.5.2.1校准验证记录
7.1.5.3实验室要求
P7
S4
人力资源
7.1.2人员
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训
7.2.3内部审核员能力
7.2.4第二方审核员能力
7.3.1意识-补充
7.3.2员工激励和授权
P8
S5
知识信息
7.1.6组织知识
7.5文件化信息
7.5.1.1QMS文件
7.5.3.2.1记录保存
P9
C1
产品服务要求
营业
8.2产品和服务要求
4.3.2顾客特定要求
8.2.1.1顾客沟通-补充
8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充
8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充
8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
8.2.3.1.3组织制造的可行性
P10
C2
设计开发
8.1运行策划控制
8.3产品服务设计开发
7.1.3.1工厂设施设备策划
7.5.3.2.2工程规范
8.1.1运行策划和控制-补充8.1.2保密
8.3.1.1产品和服务设计与开发-补充8.3.2.1设计和开发策划-补充
8.3.2.2产品设计技能
8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发
8.3.3.1产品设计输入
8.3.3.2制造过程设计输入
8.3.3.3特殊特性8.3.4.1监视
8.3.4.2设计和开发确认
8.3.4.3原型样件方案
8.3.4.4产品批准过程PPAP
8.3.5.1设计和开发输出-补充
8.3.5.2制造过程设计输出
8.3.6.1设计开发更改-补充
P11
S6
外部提供
8.4外部提供过程产品服务控制
8.4.1.1总则-补充
8.4.1.2供应商选择过程
8.4.1.3顾客指定货源
8.4.2.1控制类型和程度-补充
8.4.2.2法律法规要求
8.4.2.3供应商质量管理体系开发
8.4.2.4供应商监视
8.4.2.5供应商开发
8.4.3.1外部供方的信息-补充
P12
C3
生产服务提供
制造
8.5.1生产和服务提供
8.5.6更改控制
8.5.1.1控制计划
8.5.1.2标准化作业
8.5.1.3作业准备验证
8.5.1.4停机后的验证
8.5.1.7生产排程
8.5.6.1更改控制-补充
8.5.6.1.1过程控制的临时更改
9.1.1.1制造过程的监视和测量
P13
S7
标识防护
制造/品管
8.5.2标识可追溯性
8.5.4防护
8.5.2.1标识和可追溯性-补充
8.5.4.1防护-补充
P14
C4
售后服务
8.5.3顾客供方财产
8.5.5交付后活动
9.1.2顾客满意
8.5.5.1服务信息反馈
8.5.5.2与顾客的服务协议
9.1.2.1顾客满意-补充
P15
S8
放行
8.6产品和服务的放行
8.6.1产品和服务的放行-补充
8.6.2全尺寸检验和功能性试验
8.6.3外观项目
8.6.4外部提供产品和服务符合性验证接收
8.6.5法律法规符合性8.6.6接收准则
P16
S9
不合格
8.7不合格输出的控制
8.7.1.1顾客的让步授权
8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制
8.7.1.4返工产品的控制
8.7.1.5返修产品的控制
8.7.1.6顾客通知
8.7.1.7不合格品的处置
P17
M4
内部审核
9.2内部审核
9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量体系审核
9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核
P18
M5
管理评审
9.3管理评审
5.1.1.2过程有效性和效率
7.1.3.1工厂、设施和设备策划
8.3.4.1监视(设计总结报告)
9.2.2.1内部审核方案
9.3.1.1管理评审-补充
9.3.2.1管理评审输入-补充
9.3.3.1管理评审输出补充
P19
M6
改进
10改进
10.2.3问题解决10.2.4防错
10.2.5保修管理体系
10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析
10.3.1持续改进-补充
IATF(InternationalAutomotiveTaskForce)国际汽车工作组
※2总过程流程与业务相互关系图-19个过程
体系总过程相互关系图
※3体系过程CP与SP、MP相互关系及接口矩阵图强相关性:
╳弱相关:
○
过程
过程
顾客导向过程
管理过程
支持过程
产品要求
生产
服务
基础
设施
S3
S4
顾客导向
C1产品要求
╳
○
╳
C2设计开发
C3生产服务
C4售后服务
M1组织环境
M2风险机遇
M3经营计划
M4内部审核
M5管理评审
M6改进
S1领导作用
S2基础设施
S3测量系统
S4人力资源
S5知识信息
S6外部提供
S7标识防护
S8放行
S9不合格
※4体系过程与标准条款关系矩阵图强相关性:
■弱相关:
□
.过程
标准条款
生产服务
标识
防护
4组织环境
■
6策划
6.1应对风险机会机遇措施
6.2目标策划6.3变更策划
7支持
7.1.6组织知识
7.2能力7.3意识
7.5文件信息
8运行
8.1运行策划控制
8.2产品和服务要求的确定
.过程
8.3产品和服务的设计与开发
8.4外部提供过程产品服务控制
8.5.1生产服务提供8.5.6更改
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客或外部供方财产
8.5.4防护8.5.5交付后活动
9绩效评价
9.1监视测量分析评价
9.2内部审核
※7体系总过程识别分析清单(SIAOR法)
标准要素:
8.2产品和服务要求
C01
4.3.2顾客特定要求8.2.1.1顾客沟通-补充
过程责任(所有者)
主要职责
管代
人事课
技术课
制造课
品管课
营业课
财务课
营业/技术
过程文件
主要文件
HJD-2-SG-001产品和服务要求控制规范
相关文件
特殊特性管理办法、文件信息控制规范、、持续改进控制规范
过程顾客
内部
公司所有部门员工
外部
顾客
相关过程
1.公司战略策划2.管理评审3.内部审核4.监视测量分析评价
5.质量成本
过程输入
过程输出
●顾客明示要求:
对顾客输出
○产品图纸功能性能尺寸(含:
配合),可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求,物流要求,传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品,试验、产品标准,试制、质量协议
●报价、标书●签订合同,回复订单,合同登记表
●顾客潜在需求、特殊要求/期望;
●法律法规要求
对内部输出
●市场信息\竞争对手资料●以往或类似产品经验信息
●立项建议●质量体系建立或改进建议●培训/人员、设施配置需求●顾客指定供方●针对顾客财产的措施●销售业务计划,●满足要求的产品和服务●顾客特殊要求清单●排产及其更改(增加/取消/延迟/提前)●正式合同订单,合同产品要求评审表;
合同变更通知单;
产品价格、报价文件、满足顾客要求的产品和服务●质量目标●可行性分析报告●风险及控制措施
●经营目标、承诺;
生产能力;
技术/质量保证能力;
原材料供应能力,公司产品标准;
●顾客合同/订单/协议要求:
○产品名称/规格○产品数量;
交货期,交货地点,交货方式/路线价格○结算方式○包装/唛头要求○更改
●客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效.
过程资源
1.总经理、管代、销售代表,销售、品保、技术、财务、采购人员等
2.电话;
传真;
计算机/网络;
办公设备;
会议室;
产品市场信息、材料价格信息、产品成本数据、税收,调查、网络、函件、电话沟通等
过程方法要点
过程衡量指标
过程程序、规范规定的方法
指标
频次
可行性研究,风险分析、产品方案,材料清单
考核
客户满意度95分以上
月/次
成本分析成本核算,制作标书,投标报价
纳期达成率100%
确认顾客要求(签订试作合同/协议)
识别顾客财产、评审合同/订单
与顾客沟通,维持传递信息和资料的能力
下达内部指令
设计开发(产品+过程)
8.1运行策划控制8.3产品服务设计开发
C02
8.1运行策划和控制—补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
8.2.3.1.3组织制造的可行性8.3.1.1产品和服务的设计和开发-补充
8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充8.3.1.3产品设计技能
8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特殊特性8.3.4.1监测
8.3.4.3样件计划8.3.4.4产品批准过程8.3.5.1设计和开发输出-补充
8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6.1设计和开发更改-补充
HJD-2-PE-002生产件批准控制程序、HJD-2-PE-003FMEA管理程序、HJD-2-PE-004特殊特性管理程序、HJD-2-PE-005控制计划管理程序、HJD-2-PE-001项目管理及APQP控制程序、
文件信息控制程序、HJD-2-SG-001产品和服务要求控制规范
公司所有部门
1.公司经营计划2.管理评审3.内部审核4.市场营销5.产品实现策划6.采购7监测设备
8.产品监视和测量9.生产过程10基础设施11产品防护12过程监视和测量
●PPAP●顾客满意、符合顾客要求的样件、批产品,生产件批准投资文件及生产件样件、工程更改后批准文件的更新
●APQP全套文件记录、风险分析结果、产品接收准则、生产作业文件、产品定义-图样、数据;
产品设计评审结果、检验标准、特殊特性、特殊要求清单、生产件批准资料PPAP;
质量、可靠性、可维护性、可测量性数据;
产品/过程不合格反馈及处理方法;
经过审批的文件、风险及控制措施等。
质量交货期,交货地点,交货方式/路线价格○结算方式○包装/唛头要求○更改
1.项目开发小组:
技术、品管、生产、营业、制造、财务、文件管理人员等
产品市场信息、供应商信息;
材料价格信息、产品成本数据、检测设备、生产设备工装夹具、文件资料、多方论证。
成立研发小组、可行性研究,风险分析、项目进度/成本策划、识别特殊特性,编制P-FMEA、样件制作,试生产、过程能力研究、MSA
制造过程能力Cpk≥1.33
年/次
过程开发按期完成率100%
项目总结,工程更改的评审及实施
PPAP一次通过率99%
变更及时率100%
8.5.1生产和服务提供8.5.6更改控制
C03
8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业8.5.1.3作业准备验证
8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产排和8.5.6.1更改控制-补充
8.5.6.1.1过程控制和临时更改9.1.1.1制造过程的监视和测量
制造/技术/品管
生产和服务提供控制程序、始业点检实施办法、无尘室管理规定、落地品管理办法、接单与计划管理作业程序、SPC控制程序、生产过程变更管理程序、生产过程及检测管制控制程序、安全生产管理制度、现场管理制度
外
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- 过程 识别 分析 汇总 IATF