非正常出库执行流程.doc
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非正常出库执行流程.doc
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非正常出库执行流程
3.3.5.1非正常出库执行流程图
3.3.5.2非正常出库执行流程描述
(1)市州分公司工程项目建设主管根据工程建设计划下达物资出库指令,出库指令分为两类:
非正常物资出库指令和正常物资出库指令(参照3.3.4.1《正常物资出库流程》);
(2)对于工程项目建设主管不能及时将《工程物资配送通知单》或《工程物资领用通知单》提交给第三方物流公司的,工程项目建设主管必须以短信或传真方式事先通知第三方物流公司,将需派送或领用的工程项目名称及编号、物资箱号、件数、要求送达或领用时间、站点、收件人或领用人等信息提供给第三方物流公司;
(3)第三方物流公司在收到非正常出库通知后,应作记录,填写《非正常出库信息登记》,分别归类为非正常物资派送和非正常物资领用;
(4)要求非正常物资派送的,第三方物流公司即进入派送执行流程(3.4);
(5)要求非正常物资领用的,第三方物流公司根据非正常出库通知准备领用出库操作;
(6)拣选备货,严格执行“人不离垛,件件过目”的原则,严禁白条提货;
(7)出库物资拣选出后,应再次进行单货核对;
l核对《非正常出库信息登记》,确保帐实相符;
l物资出库前要检验物资的包装,做好防护措施;
(8)出库物资与《非正常出库信息登记》核对无误后,进行系统帐务信息处理,并打印出《出库单》或《派送签收单》;
(9)《出库单》或《派送签收单》的签收;
l信息员根据仓库管理员输入的出库信息进行系统帐务信息核对,确认后打印出《出库单》或《派送签收单》,提交仓库管理员;
l非正常物资领用出库或配送签收时,领用人或签收人应预留身份证或其它有效证件,仓库管理员根据非正常出库通知核实领用人或签收人的身份;
l核实无误后,仓库管理员发放物资出库,领用人或签收人确认领用物资或配送物资完好无误后,在《出库单》或《派送签收单》上签字确认;
l出库物资领用签收后,即视为货物的物流最终状态,对已领用或配送出库物资不再作二次派送。
(10)第三方物流公司反馈领用信息给市州分公司,同时提供一份已签收的《出库单》或《派送签收单》;
(11)第三方物流公司应在非正常物资出库后的下一个工作日,应催促工程项目建设主管完善相关出库单证,工程项目建设主管应及时将《工程物资配送通知单》或《工程物资领用通知单》提供给第三方物流公司;
(12)第三方物流公司接收到补齐的单证后,即冲销《非正常出库信息登记》;
(13)第三方物流公司将补齐的单证《工程物资配送通知单》或《工程物资领用通知单》,与非正常物资出库登记核对,查看工程物资箱号、件数、要求送达时间、站点、收件人或领用人等信息是否一致;
(14)第三方物流公司每月进行非正常出库信息统计,向四川移动物流中心物资管理部门提交一份《非正常出库信息统计表》,详细说明每月非正常出库的情况分析。
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