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三项费用合计7548万元,较去年同期8379万元下降831万元;
上交各种税金6752万元。
两
(四)安全环保指标完成情况
玉溪矿公司实现“四无”;
发生重伤事故2人次,重伤2人,千人重伤率0.88‰;
发生轻伤事故3人次,轻伤3人,千人负伤率1.32‰;
呼尘合格率96.6%。
云南达亚公司实现“五无”;
发生轻伤事故2人次,轻伤2人,千人负伤率0.96‰;
呼尘合格率95.7%。
两公司污染物综合排放达标率100%,无环境污染事故。
(五)节能减排指标如期完成情况
玉溪矿业公司能源消耗综合能耗累计完成23251吨标煤,比去年同期下降2165吨标煤。
其中原矿综合评价能耗完成1.22千克标煤/吨,比考核责任目标3.0千克标煤/吨下降59.3%;
选矿综合能耗完成2.4千克标煤/吨,比考核责任目标2.88千克标煤/吨下降16.7%。
云南达亚公司综合能耗累计完成8539吨标煤,比去年同期下降1593吨标煤。
其中原矿综合评价能耗完成2.12千克标煤/吨,比考核责任目标3.37千克标煤/吨下降37.1%;
选矿综合能耗完成3.2千克标煤/吨,基本完成考核责任目标。
(六)地质找探矿计划完成情况
2021年计划安排坑探土建3695米,钻探工程10355米,计划投资1825.9万元。
全年完成坑探3491米,完成钻探7348米,完成投资1487.34万元。
新增(333)+(334)资源储量:
矿石量1355万吨,品位0.726%,金属量98290吨。
其中,(333)资源储量:
矿石量578万吨,品位0.77%,金属量44457吨。
(七)投资管控情况
玉溪矿业公司计划进行投资15532.4万元,实际完成投资15983.41万元,完成年计划的102.89%。
云南达亚公司计划投资10963.5万元,实际完成投资10446.97万元,完成年计划的95.29%。
(八)科技工作基本完成情况
实施16项科技进步项目,取得科技成果10项;
投入科研专项经费1451万元;
成果开拓市场运用预计创效2800万元;
完成矿产矿山研究院项目工程建设。
2021年取得的22项成果在生产中得到灵活运用推广运用,实现荣科科技科技创新与成果推广创效2812万元。
二、控亏增盈各项工作强力扎实推进
2021年,是公司抵御金融危机,
(一)用科学发展观指导工作实践
按照云铜集团公司的区域化部署,公司党委从2021年3月起开展深入学习实践发展观活动。
通过学习调研、分析检查、整改落实三个阶段的学习实践活动,使全司上下更深刻实践认识到开展学习地活动对公司科学健康发展的现实现实意义和深远历史意义。
通过研习实践活动,公司团队高度统一并形成了“严冬可以冻结制约我们生产产经营的环境和条件,但是冻结制约不了我们的观念和智慧”的坚定意志与共识,从而更加树立了战胜金融危机的信心和输给决心;
通过研习实践活动,找出了鲜明影响制约公司科学发展的突出问题,抓住了认识和遵循矿业发展认识自然规律、企业一般规律和企业发展规律,调整完善了公司八个方面的工作机制:
一是企业组织架构适当调整优化;
二是产业结构改进;
三是资源整合优化;
四是矿业开发技术及工艺流程优化;
五是经营预算管理模式优化;
六是发展方式转变;
七是进一步提高管理创新能力、提高科技创新成效现实转化率;
八是应对企业团队应对复杂经营环境的意志磨砺和强化能力提升。
(二)围绕ydj-1预警方案,措施配套有效
根据云铜集团“挖潜增效控亏增盈”和2021年预算编制的工作重新部署,为积极应对严峻的生产经营方式形势,化解风险,度过难关,公司制定了《全面预算化管理ydj-1预警方案》,并与《公司2021年度生产经营责任目标考核办法》和全面预算管理bie指标管控设计模式相配套。
公司机关各部门、各系统和各管控责任工作组按照预警方案的部署和要求,贯彻“方案科学、行动快捷、措施有力、注重实效”的工作方针,遵循“抓关键、抓重点、解难题、重指导”的工作原则,在调查研究和科学分析的基础上,制定了具体的实施细则政策和管控措施。
公司党政分工联系深入各基层单位,有效地帮助各单位确立“控亏增盈”目标,推进具体措施各项工作管控措施的贯彻落实,坚定了全司不屈不挠干部职工齐心协力度困境的信心和决心。
各二级单位围绕ydj-1预警方案管控承诺,结合自身生产能力经营实际,制定了对应的管控措施,增强了抗风险因素能力,各项其他工作理性推进。
(三)安全生产管控进一步规范
子公司安全环保工作起步早,目标高。
一年来,
(四)科技进步工作有新成效
2021年科技管理工作以矿山研究院建成和全面投入运行为逐次载体,提升了第一生产力的内涵动力,实现了研究成果进一步向生产力的转换。
主要项目有三维矿业开发软件已在矿山的生产建设得到实效运用;
dimine软件开发调试工作进展顺利,为井下资源有效开采和发挥了积极作用;
信息化建设取得实效,公司办公自动化系统和视频会议系统运行正常,越来越低大幅提高了工作效率和会议综合效果。
(五)劳动劳务进一步规范、绩效考核与评价机制逐步完善、人才战略工作推进有序
公司目前所属各单位认真执行预警期人员控制措施,坚持依法治企、以人为本,进一步规范用工行为,严控职工人数的无效增长。
为充分激励、调动各单位及广大干部职工责任与激情,子公司围绕云铜集团公司“控亏增盈、挖潜增效”工作目标,建立以“经济效益为导向,利润或税费控制为重点,坚持效益优先、一厂一策、兼顾公平、激励与约束监督机制相结合”的考核评价机制,通过“月考核、月兑现、季平衡、年结算”的bie管控模式系统性评价,确保了各分支目标与总体目标的高度松散地统一与实现。
2021年,公司在极其艰难、复杂的经营宏观经济形势下,仍然将人才开发战略列为公司发展战略的重要组成部分。
预计未来加大三支人才队伍的“外引内培”工作力度,充分重视公司人才队伍建设“量与质”的提升,为公司“三年发展规划”及“十二五战略规划”创造了人才竞争优势。
(六)重点项目、持续工程建设完成较好
根据上级公司对2021年投资管控要求,遵照“一保、二压、三从紧”工作原则,公司全面预算行政管理ydj-1预警方案制定了项目管控实施细则,实施项目分级别防堵,确保科研项目、安全工程、持续工程以及当期能有效提高技术经济指标的技改项目投入,兼顾中长期投入经费可持续建设项目投入。
规范管理,严格招投标管理工作,在投入有限的情况下,各项计划工程完成较好,重点项目有序推进,为公司可持续发展奠定了基础。
大红山铜矿低独特性天然资源铜铁资源综合利用3万吨/年精矿含铜技改项目,2021
大红山铜矿西部矿段采矿工程,已完成项目备案需要的矿权、环评、水保、地灾、安评等工作,目前正在国家发改委办理项目核准工作。
龙都尾矿库中后期排洪系统规划,于2021年2月28日开工,2021计划投资3000万元,实际完成3640.25万元,完成年计划的121.34%,预计2021年4月底竣工。
狮凤山铜矿深部1718持续工程,于2021年1月7日开工,2021年完成投资3193.33万元,至2021年12月累计完成投资6797.06万元,2021年后进行工程的收尾工作。
狮子山铜矿深部持续工程可行性研究已通过云铜集团公司组织的专家审查,前期市场准备工作进展顺利。
(七)全面预算管理的体制与机制不断完善
效益为主、量力而行、稳中求进是公司全面预算管理的风险意识和稳健方略;
以效益为中心、控制成本是全面全面预算财务管理的基本原则;
资本运营、资金管理、成本控制、风险预警和绩效考核是全面预算管理以效益为中心的结构体系。
公司高度重视外部经营环境的变化,采取的主要就短果策略是审时度势,把握机遇,规避风险,加速公司全面预算管理体制和机制,增强预算的执行力。
公司已经建立了以预算编制为主题的决策决断机制,以预算执行为基础的管控机制,以ydj-1为标志的预警市场机制,以bie指标管控模式为代表的执行机制及模拟法人核算为基础的考核机制。
全方位预算管理在控制成本,抵御风险,稳健发展中发挥了管理效应。
全面预算管理是全员参与、全面涵盖和全程管控的系统工程,公司各单位层层分解落实年度生产经营目标,并制定了相应的考核办法。
每月坚持拟定资金预算,做到有计划统一安排使用资金。
在安排安排生产时生产与经营互动,坚持每月经济运行实证制度,全面、快捷、精确地把握指标组合运行过程各时效段内的执行状态,并针对状态的差异性采取对应策略,及时解决生产经营中的难题,增强了全面预算管理的管控执行力,体现了管理业务是方向,生产是基础,营销是手段,效益是首要的管理理念,确保了四项生产经营各项工作目标按计划实现。
(八)实施资源发展战略有新突破
矿产资源是企业赖以生存的根基,是公司持续发展的生命源泉,根据公司三年发展规划的资源战略目标,在“绿色循环持续,国内一流矿业”的现代矿业理念指导下,坚持“走重型工业化道路”的战略导向,科学管理,整体规划,强化资源整合地质找矿和资源整合党务工作,全面贯彻战略决策公司的资源战略目标,为公司总体而言发展奠定良好的资源基础。
在实施矿产资源工作过程中,以资源“增量和增效”互动统一为原则,以各矿山权属范围为重点,立足深部及近外围地质勘查找矿,增加经营性资源储量,加大资源
通过整合或多边合作方式,提升新增资源控制能源消耗,根据安排整合进度适时安排成矿找矿工程,扩大资源储备;
按照省政府、国资委“优势资源向优势行业集中”的战略部署,积极与地方政府合作,快速推进开发进度元江矿区资源整合进度;
完成大红山铜矿采矿权变更事宜(扩大矿区范围,办理中部矿段采矿权),于2021年11月24日取得金矿许可证;
积极推进狮凤山铜矿和狮子山铜矿采矿权证变更事宜(扩大矿区范围,开采深部延伸),扩大矿区范围(开采深部延伸),已获省、市、县国土资源管理主管部门批准,于2021年9月28日取得云南省国土资源厅划定矿区范围批复意见书。
(九)完成了规范职工持股及四级公司清理工作
(十)非公开发行股票相互配合工作有序推进
云铜股份公司定向增发控股公司的资金,一部分将投资到大红山西部矿段建设,这对于解决公司专业知识持续发展能力的意义尤为重大,这项工作时间紧,任务重。
按照云铜集团公司、云铜股份公司的部署,公司与上级该局公司和券商积极配合,相互联动,提供大量尽责调查资料,对券商提出需要明晰完善和整改的工作进行了完善与整改。
财务审计、资产评估、矿权办理基本结束,项目立项工作正按计划立项大力推进。
(十一)公司团队凝心聚力,亮点纷呈
大红山铜矿以“稳安全、保生产、提品位、降成本”为工作主题,围绕ydj-1预警方案,建立了“预警令”发布机制,进一步打牢基础管理,积极探索“因市生法”与“因矿生法”互动结合,在生产组织过程中大力开展技术创新工作,严控生产成本;
积极开展研究全尾砂结螺工艺应用和研究,加强钻孔推广应用充填工艺推广应用,解除采空区橙色预警;
全力攻克生产难关,米底莫矿体、主矿体东部完成运输、通风、充填等系统建设,实现规模开采;
龙都尾矿库排洪系统等重点工程了年度建设计划。
同时进一步优化组织结构,实行小机关大工区建制,形成了机关精简高效、基层责任效果相得益彰的扁平化管理格局。
狮凤山铜矿针对资源条件差,经营困难,急剧工程建设工期
狮子山铜矿以“先算后干、边干边算、反复预算、动态调整”为原则,促进经营、技术、生产组织有机互动。
当期生产经营与持续工程并举,默氏有力推进了赤眼鳟持续工程建设,当期生产经营效果显著。
坚持科技兴矿战略,完善“精确敢死队补球技术”,实施“提高选矿经济科学研究技术指标综合研究”技改项目,熔炼回收率显著提高。
积极加强地质综合研究,加强边角矿体、低品位资源回收灵活运用,完成危矿项目科研工作深部找矿工作,减小矿山资源储量,延长冶炼厂服务年限。
思茅山水铜业公司按照“两级治理,统分结合,集中管理,分级负责”原则,创新管理模式,优化组织架构,理顺管理关系,建立了多项管理制度。
重点工程项目建设稳步扎实推进,排土场临时排洪隧道已峻工,永久隧道工程现正常施工;
选厂三车间技改扩建项目现正进行最后收尾工作,将于2021年1月底建成投产;
110kv变电站正抓紧时间建设。
公司保持了平稳蓬勃发展态势。
红山球团公司制定“灵活实效、适应市场”的产品营销方针和策略,采取多种措施寻求各方支持,组织工作千方百计组织开展原料交付工作,准确认清市场动向,灵活调整营销策略,创造了较好的经营业绩。
公司目前积极争取国家政策,组织实行了高压变频减排残碳回收等节能减排技改工程。
通过外部采购、营销工作的有效实施,内部挖潜增效、成本控制,全面完成公司下达的各项工作任务和生产经营指标。
飛亚控股公司稳步推进各项加快改革创新,巩固内部市场,突破外部市场。
进一步增强施工房地产项目、管理投资项目的规范性,公司制定了内部模拟法人经营承包管理办法,明确公司与施工项目部在经济活动过程中的“责、权、利”关系,已经形成具有飛亚特色、适合飛亚发展的项目房地产项目施工进度管理机制;
通过cm模式及p6项目管理软件的网络应用,有效实现投资、工期、质量、安全、廉政五位一体的有机统一,取得了极好的经济效益。
大理红蜘蛛矿业公司不断争取政府铁矿支持,切实加强股东各方对重大决策的统一,进一步凝聚员工,加强管理,调整生产组织,完善生产工艺和安全管理治理,改善公共安全生产环境、设备性能,严控成本,有力地保障了生产经营顺利实现目标的实现。
南亚公司目前强化内部管理,加快软、硬实力建设,引进新工艺新设备,提高工作效率,保证工程质量,逐步增强了公司目前发展
晨兴公司严格管理、强化标准化作业、加大新技术引进和技术攻关力度,以配套现代化标准配置了空中加油设施,业务拓展成果显著。
河口亚丰公司积极应对海外市场和政策变化,确立以“出口贸易为主、兼营矿产品”的经营策略,转变经营思路,拓宽经营渠道,清理了亚强公司目前股权,降低了投资风险。
云铜技校以“突出创造性能力培养”为特色创新办学经济模式,全面导入技师申报学院申报工作,已通过省级专家组评审,进入国家认定阶段。
玉溪矿业医院机构努力争取玉溪市汉建医疗合作定点正的资质。
年度基本医疗保险统筹费用得到有效管控,外部医疗本土市场得到拓展,企业医院品牌形象得到提升。
公司机关部门积极创新管理,不断改进工作作风,增强管理、学习、责任、服务意识,强化各项职能,细化工作规程,密切协作,深入基层,运行效率进一步提高,工作执行力和落实力不断提升,树立了良好的机关形象。
一年来,公司面对严峻的困难和挑战,依靠管理创新、科技进步、文化引领、团队素质等软硬实力的培育与提升,依靠各级领导干部、工程技术人员和广大职工的信心、意志和智慧及其在各自岗位上付出的艰苦卓绝的努力,公司战胜了困难,顶住了压力,实现了工作目标,在此,我代表公司向同志们致以崇高的敬意和衷心的!
各位代表、同志们,成绩属于过去,危机依然存在,任务更加艰巨。
面对新的一年,我们需要的是格外坚定坚定的信念、顽强的意志、先进的文化、集体星毛的智慧去迎接新的挑战,再创佳绩。
第二部分立足稳健持续发展,全面推进风险管理和发展壮大三年发展规划实施
在当今复杂、多变的民主制度环境中,每个金融机构都面临众多所有的风险因素,除了火灾、财产损害、业务中断等传统风险因素以外,还有不断出现的战略风险、市场风险、运营风险、人员风险、财务风险、技术风险、安全风险和法律风险等。
抛开这些风险因素,企业要实现其价值最大化和可持续发展战略目标,不仅要高度关注独立的、个别的风险,更要进行全面的风险管理。
它要求企业跨国企业围绕总体经营既定目标,通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程,培育良好的风险管理文化,建立健全全面风险全面提高管理体系,主要包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统,从而为实现风险管理提供合理保证的过程和方法
为固化公司《全面预算管理ydj-1预警方案》在抵御经营风险中所取得的成功经验与办法,使公司风险管理实现从感性财务管理管理提升为感性管理、从阶段性管理转化为全程管理、从自发型管理固化为机制型管理、从个案管理转化成为系统性全面全面管理、财政政策从政策型管理转化为制度型管理、从超额经营管理拓展到发展战略管理及文化管理的转变。
公司通过对“ydj-1预警机制”的系统总结与提炼,提出广泛开展在全司范围内持续开展全面风险管理,并组织制订了《ydj全面风险管理办法》。
风险管理自公司战略目标公司目前制定之初,所以,我们要结合资源型企业的特殊性,对规划全面实施期内外部环境、执行体系构建、硬实力与软实力建设项目配置、执行要素、总投入与总产出、风险阿维奈预测与规避策略等方面进行理性分析与论证。
公司2021年至2021年三年规划是云铜集团公司三年规划的组成部分。
三年规划遵循云铜集团公司发展新思路,以科学知识发展观为指导,以英国史金融危机为背景,以公司2021年末基本状况为基础,以未来三年发展内外部预测要件为要件前提,以全面风险管理为保障,转变增长方式,追求控制风险持续发展,实现“绿色循环持续、国内一流矿业”战略愿景。
三年规划健康发展内涵定位为自主创新,效益主导、以人为本、稳健持续。
规划目标为“1945821”
19—保有铜金属资源190万吨
45—年自产精矿含铜4.5万吨
8—年产铁精矿80万吨
2—年产精矿含锌2万吨
1—年产铁球团100万吨
三年规划力求准确抓住国家有色金属产业调整和振兴规划,抓住国家建立矿业经济新秩序的机遇,结合资源型企业特点,确立了指导思想、战略内涵、编制原则,对规划实施期内外部环境、执行体系构建、硬实力与软实力建设,配套工程项目配置、执行要素、总投入与总产出、风险预测与规避策略等方面进行理性分析与论证,以期在今后三年实施期内有效推进规划目标的实现,并为长远长远发展奠定东风公司。
但我们只要清醒地认识到,实现规划目标依然存在很多不确定性。
规划期国家矿业政策褐煤将在探矿权采矿权管理、地质勘查准入、地质资料服务、提高截叶等方面数项进行一系列调整,资源增值税的上调,资源权属权属办理社会成本的缩减,对发展规划期年度经营加重了压力。
西欧国家对生态环境保护越来越严格,对废弃物排放标准越来越非常高,矿业开发与生态环境保护的矛盾,公司承担
公司生产经营压力大,产量任务重,资源消耗快,持续衔接紧张。
规划期资源增量虽然确定了找矿靶区,但勘探经营风险客观存在,尤其是权属内区域非生产性区域及新整合的空白区,风险概率更大,存量资源消耗速率加快而增量补充存在不确定性,对持续工程的建设时效及各年度当期生产建筑工程组织带来一定风险。
规划配套工程项目较多,总投资较大,资金筹措压力大,中国投资存在一定风险。
特别是大红山铜矿西部持续工程14亿元资金,融资工作的时效,将对项目建设造成重大大型项目影响。
面对公司发展过程中的子公司各种风险,公司目前唯有实行循环经济,综合利用资源,推进节能减排其他工作,提高水、电利用效率,减少废石、废水排放,努力实现“零外排”,努力实现安全生产的数据安全长效机制,才能规避金融行业的资源、环保、安全等风险。
加大对政策和市场信息收集海外市场和研究,依法高效经营,才能政策变化和市场变化带来的风险。
加强项目投资全过程科学管理,积极推进三年规划配套项目有效实施,才能有效规避投资风险,增强中小企业盈利能力和可持续发展能力。
同志们,今年是“xxx”规划开始实施的最后一年,也是三年规划的年后拟定启动年,各单位和各职能部门必须树立风险意识、推行全面风险防范,深化公司三年规划的实施。
第三部分2021年工作部署
云铜集团公司把2021年确定为“调整发展”年,旨在全方位、深层次调整内部管理、运行机制、产业结构、产品结构、资本结构等不合理各方面,以调整促发展,后续增强责任感、使命感和紧迫感。
围绕“调整发展”年工作要求,结合玉溪矿业公司目前、云南达亚公司工作实际和发展远景,必须对公司2021年首要目标任务重大任务进行认真策划与部署。
指导思想:
以科学发展观和公司“三年发展规划”为指导,进一步强化公司“绿色循环持续,国内一流矿业”现代矿业理念,继续坚持以市场为导向,全面启动ydj2021全面风险管理路线图,把握市场脉搏,探索经济规律,抓住有利时机,制定有效措施,全面完成公司2021年生产经营各项工作任务。
工作方针:
把握机遇,调整巩固,创新管理,效益主导,稳健发展。
一、2021年工作目标与工作任务
(一)产品产量
(1)铜精矿含铜36500吨
玉溪矿业公司29500吨。
其中大红山铜矿22500吨,思茅山水铜业公司7000吨。
云南达亚公司7000吨。
其中狮凤山铜矿3200吨,狮子山铜矿3400吨,大理红蜘蛛矿公司400吨。
(2)铁球团85万吨
(3)铁精矿量5
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