瑞泰格分店信息系统操作手册Word文档下载推荐.docx

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1、分店入库单

说明：

分店采购入库单，厂家直接发货到分店。

总部为分店制定《分店入库单》，总部保存审核后，系统自动传输此单据到分店，分店人员收到商品后，进入《分店入库单》界面，找到对应的单据，核对单据，正确后，点击“登帐”按钮，系统自动为分店增加库存。

进入级次：

登录分店系统,进货管理-分店入库单

B、分店退厂单

分店退厂单，由分店准备好将要退回厂家的商品，然后制作分店退厂单，保存，审核（单据审核后，分店库存扣减）。

系统自动将此单上传总部，总部核数量及价格后“登帐”，单据生效。

登录分店系统,进货管理-分店退厂单

2.1点击“新增”按钮，录入新的分店退厂单

2.2选择相应采购部门、需要退货的供应商、发货人等相关信息

2.3录入商品明细

在单据明细窗口中单击鼠标右键，系统会弹出菜单，在弹出菜单选择“增加货品”，系统会在明细区增加一行，供操作人员录入货品明细。

录入人员在货品编码处可录入条码，如果录入的是条码，系统会取得货品相应的颜色、尺码信息，录入人员只需要录入相应的数量。

如果录入的是货号或货品编码，系统会弹出该货品所有的颜色尺码窗口，录入人员可选择需要处理的该货品颜色、尺码（在选择框处点击，勾选或则取消），点击确认后系统会在明细插入所选择的颜色、尺码行，供录入人员录入数量、单价等。

2.4录入人员录入完成后，单击保存按钮，保存单据

2.5录入人员如果需要删除某行货品明细，可在明细窗口区中单击鼠标右键，在弹出菜单上选择删除货品，系统会将该行删除。

2.6单据没有审核前，可单击单据上面的删单按钮，删除整张单据。

2.7单据没有审核前，可修改货品明细数量、单价。

2.8确认无误后，可将单据审核或登账，审核登账单据将不能删除、修改单据信息。

C、店店调拨业务

1、分店调拨出（发出）：

分店在需要调拨商品到其他分店的时候，由本分店操作员自行录入分店调拨单，保

存，审核后系统扣减库存，单据随后由系统自动传输到总部和接收分店。

2、分店调拨入（接收）：

本分店如果由其他分店调拨来的商品，在收到货物后进入分店调拨单，查询到与实

物对应的分店调拨单，核对数量，核对正确后，点击“登帐”，系统为本分店增加库存。

登录分店系统,库存管理-分店调拨单

3.1店店调拨单，在主单上录入选择需要调入的分店。

3.2明细区操作同分店退厂单相同，请参考分店退厂单操作说明。

D、总部调拨

此单据只是处理总部录入的“货品调拨”单（如有未上电脑系统的分店，由总部人员代为处理分店业务），接收分店只需要接收单据后“登帐”处理。

1、进入级次

库存管理–货品调拨

2、进入操作界面后，通过查询可以找到由总部传输过来的货品调拨单。

3、分店通过单据和实物数量核对后，单击“登帐”按狃确认此货品调拨单下帐。

4、分店不新增调拨单，只接收总部单据。

E、分店零售业务

1.新增零售单

2.如果顾客是VIP客户，录入会员卡卡号

3.在明细窗口，点鼠标右减在弹出菜单中选择“增加货品”

4.选择导购员，选择销售类型：

销出或退回

5.录入条码或货品编码、货号

6.选择付款方式，录入某付款方式对应的金额

7.保存单据（单据保存后系统自动扣减库存，数据自动汇总到总部）

1价格：

如果总部为分店指定《物品特价单》，那么分店在零售开单中录入商品，颜色及销售尺码后，系统

、自动提取对应的特价价格作为实售价。

实际销售价格，操作员可以修改，系统自动计算折扣。

但是，此价格是最终销售价格，所以，操作员如需修改，请谨慎！

2数量：

如果选择的销售类型为退回，系统则不判断数量。

如果选择的销售类型为销出，系统会在界面的右下角窗口中，显示输入的对应商品的颜色、尺码当前剩余数量（库存），操作员，可以直观的看到将要销售的商品是否还有数量可以销售。

3折扣：

折扣用来做销售时候折扣使用，输入实际折扣（0.01–0.99）系统自动根据

折扣点自动计算实际销售价格。

（价格保留小数位数，根据系统管理——系统配置——POS配置——单价金额保留小数位数，来设定。

）

4换货处理：

可以在同一张零售单中，录入该退回的商品及数量单价后，新增加行，再录入需要销售的商品及数量单价。

F、分店盘点

分店及总部相关人员确认分店盘点时间，分店人员对库存盘点，通过盘点过程来调整账面库存为实际的盘点数。

库存管理–货品盘点管理

2、货品盘点管理分三个操作功能菜单

a盘点单录入

b盘点差异报表

c盘点差异处理

盘点过程：

1）盘点设置——“盘点单录入”界面——“盘点设置”，如下图

选择“新增”，选择仓库及盘点日期，盘点代号为系统自动生成。

注意：

新增盘点仓库前，请保证所有单据都已经入账完毕。

需要盘点的仓库，需要保证此仓库以前的盘点数据都处理完毕。

2）“保存”，系统将账面库存记录，以便盘点表录入后比较差异。

3）进行实际库存盘点，盘点后，录入盘点表

“盘点单录入”界面，“新增”按钮，系统产生新的盘点单号，选择部门、仓库、盘点人，（盘点日期系统自动提取），然后在明细表中，录入实际盘点数。

注：

使用盘点机盘点的，可以点击“导入”将盘点数据导入盘点单，节省录入时间。

4）“保存”盘点表，如盘点表录入无误，“审核”盘点表。

“审核”盘点表后，如发现盘点表录入错误需要修改盘点表，请按“取消审核”，此时盘点表可以重复修改，但需要比较差异的时候，请保证所有盘点表都是“已审核”状态

5）比较盘点差异。

“盘点单录入”界面，点“结束盘点”按钮，出现界面：

在需要比较差异的盘点仓库后面的“处理”栏目中点击，加勾。

如下图：

点击按钮“计算差异”，此时候系统自动根据选择的盘点处理仓库的帐面库存及审核后的实际盘点数量进行差异比较。

比较过程中，

如系统提示：

“'

计算差异成功，但其中有盘亏数量大于开单数量的货品，请查正！

”，说明本次盘点中的需要扣减差异数量的商品库存不够扣减，那就需要人为的检查实盘数是否有问题。

如果比较完毕, 

提示：

“计算差异成功，请及时核实本次盘点差异！

”，这时候可以关闭本窗口，打开“盘点差异报表”（库存管理——货品盘点管理——盘点差异报表），系统自动显示本次盘点仓库的商品差异情况。

这时候请检查差异是否合理，如差异合理，请结束本次盘点。

6）“结束盘点”，进入“盘点单录入”界面，点“结束盘点”按钮，出现界面：

选择需要结束盘点的仓库，在“处理”栏目点击打勾。

点击“确认差异”，系统计算最终差异，本次盘点状态为“分店以记账”状态，并且差异自动上传总部。

总部在接收到分店上传的盘点数据后，核对盘点差异情况，分三种：

使用模块如下图：

库存管理——货品盘点管理——盘点差异处理

1盘点认可。

总部选择左边列表框中需要处理的部门仓库对应的行，然后“差异记账”，系统自动调整总部分店帐，并将总部认可的盘点下传到分店，分店打开此界面，系统会在左边列表框中“状态”栏处显示：

“总部已记账”，此时分店操作员需要点击选择本行，然后点击“差异记账”，系统自动调整库存。

本次盘点完毕。

2盘点有疑问，需要分店从新检查。

总部选择左边列表框中需要处理的部门仓库对应的行，然后“返回检查”，系统会将本次盘点需要返回检查的记录返回分店，分店在接收到需要返回检查的通知后，打开此界面，系统会在左边列表“状态”栏目处显示“返回检查”字样，操作员选择仓库后点击“返回检查”按钮，此时，分店操作员可取消分店已经审核的盘点单进行修改调整。

然后从新执行差异比较——差异记账等步骤。

3盘点作废。

总部选择左边列表框中需要处理的部门仓库对应的行，然后“盘点作废”，系统会将本次盘点需要作废的记录返回分店，分店在接收到需要作废的通知后，打开此界面，系统会在左边列表“状态”栏目处显示“作废”字样，操作员选择仓库后点击“盘点作废”按钮，此时，系统自动将本此盘点的所有数据删除清楚，本次盘点结束。

注：

“差异记账”、“返回检查”、“盘点作废”操作为总部和分店都需要做，切记！

报表查询：

1、货品当前库存查询——各个商品当前在库数量

报表中心——库存分析报表——当前库存查询（无进价）

在条件输入窗口输入相关的各个查询条件，如：

货号，颜色，仓库，季节等等，然后再点击“查询”。

系统自动提取对应条件的商品的当前剩余库存显示。

2、商品销售查询

款型销售汇总——各个款型的销售数量及销售额汇总

进入级次报表中心——销售分析报表——款型销售汇总表

在查询条件窗口，输入对应的查询条件：

如：

款型，销售开始时间，销售截止时间（如果不修改开始时间或则截止时间，系统默认为当天销售时间）然后再点击“查询”。

系统自动提取对应条件的款型的销售数量、金额。

零售明细查询——各个商品销售明细情况

进入级次报表中心——销售分析报表——零售明细查询

分店，货号，收银台、销售流水号，销售开始时间，销售截止时间（如果不修改开始时间或则截止时间，系统默认为当天销售时间）然后再点击“查询”。

系统自动提取对应条件的交易商品、时间、交易号，原价、实价、收银员、导购原等信息。

导购员销售明细表——各个导购员销售各个商品明细情况

进入级次报表中心——销售分析报表——导购员销售明细表

分店，货号，销售开始时间，销售截止时间（如果不修改开始时间或则截止时间，系统默认为当天销售时间）等等，然后再点击“查询”。

系统自动提取对应条件的交易导购员销售商品的时间、交易号，原价、实价、收银员等详细信息。

导购员销售汇总表——各个导购员销售各汇总情况

进入级次报表中心——销售分析报表——导购员销售汇总表

导购员、销售开始时间，销售截止时间（如果不修改开始时间或则截止时间，系统默认为当天销售时间）等等，然后再点击“查询”。

系统自动提取对应条件的交易导购员销售商品总数量及金额等。

此报表可做为导购员业绩考核的依据。

销售日报——各个商品销售汇总情况

进入级次报表中心——销售分析报表——销售日报

销售开始时间，销售截止时间（如果不修改开始时间或则截止时间，系统默认为当天销售时间），然后再点击“查询”。

系统自动提取对应条件的商品销售总数量及金额等。

零售收款对帐——商品销售收银付款方式金额汇总

进入级次报表中心——销售分析报表——零售收款对帐

系统自动提取对应条件的收款金额等。

单款销售排名——各个商品销售数量牌名

进入级次报表中心——销售分析报表——单款销售排名

分店、销售开始时间，销售截止时间（如果不修改开始时间或则截止时间，系统默认为当天销售时间），然后再点击“查询”。

系统自动提取对应条件的商品销售数量从大到小排名。

交易明细查询——每一笔交易的明细记录及付款方式

进入级次报表中心——销售分析报表——交易明细查询

交易号、分店、销售开始时间，销售截止时间（如果不修改开始时间或则截止时间，系统默认为当天销售时间），然后再点击“查询”。

系统自动提取对应条件的每笔销售的明细记录及付款方式。

注：

本手册数据为演示数据，不具参考价值。

本手册仅供美美力诚内部学习使用。

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完>