车间某罐iq oq pq确认方案文档格式.docx
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质管部负责监督实施过程,确保按批准的方案执行。
验证组负责落实方案实施前,参与部门对方案的培训、考核结果,确保批准的方案能顺利执行。
3.2参与项目确认人员分工及职责:
设备部、使用部门负责人为该项目验证负责人,相关部门及各工序主要操作人员为成员。
项目验证小组
部门及职务
职责
组
长
成
员
4、验证方案实施前的培训
方案实施前,各车间/部门负责人应对本部门参与人员进行培训、考核(口头提问),结果应填写在培训确认记录中(编号XX),并及时交与验证组作为本部门准备工作到位的凭证。
5概述
5.1设备基本情况
设备/设施/公用工程为厂家生产,共计?
台,于20年安装于车间工段(洁净区),主要用于。
投入生产前应进行安装、运行、性能确认,以确保该设备适用于(产品/工序)的正常生产使用。
设备型号/名称:
容器体积:
设备编号:
工作介质
配用减速机型号:
减速机功率:
5.2起草方案依据及采用的相关支持文件
2010版GMP及药品GMP指南(原料药)
402车间一区项目验证计划
SOP-WS00?
-01清洁消毒程序
SOP-WS00310-01消毒程序
SOP-QC001检验操作规程
6安装确认
安装前,供应商应按相应的SOP并对参与确认人员进行培训,以确保安装按要求进行确认。
确认内容包括以下两项部分:
6.1安装前检查
到货验收
供应商和使用方依据URS、采购合同、设计图纸等文件,对设备、配件、软件功能等进行检查、认可和接受,验收不仅包括硬件的表观检查、必要的测试等,也要包括对供应商所提供的文件等软件的检查,所有检查和认可均应形成记录。
6.1.1所需文件及资料
检查设备档案及相关文件,并进行整理、归档。
检查记录
----设备资料检查记录见表B6-01
设备资料检查记录
表B6-01
序号
资料名称
存放处
备注
1
产品合格证
2
产品技术特性
3
产品主要元件使用材质一览表
4
容器外观及几何尺寸检验报告
5
无损检测报告
6
设备设计图纸
7
设备开箱验收记录
8
设备安装调试记录
9
设备位置平面图
偏差说明及结论:
确认人/日期:
复核人/日期:
6.1.2设备材质检查
对设备本身及辅助管道、阀门及各相关部件材质进行检查,与物料直接接触的各部件材质应不得对所生产物料造成污染,检查并记录。
----设备材质检查记录见表B6-02
设备材质检查记录
表B6-02
项目
设计标准
检查情况
封头
筒体
夹套封头
夹套筒体
高颈法兰
上接环
人体孔
罐盖
6.1.3仪器仪表的校验:
对搪瓷中和罐所用的仪器仪表进行检查并记录。
----仪器仪表的校验检查记录见表B6-05
仪器仪表的校验检查记录
表B6-05
名称
规格
数量
鉴定情况
校验周期
复核人/日期:
6.2.安装效果检查
供应商和使用方依据安装图纸、URS、预想的要求、施工规范等,对安装的效果进行检查认可,所有检查和认可均匀形成记录。
6.2.1附属电机的检查:
----设备附属电机检查记录见表B6-03
附属电机检查记录
表B6-03
规格/标准
电机型号
防爆开关
电源
接地保护
防爆电机功率
电机电流
偏差分析与结论:
复核人/日期
6.2.2公用介质连接:
对公用介质的连接进行检查并记录。
----公用介质连接检查记录见表B6-04
公用介质连接检查记录
表B6-04
检查结果
6.3安装确认评价与结论
上述每项确认内容与各表所列验收标准相符合,则通过安装确认。
若有不符标准的项目,验证小组应进行偏差评估,确认该偏差是否可以接受并进行偏差说明。
----安装确认评价表见表B6-06
安装确认评价表
表B6-06
内容
是否符合标准(是√/否×
)
设备资料检查
设备材质检查
设备组件及设备各部件检查记录
附属电机检查
公用介质连接检查
仪器仪表的校验检查
评价人/日期:
7运行确认
安装确认符合要求之后方可进行运行确认。
运行确认是对系统或设备进行局部或整体的检查或测试,有时也可通过模拟物料试车来完成。
确认内容包括以下两项内容:
7.1操作人员的培训确认
在设备开始运行前,应对操作人员应进行相应设备SOP的培训,按照SOP操作。
----设备操作SOP培训确认表见表B7-01
设备操作SOP培训确认表
表B7-01
项目
编号
是否已培训
是√/否×
复核人/日期:
7.2运行前检查:
1.仪表校验、系统密封性测试也叫(压力测试)等。
2.表观运行状态检查,如空载条件下,电机、仪器通电后是否正常启动并运转,有无异常现象。
3.显示操作时系统的功能、调试设备的机械操作范围,测试所有系统的传感器、开关、控制装置以及逻辑电路和安全的监控的检查
4.检查围绕操作限度上下限的条件是否满足要求,有时要包括“最差情况”条件。
5.核实所有移动装置拥有正确的功能与操作范围、核实所有开关、按钮与控制装置功能正确,核实设备的标准操作程序已经具备,系统/设备的操作模式描述、所有事故诊断与互锁的描述,输入/输出部分应该要分别测试等。
7.3运行确认:
7.3.1搅拌系统空载运行
1、检查方法:
用手转动搅拌轴,确定搅拌轴转动是否灵活,然后点动电机,确定电机的旋转方向是否与要求一致。
2、验收标准
搅拌轴转动灵活,无卡住现象。
电机应顺时针旋转。
3、检查结果
----搅拌系统空载运行检查记录见表B7-02
搅拌系统空载运行检查记录
表B7-02
检查内容
验收标准
手转动搅拌轴
转动灵活,无卡住现象
电机旋转方向
电机顺时针旋转
7.3.2搅拌轴同轴度检查:
1、测试方法:
在搅拌轴没有与电机连接的情况下,用人力缓慢转动搅拌轴,在搅拌轴的中部、底部分别用百分表对轴的径向跳动进行测量并记录。
2、要求标准:
搅拌轴中部的径向跳动值小于3mm,搅拌轴底部的径向跳动值小于5mm。
3、检查结果
----搅拌轴同轴度检查记录见表B7-03
搅拌轴同轴度检查记录
表B7-03
要求标准
搅拌轴同轴度(中部)
径向跳动小于5mm
搅拌轴同轴度(底部)
径向跳动小于8mm
7.3.3气密性试验:
1、检查方法:
通过盐水向外管内注入压力至0.4MPa,然后关闭进出阀门,保压120分钟,用肥皂水涂抹所有焊道观察是否有渗漏点。
2、验收标准:
所有外管及焊道无渗漏,压力降应≤0.03MPa。
3、检查结果
----气密性试验检查记录见表B7-04
气密性试验检查记录
表B7-04
检查项目
标准
气密性试验
压力降应≤0.03MPa
7.4负载运行确认
1、测试:
以纯化水替代物料,进行3次模拟运行,控制水温17-23℃,运行3个小时,并对相关内容进行检查。
2、验收标准:
水温17-23℃。
电机、减速机在运转过程中轴承不发烫。
运转过程中,搅拌轴运转平稳,无异常声响。
运行结束后,搅拌叶无脱落,轴瓦、轴套无严重磨损,罐内螺栓无脱落。
7.5检查结果
----负载运行检查记录见表B7-05
负载运行检查记录
表B7-05
时间
水温(℃)
电机、减速机运转情况
搅拌轴运转情况
搅拌叶
轴瓦、
轴套
罐内螺栓
备注
一次
1h
2h
3h
二次
三次
7.6运行确认评价与结论
上述每项确认内容若与各表所列验收标准相符合,则通过运行确认。
----运行确认评价表见表B7-06
运行确认评价表
表B7-06
确认项目与标准
是否符合标准(√是/×
否)
设备操作SOP培训确认
搅拌系统空载运行检查
搅拌轴同轴度检查
气密性检查
负载运行确认
偏差说明与结论:
8性能确认
性能确认应该在安装确认和运行确认成功完成的基础上进行,显示系统/设备能够在日常最高最低操作条件下可靠运转,评估设备在实际使用中的性能。
是对系统或设备是否符合工艺或最终用途的最后一步认可。
8.1性能确认测试方法:
用连续三批物料按照岗位操作规程进行操作,查看设备各部件的运转是否正常,是否能生产出符合工艺用途的物料或产品。
8.2验收标准:
设备各部件均运转正常,并能生产出符合工艺用途的物料或产品。
8.3检查结果
----性能确认检测记录见表B8-01
性能确认检测记录
表B8-01
批号
溶液温度(℃)
轴瓦、
8.4性能确认评价与结论
性能确认结束后,对分析结果进行汇总,填写总结报告。
上述每项确认内容与各表所列验收标准相符合,则通过性能确认。
若有不符合标准的项目,验证小组应进行偏差评估,并进行偏差说明,
----性能确认评价表见表B8-02
性能确认评价表
表B8-02
内容
是否符合标准(是√/否×
性能确认检查
偏差说明及结论
评价人/日期
9验证综合评价及结论
通过汇总IQ,OQ,PQ的确认结果做出综合评价及结论。
----验证综合评价及结论见表B9-01
验证综合评价及结论
表B9-01
偏差说明及总结论:
评价人/日期:
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