整改报告样本Word下载.docx

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序号

文件名称

页数

1

特种鉴定评审工作备忘录

2

关于宜都市龙口子液化气站许可鉴定评审整改报告

3

附件1

4

附件2

5

附件3

6

附件4

7

附件5

8

附件6

9

附件7

10

关于宜都市龙口子液化气站

许可鉴定评审的整改报告

宜昌市特种设备检验检测所：

由贵所派出的评审组于2013年9月13日对我气站进行了现场鉴定评审，留下了《特种设备鉴定评审工作备忘录》（以下简称“备忘录”）。

我气站已对备忘录中所提出的3个方面的7问题于2013年11月7日完成了全部整改工作。

现将整改情况报告如下：

问题

类别

存在的不符合项

整改情况

（简要且准确地描述）

见证材料

（注明页数）

资

源

条

件

1、未建立气瓶登记台帐和档案。

己按要求重新设立了气瓶登记台帐和档案资料。

附件1（共11页）

2、无应急救援预案练记录

已进行应急救援预案演练及相关记录。

附件2（共3页）

质

量

体

系

1、未绘制充装质量保证体系控制图

充装质量保证体系控制图

附件3（共1页）

2、未按要求建立健全气瓶储存和发送制度.安全管理工作制度.气瓶造挡标识定期检验和维护保养制度.计量器具与仪表检验制度.事故上报制度.

按要求已建立健全气瓶储存和发送制度.安全管理工作制度.气瓶造挡标识定期检验和维护保养制度.计量器具与仪表检验制度.事故上报制度

附件4（共1页）

3、未按规定建立健全各项操作规程

按要求已建立健全各项操作规程

附件5（共1页）

4、气瓶充装前、后检查记

按要求建立充装前、后检

附件6（共1页）

录、充装记录、设备运行检修和安全检查记录等不适应工作需要。

查记录、充装记录、设备运行检修和安全检查记录表格成册

充装工作质量

气瓶上无充装单位标志.未张贴警示标签.充裟标签

现已做好气瓶充装单标志.警示标签和充装标签

附件7（共1页）

二、其他说明

我单位保证所提交的整改报告资料真实可靠。

宜都市龙口子液化气站

2013年11月7日

附件1：

特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表

鉴定评审提出的不符合项目：

未建立气瓶登记台账和档案。

采取的纠正或纠正措施：

1、单位负责人已建立气瓶档案及台账并认真做好气瓶使用登记记录。

提供的见证材料：

1、单位的《气瓶使用登记表》复印件。

2、气瓶登记编号图片及特种设备制造商的《制造监督检验证书》复印件。

附件2：

无应急救援预案演练记录。

根据本单位实际，假设液化气站储罐区因操作人员操作失误引起储罐管线泄露，根据本单位事故应急预案组织演练并做好相关记录。

1组织事故应急预案演练的相关图片。

2组织事故应急预案演练的相关记录。

附件3：

未绘制充装质量保证体系控制图。

已绘制充装质量保证体系控制图。

修改、补充后的《充装质量保证体系控制图》。

附件4：

未按要求建立健全气瓶储存和发送制度.安全管理工作制度.气瓶造挡标识定期检验和维护保养制度.计量器具与仪表检验制度.事故上报制度。

已按TSGR4OO1-2OO6《气瓶充装许可规则》修改、补充、完善《质量保证手册》及相关制度。

1.气瓶储存和发放制度。

2.安全管理工作制度。

3.气瓶造档、标识、定期检验和维护保养制度。

4.计量器具与仪表检验制度。

5.事故上报制度。

附件5：

未按规定建立健全各项操作规程。

已按TSGR4OO1-2OO6《气瓶充装许可规则》修改、补充、完善《质量保证手册》及相关操作规程。

1.气瓶内残液（残气）处理操作规程。

2气瓶充装前、后检查操作规程。

3.气瓶充装操作规程。

4.设备操作规程。

5.气体分析操作规程。

6.事故应急处理操作规程。

附件6：

气瓶充装前、后检查记录、充装记录、设备运行检修和安全检查记录等不适应工作需要。

已按TSGR4OO1-2OO6《气瓶充装许可规则》修改、补充、完善《质量保证手册》及相关操作规程和记录表，充装前、充装、充装后设备运行检修和安全检查记录已重新制定。

1.气瓶充装前、后检查记录。

2.充装记录。

3.设备运行检修和安全检查记录。

附件7：

气瓶上无充装单位标志.未张贴警示标签.充裟标签。

充装好的气瓶已有警示标签，待取得充装许可证后再粘贴充装标签。

修改、补充后的《质量保证手册》。

附件8：

相关的图片及资料