质量职责分配表Word格式.docx

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设计人

5

负责编制、管理与执行设计技术与工艺的改进、创新和发展计划。

6

负责新技术开发、成果引进、推广、总结及鉴定等工作。

7

负责公司产品制作和安装过程中的技术管理与技术服务。

8

负责确定公司产品制作和安装过程中的主要关键过程、特殊过程，组织相关部门制定作业指导书，或专业施工方案。

9

负责工程用料与用工的审核。

10

负责竣工图的编制。

质量职责分配表（续）

11

文件控制程序

负责收集与保管产品实现过程所需的法规、规范、标准、图集等外来文件。

文件管理员

12

以本部门名义所发的文件，由本部门负责人审批。

13

负责自己所发文件以及合同文件的编号。

14

负责技术文件的发放。

15

文件发放前，由本部门确定发放范围，并经相关负责人批准，确保在使用处可获得适用文件的有关版本；

填制“文件发放/回收登记表”；

每份受控文件都应注有不同的分发号，以便追溯。

“文件发放/回收登记表”

16

负责对所管理的外来文件进行收集、登记、借阅或发放。

17

文件发放后，负责将领导签批的“文件审签单”和至少一份有效文件交综合办公室存档。

“文件审签单”

18

接收文件后应在“文件发放/回收登记表”上签名。

19

应指定专人管理文件，填写“文件接收登记表”。

分组/分类进行保存，便于对文件的检索和查阅。

“文件接收登记表”

20

当质量手册或程序性文件破损严重、影响使用时，应到综合办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。

新文件的分发号仍沿用原文件发放号。

21

若质量手册或程序性文件丢失，应提出重新领用文件申请，经管理者代表同意后重新领用，文件管理人员在补发文件时给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。

22

提倡电子版本文件的使用和传递。

电子版本的文件应备份保存。

23

每年年初或因内部或外部环境发生重大变化，内部机构发生重大调整及领导认为有必要时，本部门负责根据使用情况对所发放的文件的充分性和适用性进行评审。

24

文件评审结束后，负责根据文件的评审结果发出通知，公布有效的内部与外来文件的名称。

25

文件管理员负责根据通知对文件进行清理，并对“文件接收登记表”进行调整。

26

对作废文件，文件管理人员负责填写“文件销毁审批表”，经负责人批准后自行销毁。

“文件销毁审批表”

27

对需保留的作废文件，由文件使用人/管理人注明“作废”标记，以防止文件的非预期使用

“记录表格清单”

28

记录控制程序

负责根据质量管理体系运行的要求对本部门应填写的记录在“记录表格清单”中予以确认。

29

记录的标识采取不同的记录名称、编号、英文代码、不同的档案盒、色标等进行标识。

记录编号方法执行《文件控制程序》。

30

记录的格式与填写的内容按相应程序文件的要求执行。

31

记录的填写应及时，以确保信息的迅速传递。

32

记录的内容应真实、准确和完整。

33

记录应用钢笔、签字笔填写，要求字迹工整、清晰。

34

呈电子媒体形式的记录应采取响应措施保持记录清晰、完整和安全。

35

应对填写完成后的记录进行整理、分类，填写“记录登记表”，并标明其保存期限，以便识别和检索。

“记录登记表”

36

需归档的记录，按档案管理规定送档案室存档。

37

保存仅一份的记录不得外借，只能在本部门查阅。

必要时，经本部门领导批准，方可复印。

38

质量管理体系运行记录超过保存期限后，填写“文件销毁审批表”（见《文件控制程序》），经部门负责人批准后处置。

39

管理评审控制程序

负责收集可能影响质量管理体系的新技术、新工艺、新设备开发使用的信息。

40

负责收集预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果的信息，以及《分析改进控制程序》所规定的数据分析后所输出的信息。

41

对本部门质量管理体系运行情况进行总结并依据“管理评审计划”的要求准备必要的评审输入资料。

42

参加管理评审会议的人员对评审输入做出评价。

43

设计管理控制程序

公司市场部负责向本部门送达“工程设计任务书”，明确设计任务，同时明确设计要求（设计深度和完成日期），同时提供充分的设计资料，有关的土建图纸，提供招标文件或合同有关技术部分的复印件（见《投标管理控制程序》）。

本部门接收“工程设计任务书”，即为接受设计任务。

44

本部门经理负责设计策划，选定项目负责人，项目负责人填制“设计策划书”。

“设计策划书”

45

本部门经理负责执行公司《设计部（技术部）工作手册》，组建设计小组，并将“设计策划书”下达设计小组。

46

设计小组的项目负责人负责编写“设计工作计划”，明确设计人员的分工及配合，全面控制设计项目按计划实施。

“设计工作计划”（格式不限）

47

设计项目负责人负责设计输入的控制，收集本项设计必需的设计资料。

48

设计项目负责人负责对设计输入进行检查评审，填写“设计输入评审记录表”，以确保其充分性与适宜性。

“设计输入评审记录表”

49

设计负责人负责按照《设计部（技术部）工作手册》的规定，实施设计输出的控制，根据文件、资料，组织人员在指定时间内完成设计任务。

50

在设计过程中遇到较重大的技术问题时，由设计部经理主持，在设计部内及时进行讨论解决。

51

必要时，公司总工程师召开由设计部、工程部、市场部、物资管理部等参加的会议进行研究解决。

需要时，邀请外部专家参加。

52

本部门经理负责组织设计评审与验证活动，并指定验证人。

验证人负责将验证结果填入“设计验证记录”。

“设计验证记录”

53

一般情况下，设计评审在设计部内部进行，需要时，邀请公司内外部人员参加。

对设计输出产品的结构、性能、标准、工艺等是否满足设计要求进行会审讨论，由设计部汇总讨论意见，形成“评审会议纪要”。

文件管理员

“评审会议纪要”

54

设计小组负责根据评审意见修正设计。

55

设计输出图纸由设计部组织专人校对，专业工程师审核，设计部经理/总工程师审定进行确认，过程中如存在问题，进行更改，直至确认。

56

施工图纸和设计文件需经设计总包单位和/或顾客进行确认。

57

负责将完成的方案图交市场部。

58

负责将完成的施工图纸和设计文件交工程部。

59

如属于设计中标的项目，设计部直接向顾客交付。

60

负责跟踪服务的实施，服务对象为内外部顾客，一般由原设计人员承担跟踪服务职责。

61

跟踪服务责任人负责向内外部顾客进行技术交底，确认工程技术标准。

62

跟踪服务责任人负责向内外部顾客提供施工过程的技术服务，解决技术问题。

63

在施工过程中如发生设计更改，由项目部/加工厂通过“工作联系单”联系设计部，设计部安排跟踪服务责任人负责实施。

“工作联系单”

（格式不限）

64

在设计评审阶段未能发现而在制作或安装施工中发现某些情况与实际有出入时，应对原设计进行修改。

65

做一般局部修改能以文字或简图表明的可采用设计修改（补充）通知单。

66

因修改内容较多而局部图纸或全部图纸需要返工重做的，必须吊销原修改的底图，另出新图，重编图纸目录，并将已发的需修改蓝图全部作废。

67

由于设计修改而影响总体进度时，根据修改的程度，决定是否报请设计院（或甲方）审批。

68

客户服务控制程序

顾客投诉采用“首问负责制”，公司任何员工在接到顾客投诉时，无论是否在其责任范围内，都应主动热情接受投诉，先行表示歉意，并将投诉传递给市场部。

所有成员

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分析改进控制程序

负责收集平时的改进活动的信息与数据。

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负责根据使用要求，对所收集的信息选用数理统计、因果分析等适当的统计方法实施数据分析。

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负责对日常改进活动的改进效果进行分析总结，并作好记录。

72

预防措施控制程序

负责通过有关质量信息进行汇总分析，确定施工过程、工程质量和技术中可能出现潜在不合格及其原因并填写“预防措施实施记录表”，以便对其可能造成的损失进行预防。

“预防措施实施记录表”

73

负责根据批准的预防措施认真实施，并将实施情况填入“预防措施实施记录表”。

74

负责人应对预防措施的实施过程进行监控，以确保预防措施实施的有效性。

75

负责将预防措施活动的相关资料和记录整理保存，执行《记录控制程序》，并将有关信息作为管理评审的输入。

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