整编健康快餐项目投资经营商业计划书.docx

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整编健康快餐项目投资经营商业计划书

健

康

快

餐

项

目

分

析

项目名称：

健康快餐投资项目分析

项目地址：

天河北、中山大道、石牌、冼村、环市东路、环市中路

经营方式：

直营

投资总额：

3万元

营业面积：

（一居一室）家庭式

经营业态：

各色小炒、粥、水果、健康食品搭配

一日三餐对于人的健康来说都很重要，不过很多白领因为工作繁忙却不能顾及。

早餐通常在上班途中匆忙买个面包，或者索性不吃。

中午吃饭时间有限，一个小时如何能兼顾营养与美味？

现在城中出现了一种健康又快速的新快餐，其倡导的天然“食补”理念会否受青睐呢？

菜品定位：

中底

价格定位：

健康快餐：

8--12元／款、美容快餐：

8--12元／款、各色小炒：

6-12元/款。

、

大众菜定位低，但不论是哪一种都必须是要求精，严格利润标准，按照数字说话，利润点之间误差不得超过10%。

否则处理相关人员。

绝对不姑息！

酒楼名称：

酒楼设置：

餐位设置：

20人次

桌数：

6张。

中午上座率：

85％、200人份／天。

晚上上座率：

60％、100人份／天。

共计：

300人份／天。

效益评估预测：

人均消费：

8元----10元／人。

【注明：

不包括酒水饮料等】

2400元／天-----3000元／天。

（营业额）

72000元／月-----90000元／月。

（营业额）

864000元／年---1080000元／年。

（营业额）

其中，这两个数据受到上座率和翻台率的影响，我所计算的不包括这两个数据，同时不包括酒水、饮料等的收入。

部门人员编制结构及工资待遇：

厨师1名月薪：

1200---1800元

服务员1名月薪：

700－900元。

送餐员：

2名月薪：

300－400元。

工资总额：

共计3500元／月。

备注：

人员开业时间考虑到新店开张过度期，在开业运行平稳阶段，在逐步的优化调整，最终达到资源最佳效益化，合理化。

二至三月后送餐员精简或增加等。

营业费用预测：

1.租金：

3000元／月

2.水费：

1000元／月

3.电费：

300元／月

4.气费：

1200元／月

5.工资：

3500元／月

6.物耗：

500元／月

合计：

8000元／月

综合利润

低端效益A：

864000元／年（营业额）Ｘ55％（毛利率）

＝475200元／年一156000元／年（综合费用）－2400元税金

＝316800元（年利润）

中端效益B；1080000元／年（营业额）Ｘ55％（毛利率）

＝594000元／年一156000元／年（综合费用）－2400元税金

＝435600元（年利润）

前期餐饮投资明细预算表

营业面积30平方米

厨房面积10平方米

装修投资2000元

设备投资2000元（厨具、灶、操作台、冰柜、冰箱等）

物料准备1000元含（当月物质用料酒水香烟饮料）

桌椅用具3000元

餐具费用1000元

广告500元

租金：

36000元／年

总额资金45500元

投资分析

一、酒店市场分析

1、未来几年酒店物业供需将存在巨大的缺口与空白点

从旅游趋势看，并结合目前酒店市场的供需状况、潜在开发的酒店项目看，未来几年酒店项目供需将存在较大的缺口与空白点。

2、把握市场先机，将会创造良好的市场机会

把握市场先机，填补空白点，选择合适地点开发酒店项目，将会创造良好的市场机会。

二、项目规划前景分析

1、项目区域状况分析

项目位于太原市河西区片区中心地段，距主城区2公里，西侧近邻万水，东侧为市区，

未来这里将成为河西线上的一个重要发展点，锦绣西沟等都可以见证。

这里还是一片商业的荒漠。

这里有的只是巨大的人口数量和旺盛的消费需求，以及无数的商业机遇。

三.地区经济实力扫描

草坪区政府万柏林区政府公安局万水物贸花园家具西铭乡进入市区的中心钢材市场等经济实力雄厚的单位和个人

四.选址分析

1地位重要

北城重点发展区域，城中村改造重点区域

2.交通便利

市区，火车站10分钟，其它路线四通八达。

3.市场需要

唯一的一家高等火锅餐饮，请客聚会都方便，尤其是钢材市场装饰城的客饭和万柏林政府尖草坪政府

4、目前万柏林对“酒楼”构成威胁的规模性强势对手没有，目前的竞争格局有澳门豆捞和如一坊，但两家已经走在一个竞争死角，都定位到同一个竞争点上了。

六.经营定位

1.定位基本理念

A、档次定位：

河西顶级火锅餐厅，突出地域价值和品牌文化价值底蕴

B、功能定位：

火锅餐厅、港式餐厅

2.定位主要依据

为河西打造第一家私人高级火锅餐厅，创造新饮食概念和文化

3.经营理念

主题理念：

打造高级火锅新概念

衍生理念：

以酒店房产保值增值

以餐饮客房增收创收

以精立足以特取胜

人有我新人新我精人精我奇人奇我变

七.硬件配置；

1.规模

整个项目2000平方米

2．风格

考虑项目用地所处位置及面积，根据酒店档次及功能定位，本项目将依山傍水而建，在风格上以江南、港澳、休闲、绿色生态建筑为主体。

突出尊贵。

3项目设置

主营项目有：

火锅厅，配套项目有早点.特色消夜等。

功能之二，是酒店实现效益的关键，主营项目有：

大型生态水族展、沙发、游乐园等。

来这里消费，不是平民的权利！

项目风险管理

拟从项目风险识别、度量、应对及控制四方面来开展风险管理工作。

需要编制的主要风险管理文件有：

风险识别与度量报告，风险控制报告。

一、风险识别

1.      风险识别方法

采用流程图法和情景分析法，力求将项目开展过程中的各种可能发生的风险都考虑到。

2.      风险分类方法

按照风险后果的严重程度进行分类：

1—严重，将损失范围在5000-20000元的风险界定为严重风险；

2—一般，将损失范围在2000-5000元的风险界定为一般风险；

3—不严重，将损失范围在2000元以下的风险界定为不严重的风险。

3.      风险清单

序号

可识别的风险

所处项目阶段

风险分类

可能的原因及后果

1

工商注册不予审批

办证阶段

3

重新决策

2

税务登记延迟

办证阶段

3

工期延长，成本增加

3

卫生防疫要求超过餐厅设计规模/规格

办证阶段

3

装修方案再设计

4

装修公司的资质真伪识别

装修阶段

1

影响装修工期、成本和质量

5

装修质量标准的可控性

装修阶段

1

影响装修成本和质量

6

设计方案与餐厅定位不相符

装修阶段

1

影响运营效果

7

装修工怠工

装修阶段

3

工期延长

8

装修材料的质量识别

装修阶段

2

影响成本和质量

9

装修材料价格上涨的风险

装修阶段

3

成本增加

10

装修材料不符合环保要求

装修阶段

3

影响成本和质量

11

装修方案不符合消防规定

装修阶段

3

影响装修质量及成本、工期

12

噪音影响他人

装修阶段

3

影响工期、成本

13

排烟系统不符合有关规定或影响到环境与居民

装修阶段

3

影响运营效果

14

超预算

采购阶段

3

成本增加

15

工作服不适合

采购阶段

3

成本增加，并影响运营效果

16

厨师资格审查

招聘与培训阶段

3

影响运营效果

17

员工健康问题

招聘与培训阶段

3

影响运营效果

18

员工的品行及忠诚度

招聘与培训阶段

3

影响运营效果

19

培训效果不好

招聘与培训阶段

3

影响运营效果

20

菜谱不全

制订菜谱阶段

3

影响运营效果

21

价格偏高或偏低

制订菜谱阶段

3

影响运营效果

二、风险度量

1.      风险度量方法

采用损失期望值法。

聘请五位曾从事过或正在从事同类规模饭馆业的专业人员，要求他们对项目的风险事件发生的概率予以估算，然后对他们的估算求加权平均值，得出一个综合概率值。

估算最大损失的原则是：

将对项目工期、质量和成本产生的影响全部转化为货币计量。

综合计算公式为：

工期延长导致开业延迟的营业损失+质量补偿的追加投入+风险处理时的直接支出。

2.      风险度量表

序号

可识别的风险

专家估算各风险事件发生的概率（%）

综合概率值（%）

最大损失值（元）

损失期望值（元）

1

2

3

4

5

1

工商注册不予审批

1

1

1

1

1

1

3000

30

2

税务登记延迟

6

3

5

7

4

5

1000

50

3

卫生防疫要求超过餐厅设计规模/规格

5

6

7

4

8

6

600

36

4

装修公司的资质真伪识别

25

20

22

18

15

20

30000

6000

5

装修质量标准的可控性

21

22

20

18

19

20

30000

6000

6

设计方案与餐厅定位不相符

22

23

25

27

28

25

20000

5000

7

装修工怠工

19

18

22

20

21

20

8000

1600

8

装修材料的质量识别

29

28

30

31

32

30

9000

2700

9

装修材料价格上涨的风险

5

5

5

5

5

5

3000

150

10

装修材料不符合环保要求

5

5

5

5

5

5

1000

50

11

装修方案不符合消防规定

2

2

2

2

2

2

1000

20

12

噪音影响他人

8

9

11

12

10

10

200

20

13

排烟系统不符合有关规定或影响到环境与居民

10

10

15

5

10

10

4000

400

14

超预算

20

20

15

15

15

15

2000

300

15

工作服不适合

30

25

15

15

15

20

200

40

16

厨师资格审查

20

20

20

20

20

20

4000

800

17

员工健康问题

30

30

10

10

20

20

500

100

18

员工的品行及忠诚度

40

20

30

30

30

30

3000

900

19

培训效果不好

50

20

30

25

25

30

800