工资业务处理Word格式.docx
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代扣税
扣款合计
实发合计
请假天数
其他
(4)、银行名称:
建设银行知春路分理处。
账号定长为11
(5)、工资类别设置:
“正式人同”工资类别,所有部门
“临时人员”工资类别,只包括:
“研发部”。
(6)、“正式人员”工资类别初始设置
工资项目:
基本工资、岗位工资、交通补助、应发合计、请假扣款、住房公积金、代扣税、扣款合计、实发合计、请假天数。
计算公式:
工资项目
定义公式
请假天数*50
(基本工资+岗位工资)*
Iff(人员类别=“销售人员”,500,300)
人员档案:
人员编号
人员姓名
部门名称
人员类别
账号
是否中方人员
是否计税
101
张明
管理室
管理人员
001
是
102
陈力
财务室
002
103
李南
003
104
刘阳
004
201
赵达
销售部
销售人员
005
301
白方
采购部
006
401
周江
研发部
研发人员
007
注:
以上所有人员工资的代发银行均为建设银行知春路分理入。
2、工资日常业务(正式人员)
(1)、工资情况
姓名
基本工资(元)
岗位工资(元)
5000
4000
3000
2000
2500
4500
3600
(2)1月份工资变动情况
A、考勤情况:
赵达请假2天,白方请假1天。
B、销售部业务绩较好,每天增加岗位工资500元。
(3)、工资分摊
应付工资总额等于工资项目“应发合计”。
工资费用分配的转账分录:
工资分摊
部门
应付工资
借方
贷方
管理室、财务室、采购部
660201
2211
6601
5101
【实验内容】:
【实验要求】:
以“×
×
”的身份进行工资业务处理。
“实验账套三”
【操作指导】
(1)、建立工资账套单击“工资”。
A、选择本账套所需处理的工资类别个数“多个”,单击“下一步”按钮。
B、选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框,单击“下一步”按钮。
C、单击下步“按钮。
D、“人员编码长度”设置为3,本账套的启用日期为“2011-01-01”。
E、单击“完成”按钮,弹出系统提示“未建立工资类别!
”。
单击“确定”按钮,打开“工资管理”对话框,单击“取消”按钮。
(2)、人员类别设置单击“工资—设置—人员类别设置”。
A、在“类别”文本框中选中“无类别,输入“管理人员”,单击“增加”按钮。
B、同理,输入其他人员类别,全部增加完毕后“返回”按钮。
(3)、工资项目设置单击“工资---设置---工资项目设置”。
A、单击“增加”按钮,工资项目列表中增加一空行。
B、单击“名称参照”下拉列表框,从下拉列表中选择“基本工资”选项。
或者直接输入。
C、双击“类型”栏,单击下拉列表框,从下拉列表中选择“数字”选项。
D、“长度”采用系统默认值“8”。
双击“小数”栏,单击增减器的上三角按钮,将小数设为“2”
E、双击“增减项”栏,单击下拉列表框,从下拉列表中选择“增项”选项。
F、单击“增加”按钮,增加其他工资项目。
G、单击“确认”按钮,然后单击“确定”按钮。
(4)、银行名称设置单击“工资---设置---银行名称设置”
A、单击“增加”按钮,在“银行名称”文本框中输入“建设银行知春路分理处”,默认账号定长且账号长度为“11”。
B、单击列表中的“工商银行”,单击删除按钮,弹出系统提示“删除银行将相关文件及设置一并删除,是否继续”,单击“是”按钮,同理删除其他无效银行。
C、单击“返回”按钮。
(5)、工资类别定义单击“工资---蒋类别---新建工资类别”
A、打开“新建工资类别”对话框。
B、在文本框中输入第一个工资类别“正式人员”,单击“下一步”按钮。
C、选取综合部、销售部、采购部、研发部,选中“选定下级部门”复选框。
D、单击“完成”按钮,弹出系统提示“是否以2011-01-01为当前工资类别的启用日期”,单击“是”按钮返回。
注意:
关闭工资类别后,再新建其他工资类别。
(6)、“正式人员”工资类别初始设置单击“工资—工资类别---新建工资类别”
打开工资类别
选择“001正式人员”工资类别,单击“确认”按钮。
设置人员档案菜单路径:
“工资---设置---人员档案”。
A、单击“增加”按钮,打开“人员档案”对话框。
B、输入人员编号“101”的相关信息,单击“确认”按钮。
C、输入所有人员档案后,单击“退出”按钮。
选择工资项目:
菜单路径:
“工资---设置---工资项目设置”
A、单击“工资项目设置”选项卡,单击“增加”按钮,工资项目列表中增加一空行。
B、单击“名称参照“下拉列表,从下拉列表中选择”基本工资“选项,工资项目名称、类型、长度、小数、增减项都自动带出,不能修改。
C、单击“增加”按钮增加其他工资项目。
D、所有项目增加完成后,利用“工资项目设置”界面上的“向上”和“向下”箭头按照实验资料所级的顺序调整工资项目的排列位置。
设置计算公式:
“工资---设置—工资项目设置”。
A、在“工资项目设置”对话框中单击“公式设置”选项卡。
B、单击“增加”按钮,在工资项目列表中增加一空行,单击下列表框选择“请假扣款”选项。
C、单击“公式定义”文本框,单击工资项目列表中的“请假天数”。
D、单击运算符“*”,在“*”后单击,输入数字“50”,单击“公式确认”按钮。
设置公式“交通补助=iff(人员类别=‘销售人员‘500,300,)’
A、单击“增加“按钮,在工资项目列表中增加一空行,单击下拉列表框选择”交通补助“选项。
B、单击“公式定义“文本框,单击”函数公式向导输入“按钮,打开函数向导----步骤之1”对话框。
C、从“函数名”列表中选择“iff”,单击:
“下一步”按钮,打开“函数向导---步骤之2”对话框。
D、单击“逻辑表达式”参照按钮,打开“参照”对话框,从“参照”下拉列表中选择“人员类别”选项,从下面的列表中选择“销售人员”,单击“确认”按钮。
E、在“数学表达式1”后的文本框中输入“500”,在“数学表达式2”后的文本框中输入“300”,单击“完成”按钮。
返回“公式设置”窗口,单击“公式确认”按钮。
F、单击“确认”按钮,退出公式设置。
请自行设置住房公积金计算公式。
2、工资日常业务(“正式人员”类别
(1)、录入正式人员基本工资数据。
“工资—业务处理---工资变动”
A、单击“过滤器”下拉列表框,选择“过滤设置”,打开“项目过滤”对话框。
B、单击“工资项目”列表中的“基本工资”和“奖励工资”,单击“>
”按钮,选入“岗位工资”选项,在“替换成”文本框中,输入“岗位工资+500”。
C、在替换条件处分别选择:
“部门”、“=”、“销售部”,单击“确认”按钮,弹出系统提示:
“数据替换后将不可恢复。
是否继续”,单击“是”按钮,系统提示:
“1条记录被替换,是否重新计算”,单击“是”按钮,系统自动完成工资计算。
(3)、数据计算与汇总菜单路径:
“工资---业务处理—工资变动”。
A、在“工资变动”窗口中,单击工具栏中的“计算”按钮,计算工资数据。
B、单击工具栏中的“汇总”按钮,汇总工资数据。
C、单击工具栏中的“退出”按钮,退出“工资变动”窗口。
(4)、查看个人所得税菜单路径:
“工资---业务处理---扣缴所得税”。
单击“确认”按钮,进入“个人所得税扣缴申报表”窗口。
3、工资分摊(“正式人员”类别)
(1)工资分摊类型设置菜单路径:
“工资—业务处理---工资分摊”。
A、单击“工资分摊设置”,打开“分摊计提比例设置”对话框。
B、单击“增加”按钮,打开“分摊计提比例设置”对话框。
C、输入计提类型名称“应付工资”单击“下一步”按钮,打“分摊构成设置”对话框。
D、按实验资料内容进行设备。
返回“分摊类型设置”对话框。
(2)、进行工资分摊“工资---业务处理—工资分摊”。
A、选择需要分摊的计提费用类型,确定分摊计提的月份:
B、选择全部部门。
选择“明细到工资项目”复选框。
C、单击“确定”按钮,打开“应付工资—览表”对话框。
D、选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”单选框,单击“制单”按钮。
E、单击凭证左上角的“字”处,选择“转账凭证”,单击“保存”,凭证左上角出现“已生成”标志,代表该凭证已传递到总账。
F、单击“退出”按钮。
4、工资月末处理
(1)、汇总工资类别
A、执行“工资---工资类别—关闭工资类别”命令。
B、执行“系统工具—工资类别汇总”命令,打开“选择工资类别”对话框。
C、单击选择要汇总的工资类别,单击“确认”按钮,完成工资类别汇总。
E、执行“工资---工资类别---打开工资类别”命令,打开“选择工资类别”对话框。
F、选择“998汇总工资类别”,单击“确认”按钮,查看工资类别汇总后的各项数据。
(2)、账表查询
查看个人所得税扣缴申报表、各种工资表。
(3)、月末处理菜单路径:
“工资—业务处理---月末处理”。
A、单击“确认”按钮,弹出系统提示:
“月末处理之后,本月工资将一许变动,继续月末处理吗”,单击“是”按钮。
系统继续提示:
“是否选择清零项”,单击“是”按钮,打开“选择清零项目”对话框。
B、在“请选择清零项目”列表中,单击鼠标选择“请假天数”、“请假扣款“和奖励工资”,单击“>
”按钮,将所选项目移动到右侧的列表框中。
C、单击“确定”按钮,弹出系统提示:
“月末处理完毕!
”,单击“确定”按钮返回。
D、同理,完成“临时人员”工资类别的月末处理。
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