53质量管理程序Word文档格式.docx
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5.1工程质量管理委员会92
5.2建设工程总体统筹控制计划92
5.3质量管理计划93
5.4各级承包商的资格审查93
5.5施工部的质量保证94
5.8EPC总承包商、服务商的质量保证94
6施工过程质量控制94
6.1人员和分包控制94
6.2方法和措施控制95
6.3施工机具与检测装备控制95
6.4材料和设备控制95
6.5文明施工与作业环境控制95
7测量、分析和改进96
7.1承包商的质量计划96
7.2检验和试验计划97
7.3不符合项/不合格品控制97
7.4施工质量管理的预防措施98
7.5施工部组织推进基本统计方法在施工阶段质量管理中的应用98
8工程中间交接后的质量管理98
9工程质量监督与监察99
9.1政府建设工程质量监督99
9.2工程质量的执法监察99
10相关文件100
11附件101
附件一:
施工质量控制要点102
附件二:
质量控制点设置工作指引111
附表:
塔河重质原油改质工程质量控制点设置方案114
1目的
为了实现中国石油化工股份有限公司塔河重质原油改质项目的工程建设质量目标,规范工程项目建设的质量管理行为,控制其他建设各方的质量管理活动,特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于塔河重质原油改质项目施工阶段和竣工验收的质量管理。
3质量方针和目标
3.1质量方针
质量第一,本质安全。
3.2质量目标
3.2.1获得中国石油化工集团公司优质工程奖。
3.2.2设计方案先进、合理、经济、实用,设计文件的深度和完整性满足订货和施工要求。
3.2.3物资采购合格率100%。
3.2.4单位工程合格率100%,安装工程优良率达到90%以上,土建工程优良率达到60%以上。
3.2.5焊缝射线检测一次合格率95%以上。
3.2.6工程建成后一次开车成功。
4质量管理职责
4.1IPMT
4.1.1IPMT作为项目工程建设阶段的决策层,批准塔河重质原油改质项目建设的质量方针、质量目标和项目质量管理体系。
4.1.2对项目的重大质量事故的处理进行决策。
4.2项目管理部
4.2.1建立质量保证体系,保障项目管理部有关工程质量管理的职责、权限得到规定和沟通。
4.2.2确定工程建设的质量方针和目标,批准项目管理部的质量管理计划。
4.2.3对塔河重质原油改质项目质量进行全过程的监督管理。
4.2.4负责向中石化量监督总站申报办理质量监督。
4.2.5督促EPC总承包商提供实现工程建设质量目标和质量管理计划的必要资源。
4.2.6负责处置项目实施过程中的重大质量事故。
4.2.7召开工程质量管理委员会会议,定期评审本工程质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。
4.3施工部
4.3.1施工部在项目经理和分管副经理的领导下,协助IPMT拟订工程建设的质量方针和目标,协助建立工程建设的质量管理体系。
4.3.2负责施工阶段质量控制的组织和协调,以及工程质量管理体系的运行和维护。
4.3.3组织制定项目管理手册的相关章节及质量管理办法,编制质量计划。
4.3.4参与工程招标发包,提出针对各级承包商或服务商的质量要求。
4.3.5组织办理工程建设各项质量监督手续,配合中石化工程质量监督总站开展工程质量大检查,协助其他政府授权机构依法开展质量监督活动。
4.3.6跟踪监督各级承包商、服务商质量保证体系的运行,依照法律规定或者合同约定对各级承包商、服务商的质量违法、违约行为进行处罚。
4.3.7组织审查EPC总承包商对项目质量控制点的划分、检查等级的确认。
4.3.8对隐蔽工程和停检点进行检查。
4.3.9组织项目监理单位的质量管理评审。
4.3.10归口管理工程质量第三方检测业务(项目管理部抽查),监督施工现场特殊工种上岗资格的准入管理。
4.3.11组织开展例行的工程质量管理与协调,参与工程质量事故的调查和处理。
4.3.12组织开展定期或不定期的工程质量例外检查和抽检复验,对检查结果进行奖罚。
4.3.13组织单项工程的质量评定。
4.3.14负责组织编制建设工程竣工验收有关质量报表,组织编制工程建设质量月报。
4.3.15负责对工程设备、施工材料的质量监督检查,严格进场审查管理,保证本质安全。
4.3.16积极倡导和推行先进的质量管理理念和方法,努力探索和形成创新的质量管理文化和经验。
4.4控制部
组织工程的招标发包,对招标发包的过程质量行为及其后果负责。
4.5设计/生产准备部
4.5.1负责本工程设计阶段、生产准备和试车阶段的质量管理。
4.5.2协同施工部拟订和实施工程质量创优规划。
4.5.3参与设计交底、图纸会审、单位工程的质量验收和单项工程的“三查四定”。
4.5.4组织设计代表的现场服务,负责组织和落实有关设计漏项和缺陷的限期整改。
4.6采购部
负责工程物资采购与供应阶段的质量管理,提供采购物资的质量证明文件。
4.7综合部
负责工程质量创优有关文字资料、影像资料的采集、编辑和制作。
4.8质量检测机构
负责提供合格的检测人员和检测装备,在资质证书许可的范围内,按照有关工程建设强制性标准,独立开展工程质量检测活动,对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。
4.9监理单位
4.9.1对EPC总承包商单位进行质量监督管理,以确保工程质量达到预期目标。
4.9.2协助项目管理部审查EPC总承包商的分包(包括采购和施工)方案、参加EPC总承包商的资格预审、招投标活动以及重要的技术谈判。
4.9.3审核EPC总承包商提交的项目实施计划和施工组织设计。
4.9.4审查EPC总承包商现场质量管理体系,督促EPC总承包商严格按照工程承包合同、设计文件和工程技术标准、规范进行施工,主持工程质量事故的调查,并随时向项目管理部报告,对质量控制负责。
4.9.5检查EPC总承包商使用的材料、构配件和设备的质量,并进行必要的测试和监控,必要时到制造厂进行设备验收,确保物资供应满足工程质量控制的要求。
4.9.6对EPC总承包商的工程完成量进行质量确认,作为付款依据。
4.9.7负责组织EPC总承包商进行单位工程的划分,负责组织单位工程质量评定。
4.9.8协助组织“三查四定”和工程中间交接工作。
4.9.9协助项目管理部做好竣工验收(包括竣工资料的验收)工作。
4.9.10阶段性向项目管理部汇报工程质量情况。
4.10EPC总承包商
4.10.1对所承担的工程按照EPC总承包商合同的质量要求对设计、采购、施工质量全面负责。
4.10.2负责EPC总承包范围内的各项质量管理工作,接受和服从项目管理部、中石化质量监督总站、项目管理部委托的监理单位和具有资质的第三方检验单位对工程质量的检验、监督和管理,完成各项质量管理工作。
4.10.3认真贯彻ISO9000[2000版]质量保证体系文件规定,根据合同的相关条款开展项目的质量管理工作,以确保提供满足合同要求的产品。
4.10.4采用先进的项目质量管理手段对项目质量进行管理控制,对质量管理人员和专业人员进行必要的质量管理培训,使其符合质量管理的要求。
4.10.5必须按照项目管理部及监理单位批准的分包计划和认可的分包商进行分包,EPC总承包商的招投标活动接受项目管理部的监督、质询和批准。
4.10.6组织编制所承担项目的质量计划,在工程开工前报监理单位批准并在项目管理部备案。
4.10.7负责质量计划在所承担项目的设计、采购、施工全过程的具体实施。
4.10.8负责向当地质量技术监督部门办理特种设备、压力容器、工业锅炉、压力管道安装的申报手续和验收手续。
4.10.9负责中间交接前的成品保护工作。
4.10.10负责对质量检查、“三查四改”、中间交接提出的内容进行整改,负责处理试车中暴露的工程质量问题,并协助项目管理部完成竣工验收工作。
4.10.11组织质量事故原因调查、评估,提出补救措施和处理意见,出具调查报告。
5质量策划与质量保证
5.1工程质量管理委员会
5.1.1本工程成立以项目管理部为主,EPC总承包商、施工分包商、监理单位参加的工程质量管理委员会,项目管理部的项目经理兼任主任委员、分管工程质量的副经理兼任副主任委员。
5.1.2工程质量管理委员会的办事机构设在施工部。
施工部的主要负责人兼任办公室主任,设计/生产准备部、采购部、综合部分别派出负责人员兼任办公室副主任。
5.1.3工程质量管理委员会的工作例会每个季度召开一次。
施工部以工程质量管理委员会办公室的名义,定期以书面形式向主任委员、副主任委员和委员报告工程质量信息。
5.2建设工程总体统筹控制计划
建设工程总体统筹控制计划是指导工程建设的纲领性文件。
由施工部负责撰写涉及工程质量管理的内容,包括但不限于:
5.2.1施工阶段质量控制的组织管理。
5.2.2施工阶段质量控制的目标原则。
5.2.3施工阶段质量控制的主要内容。
5.2.4施工阶段质量控制的主要措施。
5.2.5施工阶段质量控制的考核。
5.3质量管理计划
质量管理计划作为本工程建设与管理涉及质量管理方面的策划性文件,由施工部撰写以下主要内容:
5.3.1工程质量的方针目标。
5.3.2工程质量的组织管理,包括职责、权限与沟通。
5.3.3工程质量的资源管理,包括人力资源、基础设施和工作环境。
5.3.4施工过程的质量控制,包括设计文件控制、进场物资验证、施工方案审批、特殊过程确认、施工成品防护、监视和测量装置等。
5.3.5测量、分析和改进,包括各级承包商质量管理体系的运行与考核、质量计划执行的监视与验证、施工产品质量的测量与验收、不符合项/不合格品控制、质量数据分析、纠正措施、预防措施,以及工程质量保证体系的持续改进等。
5.3.6质量文件和记录控制。
5.3.7质量计划的程序文件。
5.4各级承包商的资格审查
本工程各级承包商资格审查的主要内容,包括但不限于以下方面:
5.4.1企业的法人资格和市场准入资格。
5.4.2企业的人力资源和基础设施状况。
5.4.3企业的财务状况与以往工程业绩。
5.4.4拟派驻工程现场或为工程服务的主要监理人员、检测人员的从业资格和其他个人情况。
5.4.5拟投入工程现场或为工程服务的主要基础设施情况,其中检验和试验装备要有产品合格证书和计量检定证明。
5.5施工部的质量保证
5.5.1控制部主持EPC总承包商和服务商的招标发包,施工部参与招标发包活动并负责提供EPC总承包商、服务商的质量管理要求。
5.5.2施工部负责向中石化质量监督总站和政府授权的其他工程质量监督机构,办理建设工程项目质量监督申报手续并取得监督注册通知书。
5.5.3施工部负责编制建设工程项目开工报告,并组织单项工程的开工条件确认。
5.8承包商、服务商的质量保证
5.8.1承包商、服务商应当依照标准,建立并保持质量管理体系。
5.8.2施工部监视服务商质量管理体系的自律运行。
5.8.3工程监理单位监视承包商质量保证体系的自律运行,并通过监理月报和其他方式向施工部做出定期或不定期的报告。
5.8.4承包商、服务商应将本企业的质量管理手册和程序文件,在合同签订后的7日内报送施工部备案,并在建设期间安排在本工程现场进行质量管理体系的内部审核特别是外部审核。
6施工过程质量控制
项目管理部有关部门参与设计技术交底和施工图纸会审,通过设计/生产准备部对工程设计文件存在的漏项和缺陷以书面形式要求EPC总承包商限期整改。
6.1人员和分包控制
6.1.1施工部负责工程监理人员、质量检测人员的从业资格验证考核,组织本工程焊工准入资格的考核认定。
6.1.2EPC总承包商的项目经理、质量管理人员、特种作业人员必须持证上岗,工程监理单位负责审核和记录,并以书面报告施工部。
6.1.3专业分包或者劳务分包单位必须具备相应的资质等级,各分包商的短名单必须经过施工部的审查确认。
6.2方法和措施控制
6.2.1施工部组织审查工程监理单位编报的监理规划,经总监理工程师批准的分专业监理细则,应报施工部备案并作为工程监理单位绩效考核的依据之一。
6.2.2总监理工程师主持审查EPC总承包商编报的施工组织设计和专项施工方案,涉及重大安全事项的专项施工方案还应履行建设工程安全生产管理条例要求的其他法定程序。
6.2.3施工部组织EPC总承包商、工程监理单位在施工现场推行“首件样板制”,将“首件样板”的施工成品和质量文件,作为同类分部、分项工程或工序过程质量控制的实物参照标准。
6.3施工机具与检测装备控制
6.3.1施工部负责跟踪验证工程监理单位、质量检测机构有关检验和试验装备的计量检定证明。
6.3.2工程监理单位负责定期检查EPC总承包商直接影响工程质量的施工机械和器具的技术状况、检验合格证明或计量检定证明,未经监理工程师书面确认的施工机械和器具不得在本项目使用。
6.4材料和设备控制
6.4.1EPC总承包商对项目管理部提供的工程材料和设备,必须按照规定进行检验和验收。
6.4.2工程监理单位负责检查进场物资的外观质量和质量证明文件,并对其实物按照合同或者标准要求的比例或者数量,采用平行检验或者见证取样方式进行抽查复验。
6.4.3未经监理工程师书面确认的工程建设物资不得进场使用。
6.5文明施工与作业环境控制
6.5.1施工部负责制订现场文明施工管理规定,并组织EPC总承包商具体实施。
6.5.2EPC总承包商应将作业环境控制作为推行施工质量“首件样板制”的重要内容之一。
6.5.3工程监理单位分专业编制的监理细则,要根据工程建设相关标准提出作业环境控制的具体内容。
作业环境不符合有关施工规范的,工程监理人员应当制止施工人员作业,在条件好转或采取措施后恢复其施工。
6.5.4质量管理人员和专业监理工程师坚持施工过程的巡视检查和监督,及时发现并纠正施工人员不规范的作业行为。
针对关键部位、特殊作业和隐蔽工程,工程监理单位要安排专业人员实施旁站监理,确保其质量符合设计文件、施工规范要求,已经验收合格的分部、分项工程,EPC总承包商必须严格执行其质量计划有关成品防护的程序文件。
6.5.5工程监理单位组织分部、分项和单位工程的质量验收,根据工程设计文件和相关质量标准,检查并验证承包商是否做到工程内容、内在质量、外观质量和技术资料的“四个完整”。
6.5.6施工部督促EPC总承包商组织单项工程以“三查四定”为主要内容的中间验收。
即查设计漏项、查质量隐患、查未完工程,对检查发现的问题,定任务、定人员、定措施、定时间整改消项。
6.5.7在分单元、分专业开展中间验收的基础上,项目管理部、EPC总承包商、工程监理单位和生产使用单位共同签署单项工程中间交接证书及其附件,并由工程质量监督机构对中间交接过程签署监督意见。
7测量、分析和改进
7.1承包商的质量计划
7.1.1施工部组织审查工程监理单位编报的质量计划,负责监视和考核其质量监理行为和质量计划的实施成效。
7.1.2总监理工程师主持审查EPC总承包商编报的单项工程质量计划,提出审查意见后并报施工部确认。
EPC总承包商的质量计划应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程质量管理与控制的要求。
7.1.3无损检测机构的质量计划由工程监理单位协助施工部进行审批。
7.1.4工程监理单位负责监视并验证承包商质量计划的实施成效。
在施工准备阶段,应当检查承包商施工质量管理的组织与职责落实、人员与装备到位等情况,单项工程开工建设后,工程监理单位要重点监视质量体系的自律运行,考核施工资源的实际投入,检查质量记录的可追溯性并评价质量计划的实施效果。
7.2检验和试验计划
7.2.1施工部拟订工序施工质量控制点设置的统一规定。
7.2.2监理规划应对单项工程的检验和试验工作进行策划,监理细则应对本专业有关检验和试验的内容、要求和程序进行具体描述。
7.2.3单项工程的检验和试验计划分专业单独编制,在专业工程开工前,经EPC总承包商的管理者代表核准后,提交工程监理单位组织审查并签认。
项目管理部、质量检测机构参与单项工程的检验和试验计划的审查。
7.2.4EPC总承包商应当严格执行实施检验和试验计划,检验/试验报告或者其他质量记录应与建筑/安装施工活动同步完成。
7.2.5工程监理单位采取旁站监理或者见证取样的方式,监视承包商检验和试验计划的实施,并通过监理日志或者其他质量文件加以记录。
7.3不符合项/不合格品控制
7.3.1承包商质量体系运行、施工过程控制、检验或者试验发现的不符合项/不合格品,由总监理工程师签发《监理工程师通知单》。
7.3.2施工部的质量管理人员组织开展工程质量的例外检查和抽检复验,配合上级机关开展工程质量大检查。
涉及承包商、工程监理单位或质量检测机构的不符合项/不合格品,由施工部负责人负责签发《不符合项/不合格品报告》。
7.3.3EPC总承包商要针对存在问题,分析原因并提出纠正措施报请总监理工程师组织审查,所采取的纠正行动经工程监理单位验证后,合格的准予闭合。
7.3.4工程监理单位、质量检测机构要针对存在问题,分析原因并提出纠正措施报请施工部组织审查,所采取的纠正行动,经施工部验证后,合格的准予闭合。
7.3.5纠正效果不佳或未能达到预期效果的,EPC总承包商、工程监理单位或者质量检测机构,要重新分析原因并进行新一轮的PDCA循环。
7.3.6不合格的工程物资不得进入施工现场,不合格的工序未经纠正闭合,不得转入下道工序施工。
7.4施工质量管理的预防措施
7.4.1EPC总承包商要将不符合项/不合格品的产生原因和纠正措施,通过有效方式告示相关活动所涉及的施工管理人员和作业人员,防止类似不符合项/不合格品的再次发生。
7.4.2施工部定期召集EPC总承包商和工程监理单位,将一段时期在施工现场发现的不符合项/不合格品进行分析,研究并制订质量通病的预防措施,防止类似不符合项/不合格品在其他分包商施工的区域发生。
7.5施工部组织推进基本统计方法在施工阶段质量管理中的应用
EPC总承包商和工程监理单位要通过科学地抽取样本,提升检验和试验结果的客观性,并将排列图、因果图、直方图等基础统计方法用于质量数据分析,以期科学把握施工过程和产品的质量特性与趋势,提升纠正措施、预防措施的适宜性和有效性。
8工程中间交接后的质量管理
8.1控制部协助与EPC总承包商签订联动试车和投料试车期间的单项工程保运协议。
施工部组织EPC总承包商、工程监理单位开展单项工程联动试车和投料试车的保运工作。
保运人员应当24小时现场值班,确保工种、工具齐全,确保随叫、随到。
8.2施工部协助控制部与EPC总承包商签订单项工程质量保修协议,负责组织EPC总承包商、工程监理单位履行工程质量保修的相关义务。
8.3单项工程交工技术文件
8.3.1石油化工工程建设交工技术文件的编制与移交应当执行行业标准SH3503-2007的规定,建筑工程、其他专业工程或者现场组焊的锅炉、压力容器和特种设备安装工程,应当执行相应标准或有关部门的规定。
8.3.2EPC总承包商负责绘制、审核单项工程竣工图并加盖竣工图章后归入交工技术文件。
8.3.3施工部组织EPC总承包商、工程监理单位依照工程建设标准编制、审查单项工程的交工技术文件,并在单项工程中间交接后的60天内,向塔河分公司的档案机构办理移交。
8.3.4在交工技术文件按规定移交前,控制部不得受理EPC总承包商的工程结算。
8.4总监理工程师组织编制工程监理文件,经施工部审查确认后,向项目管理部的档案机构办理移交。
8.5施工部负责组织单项工程的质量评定,编制工程竣工验收文件有关质量管理方面的报告和报表。
8.6设计/生产准备部组织或者配合EPC总承包商申报中国石油化工股份有限公司优秀设计奖,施工部组织或者配合EPC总承包商申报中国石油化工股份有限公司优质工程奖。
单项工程同时获得中国石油化工股份有限公司优秀设计奖和优质工程奖的,由塔河分公司组织EPC总承包商、监理单位申报国家优质工程。
9工程质量监督与监察
9.1政府建设工程质量监督
9.1.1项目管理部、EPC总承包商、制造商以及勘察单位、监理单位、检测单位必须接受政府建设工程质量监督。
9.1.2中石化工程质量监督总站负责本工程(铁路专业工程除外)的政府建设工程质量监督。
9.1.3铁路专业工程的质量监督,由施工部负责向国家或地方政府有关部门授权的专业工程质量监督机构申报手续并配合开展。
9.1.4地方政府授权的专业机构依法实施锅炉、压力容器的监督检验,中石化工程质量监督总站依法实施压力管道的监督检验。
9.1.5施工部比照法律、法规、规章有关行政处罚规定,在施工现场开展工程质量管理的模拟执法。
9.2工程质量的执法监察
9.2.1中石化工程质量监督总站负责工程质量执法监察。
质量执法监察的方式,包括但不限于派出机构的现场检查、总部层面的工程质量“飞行”检查和工程质量大检查。
9.2.2EPC总承包商、工程监理单位、质量检测机构违反法律、法规、规章的禁止性规定,施工部将按照相关行政处罚金额的下限,通知财务部在当期应付的合同款项中暂时扣留相应的金额。
责任单位屡禁不止的,经工程质量管理委员会审议同意,项目管理部有权将前述暂扣金额,上报中石化工程质量监督总站处理。
10相关文件
10.1本工程质量管理应当执行的主要法律、法规、规章,包括但不限于:
10.1.1中华人民共和国建筑法
10.1.2中华人民共和国计量法
10.1.3中华人民共和国标准化法
10.1.4中华人民共和国招标投标法
10.1.5中华人民共和国产品质量法
10.1.6中华人民共和国建设工程质量管理条例
10.1.7中华人民共和国特种设备安全监察条例
10.1.8中华人民共和国建设工程勘察设计管理条例
10.1.9中华人民共和国生产安全事故报告和调查处理条例
10.1.10建筑业企业资质管理规定(建设部令第159号)
10.1.11工程监理企业资质管理规定(建设部令第158号)
10.1.12建设工程勘察设计资质管理规定(建设部令第160号)
10.1.13注册建造师管理规定(建设部令第153号)
10.1.14注册监理工程师管理规定(建设部令第147号)
10.1.15建设工程质量检测管理办法(建设部令第141号)
10.1.16房屋建筑工程质量保修办法(建设部令第80号)
10.1.17实
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