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收入(管理费用超标的要扣除管理费用超额部**完成或超额完成4.1
分)指标,按风险抵押金的同等金额另外专门发放完成奖(不属于返还范畴)。
4.2超额完成**收入(管理费用超标的要扣除管理费用超额部分)指标,超额部分按比例提超额奖:
小于50万元部分,5%;
50万元至100万元部分,7%;
100万元至200万元部分,10%;
大于200万元部分,20%。
4.3未完成**收入(管理费用超标的要扣除管理费用超额部分)指标的,按差额部分的比例扣除考核对象的风险抵押金。
4.4超额完成**销售毛利指标,超额部分按5%提奖。
4.5未完成**销售毛利指标的,按差额部分的5%扣除考核对象的奖金或风险抵押金。
4.6管理费用考核办法:
管理费用在限定指标内,不奖不罚;
超过限定指标的,按超额部分的100%扣**费完成值。
4.7业务招待费考核办法:
业务招待费作为总经理基金由总经理控制使用。
低于考核指标的,按节约部分的30%奖励考核对象;
超过考核指标的,超额部分全额扣除,在考核对象的奖金或总经理的风险抵押金中兑现。
4.8投入产出比考核办法:
年终所有子公司依此指标给出排名,前三名分别在管理指标考核总分上加3、2、1分。
5、管理指标及管理指标考核办法:
5.1管理指标:
由各职能部门制订并考核各子公司。
每个部门有相应的权重,所有权重之和为1。
)0.22安全生产部考核标准(权重
序考核指标内考核要求或指标标准分考核记分标准及分限
20
1
视事故性质扣罚扣分无限值全年事故为安全生产情
大事故另行处理安全生产工作酌情加
安全管理
2、安全制度及管理体系健全5安全制度缺一项-1分,管理体系不健全、安全职责不明确-2分
3、日常安全检查每日、周、月检查一次,并有记录10缺一次-1分,发现重大隐患经总公司确认加1-5分
4、安全隐患整改计划、防范措施及整改完成情况落实率100%5一分1-5分,整改好加-2项未落实
5、安全活动、会议每月至少1次,并有详细记录5缺一项-2分
6、上岗安全教育培训上岗培训率100%2一人次未培训-1分
7、施工安全防护防护率100%2一处未达标-1分
8、基础资料安全会议记录、安全教育记录、安全检查记录、事故档案、安全活动档案、设备技术档案、用户档案齐全5缺一项-1分
9、设备完好率工艺设备、仪表、电器完好率100%5一处缺陷-1分
10、动静密封泄露率零泄漏5一个漏点-1分
11、管网完好率100%5管网及设施一处不完好-1分
12、安全消防设施完好率每月试运行一次,5分钟消防水枪出水并有记录5一次未达标-2分
13、**平稳率100%5中断供气一次-5分
14、操作记录、交接班记录、巡线记录记录内容清楚完整3记录不清楚-1分,不完整-1分
15、用户报修、抢修记录记录完整3缺一次-1分
16、抢修情况抢修车、工具、配件完好齐备,抢修人员24小时值班。
接到抢修报警后15分钟内赶到现场5一项未落实-2分
17、安排工作完成情况落实率100%5没有按规定完成-1分
18、安全日、旬、月报表内容充实、按时上报5内容不充实-1分,不按时上报-1分
工程建设(技术部、工程管理部)考核标准(权重0.22)
序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值
1、工程合同选择施工队伍要遵守《工程统一管理》要求、合同采用规范化的合同文本、合同签订前须经总公司审批、合同签订后报总公司备案(包括合同附件)、执行过程中严格遵守合同条款等15按要求做到的不加分,反之每违反一项一次扣3分,扣完为止
2、建设工期根据总?
~
5%)5凡满足核准工期的为满分,每增5天,分别减2.5分,扣完为止
3、工程质量以有关部门验收为准,质量等级分为优良、合格和不合格三种10优良10分,合格5分,不合格0分
4、工程施工监督检查每月上报一次10每漏报一次扣2分,每迟报一次扣1分,扣完为止
5、工程安全工程施工过程中的安全动态考评,凡是与工程有关的事故,不分责任方在谁10无任何事故10分,轻微事故8分,一般事故6分,伤亡事故2分,重大伤亡事故0分
6、成本控制目标控制额为总公司核准的静态成本(即施工图预算)和动态成本(签证部分费用),如发生设计方案变更或调整的,目标控制额也作相应的调整20在静态成本范围内(浮动比例为5%)为10分,每增减5%,分别减加5分;
动态成本限值为静态成本5%,在其范围内得10分,分5,减5%每增
7、工程报表各种报表应准确填报,不得漏报或迟报,做到及时上报10按要求做到的不加分,每漏报一次扣3分,每迟报一次扣1分,扣完为止
8、竣工资料整理归档与移交竣工资料应与工程同步,做到及时收集、整理,要真实准确、齐全完整10工程竣工后一周内完成装订成册的得5分,竣工验收后一周内上报备案的得5分,反之不得分
9、报批程序执行情况根据“工程统一管理”要求,凡涉及工程方面的事,应严格执行各种报批程序10按要求做到的满分,未履行报批程序或“先斩后奏”的每次扣5分,已报批但还没有批复就执行的每次扣2分,扣完为止
材料采购部考核标准(权重0.16)
1、上报请购单根据工程要求上报材料、设备请购单,并标明材料、设备型号、规格、数量、技术要求及供货时间要求10按要求做到的不加分,累计3次做不到-1分
2、请购单签章材料、设备请购单必须有子公司领导签字、盖章10按要求做到的不加分,累计3次做不到-1分
3、认购计划各子公司必须做好材料认购计划,每周最多报一次请购分-1次做不到3按要求做到的不加分,累计10单(特殊情况例外).
4、材料的确认和入库材料、设备到后,根据采购清单和供货清单核对到货时间、数量、规格型号、质量,并签字、确认盖章、记录,并办理入库手续10按要求做到的不加分,累计3次做不到-1分
5、到货通知货到三天之内,必须把确认盖章的到货通知单传真给公司材料部备案。
10按要求做到的不加分,累计3次做不到-1分
6、出库出库必须办理出库手续10按要求做到的不加分,累计3次做不到-1分
7、库存量必须控制在30万元内(工程建设期例外;
原上报积压数除外)40每减少2万元,+1分;
每增加2万元,-1分。
市场部考核标准(权重0.08)
1、开户完成率100%20完成30%起记分为6分,以后每10%+2分
2、销气完成率100%15完成30%起记分为8分,以后每10%+1分
3、**资金回收率100%15完成40%起记分为9分,以后每10%+2分
分10%+2分,以后每9起记分为40%完成100%15销售率**、4.
5、安排工作完成情况落实完成率100%10延时或没完成每一件工作-1分
6、工作报表完成率完成率100%14每一份表格为2分
7、服务质量无投诉6一件投诉-1分
8、操作流程合格率无违规操作5违规操作视情节轻重扣分
人力资源部考核标准(权重0.08)
1、员工培训每年四次,每季度一次。
培训要有针对性,做好培训计划。
每次培训后总结培训结果报总公司人力资源部。
30按要求做到的不加分,反之每项-5分
2、员工考核每年四次,每季度一次。
达到公平、公正、公平,分为杰出、优良、良好、普通、较差五等。
每次考核后把考核结果报总公司人力资源部。
30达到杰出+5分,普通以下-5至10分
3、员工招聘、录用、退工、工资每月必须及时准确上报人员流动情况及工资、津贴发放情况。
4、日常管理考勤、员工请假审核等情况每月汇总报总公司人力资源部。
10按要求做到的不加分,反之每项-5分
计划管理部考核标准(权重0.08)
1工作审批按工作程序要求报总公司审批,根据审批意见执行15按要求做到的不加分,反之每次-2分
2上报月报表及时准确上报月报表20按要求做到的不加分,每延时一次-1分,每出现3项次错误-1分
3网络管理按时准确进行日、周、旬、月、季报表的输入30按要求做到的不加分,每缺3项次日记-1分,缺其它报表1项次-5分。
延时一次-1分。
每3项次错误-1分。
4文件、通知的执行按文件、通知的要求完成20按要求做到的不加分,延时一次-1分,没执行-3分。
5工作检查定期、不定期检查工作执行情况是否达到要求15根据检查结果酌情奖扣分
资金财务部考核标准(权重0.08)
1费用总额管理费用、财务费用及经营费用的总额,包括折旧及其他非全年费用发生总额在标准内,不扣分。
超过标准的,30现金支出的费用.
按超标的程度扣分。
2业务招待费包括招待客户用餐、礼品等费用10全年发生额在标准内,不扣分。
超过标准的,按超标的程度扣分。
3差旅费包括公司员工外地出差的车船费、住宿费、出差补贴及市内交通费10全年发生额在标准内,不扣分。
4融资额度指向当地银行借款的额度,指标为上年(无上年的按当年)总公司投资总额的50%30完成指标不扣分,未完成指标的按未完成的百分比扣分。
5日常工作质量的考核包括所有内部、外部报表及财务分析报告的编制、上报是否做到及时、准确、完整,资金划拨是否遵守制度等财务日常工作20每月考核一次,年度综合平均。
总裁办公室考核标准(权重0.08)
1档案管理严格按照通达公司《档案管理暂行规定》条例执行;
子公司文件资料符合总部备档要求的,及时上报总部备档。
20企业归档文件资料符合《档案管理暂行规定》的,不加分。
不符合规定及要求归档的,每项-5分。
2费用审核参照通达公司《费用报销制度》执行,对各项报销费用的审核,包括通讯费、差旅费(包括公司员工外地出差的车船费、住宿费、出差
补贴及市内交通费等费用)20符合报销制度规定的,不加分,不符合报销规定给予报销的,按超标的程度扣分。
3固定资产(日常办公用品)的审批按工作程序要求报总公司审批,根据审批的意见执行,同时做好固定资产、低值易耗品的管理工作,保持帐物相符。
10按要求做到的不加分。
反之每次-5分。
4企业文化企业文化活动的实施,宣扬通达文化,增强企业凝聚力,及时了解并和员工沟通。
20充分贯彻并执行总公司关于企业文化的精神(全年至少1次),每次+8分。
及时了解并处理员工反映情况。
如遇情况因未处理或处理不当反映到总部,则每发生一次-3分。
5印章管理公司内部印章的发放、交销和管理工作10按要求做到的不加分。
6日常工作质量的考核按照《通达公司网站和期刊的实施细则》及《通达公司公文处理管理办法》制度执行。
并做到公文收发有序、及时传达总部发文及会议精神的上传下达等日常行政工作20每月考核一次,年度综合平均。
考核总分数=∑部门考核分*权重
管理指标扣款额=风险抵押金*(1-考核总分数/90),其中90为调整系数
最后风险抵押金返还数=风险抵押金-经营指标扣款额(奖金不足扣款部分)-管理指标扣款额
注:
a.**费完成奖另记;
b.管理指标扣款额为负数即为奖额。
按各职能部门方案加权打分,以风险抵押金为基数考核。
各职能部门每5.2
季度做出预评分并下发各子公司。
5.3半年期完成或超额完成建设维护费指标50%的,可提前预奖,即预先发放50%的完成奖。
6风险抵押:
考核对象的月风险抵押金为本人工资(应发数,不含区域津贴)的50%,由总公司人力资源部或各子公司按月从其工资中扣除。
7考核说明:
7.1考核期间:
2003年1月1日至2003年12月31日。
7.2考核依据:
经营指标以总公司年终审计为准,管理指标以各职能部门年终考核为准。
年终由总公司组成综合审计小组对各子公司进行审计。
7.3考核机构:
计划管理部为考核主管部门,由总公司考评委员会进行考核。
7.4奖惩兑现时间:
次年一季度内。
7.5考核方式:
按经营指标考核办法,先计算超额(节余)奖,再计算扣罚款。
超额(节余)奖不足扣罚的,先按风险抵押金多少的比例扣罚完成奖,仍不足扣罚的再从风险抵押金中扣除。
以风险抵押金为基数,考核管理指标。
7.6超额(节余)奖分配系数:
总经理为30%;
副总经理为20%(超过一人时分摊);
余额奖励其他考核对象及对公司创效做出贡献的其他员工,奖励方案报总公司审批。
7.7各子公司必须严格执行总公司下发的各项规章制度,违规者视情节轻重给予经济或行政处罚,情节严重者终止本协议并调离本岗位。
7.8总公司确定暂缓投入的项目,收入类指标不考核。
岗位有变动的根据在岗时间按月考核,经营管理指标按年终结果考核。
7.9
8注意事项:
各子公司班子成员应加大营销力度,全力以赴做好各方面的工作,确保上述指标的完成。
不得玩忽职守,更不得收取承包方或施工单位的任何钱款或价值200元以上的物品,私自收受一经发现,即取消奖励资格,并按情节轻重分别作出纪律处分。
9年终考核后实行末位淘汰制:
9.1总分数=0.55*素质考评分+0.45*管理考核分;
9.2总分数<
50分,直接淘汰;
9.3末位者总分数<
其他考核对象平均分*0.85,实行末位淘汰。
10本考核方案最终解释权属于总公司考评委员会。
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- 经营管理 指标 考核 方案