上海嘉定区菊园新区联勤和城网格化综合管理中心Word文档格式.docx
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国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
496.49
其他收入
487.00
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
12.34
节能环保支出
城乡社区支出
3,794.17
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
8.49
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
4,367.49
本年支出合计
4,311.49
动用历年结余
本年结余
56.00
合计
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
类
款
项
204
99
其他公共安全支出
01
其他公共安全支出
210
05
医疗保障
02
事业单位医疗
212
3,307.17
214.84
3,092.33
城乡社区管理事务
其他城乡社区管理事务支出
城乡社区规划与管理
196.97
城乡社区规划与管理
03
城乡社区公共设施
959.88
其他城乡社区公共设施支出
城乡社区环境卫生
1,935.48
城乡社区环境卫生
221
住房改革支出
住房公积金
3,824.49
235.67
3,588.82
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
215.18
基本工资
30.35
津贴补贴
45.14
奖金
84.73
04
社会保障缴费
54.96
06
伙食补助费
07
绩效工资
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
12.00
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
08
取暖费
09
物业管理费
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
223.67
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2.00
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注:
上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算收入情况说明
上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算收入总计4,367.49万元,其中:
财政拨款收入3,880.49万元,占88.85%;
其他收入487.00万元,占11.15%。
二、关于上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算支出情况说明
上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算支出总计4,311.49万元,其中:
基本支出235.67万元,占5.47%;
项目支出4,075.82万元,占94.53%。
三、关于上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,824.49万元,具体情况如下:
1、“公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)”496.49万元,其中:
“其他公共安全支出(项)”496.49万元,主要用于:
实时图像专项经费、联勤工作经费等专项经费。
2、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”12.34万元,其中:
“事业单位医疗(项)”12.34万元,主要用于:
缴纳事业在编在职人员医疗保险的基本支出。
3、“城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)”214.84万元,其中:
“其他城乡社区管理事务(项)”214.84万元,主要用于:
新区联勤中心在编人员的人员经费、公用经费的基本支出。
4、“城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)”196.97万元,其中:
“城乡社区规划与管理(项)”196.97万元,主要用于:
城市管理等专项经费。
5、“城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)”959.88万元,其中:
“其他城乡社区公共设施支出(项)”959.88万元,主要用于:
轨交站点管理费、交通设施费、市容保障服务费等专项经费。
6、“城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)”1,935.48万元,其中:
“城乡社区环境卫生(项)”1,935.48万元,主要用于:
环卫作业经费、停车场、道班房维修、垃圾分类(现有小区分拣延续)、朱桥填埋场、安亭垃圾处置厂等专项经费。
7、“住房保障支出(类)住房保障支出(款)”8.49万元,其中:
“住房公积金(项)”8.49万元,主要用于:
事业在编在职人员缴纳的住房公积金。
四、关于上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计235.67万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”215.18万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
2、“商品和服务支出”12.00万元,主要用于:
其他交通费用。
3、“对个人和家庭的补助”8.49万元,主要用于:
住房公积金。
五、关于上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心无2015年度“三公”经费决算数,比预算节约2.00万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:
严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制三公经费开支。
其中:
上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无因公出国(境)费。
上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无公务用车购置及运行维护费决算。
上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无公务接待费决算。
六、关于上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度机关运行经费决算数
上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额831.93万元,其中:
政府采购货物预算执行231.93万元、政府采购服务预算执行600.00万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额864.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额155.52万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行831.93万元。
九、关于上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度预算绩效情况
上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无预算绩效情况。
十、关于上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度国有资产占有使用情况
上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备
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