防城港港口区接待办Word文件下载.docx

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3、负责协调配合有关单位、部门、做好有关专项接待任务

的组织工作。

4、负责区主要领导和重要团组外出考察食宿的联系和安排。

5、负责接待应区领导邀请前来我区考察、访问、帮助工作的专家学者和其他重要客人。

6、负责接待来我区考察、访问、指导和联系工作的外省、市、区及处级领导同志及随行人员。

7、负责接待来我区采访的各类新闻媒体记者。

8、参与市重大活动和重要会议的接待工作的组织实施。

9、贯彻落实党中央、自治区党委接待工作方针、政策、原则、规定，负责接待经费开支的审核和结算。

（二）人员构成情况

区接待办公室事业编制4名，实有人数5名，其中正科级干部2名（正科实职1名，正科非领导1名），副科级干部1名，科级以下干部2名。

港口区接待办部门决算单位构成是本级单位，下设办公室。

港口区接待办2017年度部门决算报表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款

226.12

一、一般公共服务支出

　218.05

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

　2.67

七、医疗卫生与计划生育支出

　3.66

本年收入合计

本年支出合计

　224.37

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

　5.11

年末结转与结余

　6.86

收入总计

231.23

支出总计

　231.23

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

万元

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

　226.12

201

一般公共服务支出

218.41　

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301

行政运行

49.86　

2010302

一般行政管理事务

168.55

208

社会保障和就业支出

2.67

20805

行政事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

5.04　

21011

医疗保障

2101101

行政单位医疗

2.27　

2101103

公务员医疗补助

2.78　

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

224.37　

56.18　

168.19

218.05　

49.86

168.19　

2.67　

3.66　

1.39　

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表单位：

行次

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

226.12　

18

二、政府性基金预算财政拨款

19

20

21

22

23

24

8

……

25

9

26

10

27

11

28

12

29

年初财政拨款结转和结余

13

5.11　

年末结转和结余

30

6.86　

14

31

15

32

16

33

17

231.23　

34

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

224.37

218.05

3.66

2.27

1.39

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

301

工资福利支出

45.67

302

商品和服务支出

　6.72

30101

基本工资

14.94　

30201

办公费

1.63　

30102

津贴补贴

22.7

30202

印刷费

30103

奖金

1.33

30207

邮电费

0.12

30104

其他社会保障缴费

4.04

30211

差旅费

0.25

……

30228

工会经费

0.61

30239

其他交通费用

3.86

30107

绩效工资

30240

税金及附加费用

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30199

其他工资福利支出

30299

其他商品和服务支出

0.26

303

对个人和家庭的补助

3.34

310

其他资本性支出

　0.44

30301

离休费

31001

房屋建筑物购建

30302

退休费

31002

办公设备购置

31099

其他资本性支出

30311

住房公积金

3.34　

304

对企事业单位的补贴

30313

购房补贴

30401

企业政策性补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

307

债务付息支出

30701

国内债务付息

399

其他支出

39901

赠与

人员经费合计

　49.02

公用经费合计

　7.16

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度预算数

2017年度决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

250.17　

　0

250.17

161.89　

161.89

0　

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

功能分类科目编码

基本支出

　类

　款

　项

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入226.12万元，其中本年收入226.12万元,较2016年度决算数减少10.97万元，下降4.63%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入226.12万元，为本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少10.97万元，下降4.63%，主要原因是2017年公务接待费减少支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）%。

4.其他收入-0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余5.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2016年业务支出没有使用以前年度结转结结余资金。

（二）本部门2017年度总支出224.37万元，其中本年支出224.37万元,较2016年度决算数减少12.72万元，下降5.37%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）218.05万元,主要用于本单位一般公共服务支出。

较2016年度决算数减少7.60万元，下降3.37%，主要原因是2017年公务接待费减少支出。

2.社会保障就业支出（类）2.67万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2016年度决算数增加2.67万元，增长100%。

主要原因是此项目上年没有单独列支，是2017新分类项目。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.66万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。

较2016年度决算数增加0.48万元，增长15.09%,主要原因是人员工资基数增长。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.年末结转和结余6.86万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加1.75万元，增长34.25%，主要原因是2017年增加财政拨款结转结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

港口区接待办2017年度一般公共预算支出224.37万元，较2016年度决算数减少12.72万元，下降）5.37%。

其中：

基本支出56.18万元，项目支出168.19万元。

港口区接待办2017年度一般公共预算支出年初预算为232.00万元，支出决算为224.37万元，完成年初预算的96.71%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为222.33万元，支出决算为218.05万元，完成年初预算的98.07%。

主要原因是2017年本单位减少了基本支出和项目支出。

主要用于单位公共服务支出。

20103政府办公厅（室）及相关机构事务218.05万元，其中：

基本支出56.18万元，项目支出168.19万元。

2010301行政运行支出49.86万元，其中：

基本支出49.86万元，项目支出0万元。

2010302一般行政管理事务168.19万元，其中：

基本支出0万元，项目支出168.19万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。

主要用于单位机关事业养老保险缴费支出。

基本支出2.67万元，项目支出0万元。

20805行政单位离退休2.67万元。

2080505单位机关事业养老保险缴费支2.67万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%。

主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。

基本支出3.66万元，项目支出0万元。

21011行政事业单位医疗3.66万元。

2101101行政单位医疗2.27万元。

基本支出2.27万元，项目支出0万元。

2101103公务员医疗补助1.39万元。

基本支出1.39万元，项目支出0万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出45.67万元，完成年初预算的101.83%。

2017年包括了为职工的缴纳的住房公积金。

（二）商品和服务支出6.72万元，完成年初预算的2.61%。

2016年公务接待费项目250万元在基本支出商品服务支出列支，2017年在项目支出中列支。

（三）对个人和家庭补助3.34万元，完成年初预算的91.76%。

2016年职工住房公积金补助在此项中列支，2017年在工资福利支出中列支。

（四）其他资本性支出0.44万元，完成年初预算的100%。

2017年单位采购了1台电脑。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

港口区接待办2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

基本支出0万元，项目支出0万元。

港口区接待办2017年度政府性基金支出年初预算为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预算数、上年支出数进行对比，无增减变动；

公务用车购置及运行费支出决算0万元，年初预算０万元，比上年减少0.03万元，主要原因是2016年3月份公车改革，2017年无这方面支出；

公务接待费支出决算161.89万元，占年初预算的64.71%，比上年减少9.05万元，下降5.30%。

2017年“三公”经费总支出161.89万元，占年初预算的64.71%，比上年减少9.08万元，下降5.31%。

“三公”经费下降的主要原因是公务用车改革没有安排公务用车购置及运行维护费支出；

在审核各项支出时认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费、八项规定、国内公务接待管理等有关规定，坚持勤俭节约，精打细算，合理安排的原则，严格控制“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排港口区接待办所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年，港口区接待办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出161.89万元,国内公务接待批次623次，人次12460次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出7.16万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少2.71万元，降低2.74%。

主要原因是：

没有车辆经费运行，日常经费开支等经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.44万元，其中：

政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:

一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中项目1个，共涉及资金250万元，自评覆盖率达到100%。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

共组织对“公务接待费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出250万元。

从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目