哈尔滨市阿城区劳动保障监Word格式文档下载.docx
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(六)开展企业劳动保障诚信等级评价工作。
根据上述职责,哈尔滨市阿城区劳动保障监察局内设3个股室,分别是:
监察股、综合股、网检股。
2017年纳入哈尔滨市财政局部门决算管理的单位计1个:
哈尔滨市阿城区劳动保障监察局。
2017年末,哈尔滨市阿城区劳动保障监察局在职人员编制数5人,全部为参照公务员法管理人员;
年末实有5人。
第二部分2017年度哈尔滨阿城区劳动保障监察局部门决算表收入支出决算总表
部门:
哈尔滨市阿城区劳动保障监察局01公开表
单位:
万元
收入支出
项目
行
次
金额项目
金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入1108.64一、一般公共服务支出30
其中:
政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31
二、上级补助收入3三、国防支出32
三、事业收入4四、公共安全支出33
四、经营收入5五、教育支出34
五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出35
六、其他收入7七、文化体育与传媒支出36
8八、社会保障和就业支出3792.47
9九、医疗卫生与计划生育支出383.86
10十、节能环保支出39
11十一、城乡社区支出40
12十二、农业水支出41
13十三、交通运输支出42
14十四、资源勘探细心等支出43
15十五、商业服务业等支出44
16十六、金融支出45
17十七、援助其他地区支出46
18十八、国土海洋气象等支出47
19十九、住房保障支出489.01
20二十、粮油物资储备支出49
21二十一、其他支出50
本年收入合计22108.64本年支出合计51105.34
用事业基金弥补收支差额23结余分配52
年初结转和结余241.31其中:
提取职工福利基金53
项目支出结转和结余25转入事业基金54
26年末结转和结余554.61
27其中:
项目结转和结余56
2857
总计29109.95总计58109.95
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门;
哈尔滨市阿城区劳动保障监察局单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
108.64
201
一般公共服务支出
20110
人力资源事务
2011006
军队转业干部安置
208
社会保障和就业支出
95.77
20801
人力资源和社会保障管理事务
44.83
2080101
行政运行
2080109
社会保险经办机构
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位离退休
0.94
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080599
其他行政事业单位离退休支出
20806
企业改革补助
2080601
企业关闭破产补助
20808
抚恤
2080899
其他优抚支出
20899
其他社会保障和就业支出
50
2089901
210
医疗卫生与计划生育支出
3.86
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
212
城乡社区支出
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801
征地和拆迁补偿支出
221
住房保障支出
9.01
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
4.28
2210202
提租补贴
4.73
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
万元
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
105.34
92.47
45.87
0.47
46.13
医疗卫生与计划生育
住房保障
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款1108.64一、一般公共服务支出28
二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29
3三、国防支出30
4四、公共安全支出31
5五、教育支出32
6六、科学技术支出33
7七、文化体育与传媒支出34
8八、社会保障和就业支出3592.4792.47
9九、医疗卫生与计划生育支出363.863.86
10十、节能环保支出37
11十一、城乡社区支出38
12十二、农林水支出39
13十三、交通运输支出40
14十四、资源勘探信息等支出41
15十五、商业服务业等支出42
16十六、金融支出43
17十七、援助其他地区支出44
18十八、国土海洋气象等支出45
19十九、住房保障支出469.019.01
20二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48
本年收入合计22108.64本年支出合计49
年初财政拨款结转和结余231.31年末财政拨款结转和结余504.614.61一般公共预算财政拨款241.3151政府性基金预算财政拨款2552
2653
总计27109.95总计54109.95109.95注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表部门:
项目
功能分类
本年支出合计基本支出项目支出
类款项
栏次123
合计105.34105.34
208社会保障和就业支出92.4792.47
20801人力资源和社会保障管理事务45.8745.87
2080101行政运行
2080109社会保险经办机构45.8745.87
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805行政事业单位离退休0.470.47
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.470.47
2080599其他行政事业单位离退休支出
20806企业改革补助
2080601企业关闭破产补助
20808抚恤
2080899其他优抚支出
20899其他社会保障和就业支出46.1346.13
2089901其他社会保障和就业支出46.1346.13
210医疗卫生与计划生育支出3.863.86
21011行政事业单位医疗3.863.86
2101101行政单位医疗3.863.86
2101102事业单位医疗
221住房保障支出9.019.01
22102住房改革支出9.019.01
2210201住房公积金4.284.28
2210202提租补贴4.734.73
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
万元科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出86.34302商品和服务支出9.99310其他资本性支出30101基本工资17.5230201办公费4.3131001房屋建筑物购建30102津贴补贴9.3530202印刷费0.9831002办公设备购置30103奖金5.6730203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费3.8630204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费30205水费31006大型修缮30107绩效工资30206电费31007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费0.6630207邮电费0.131008物资储备30109职业年金缴费0.0930208取暖费131009土地补偿30199其他工资福利支出49.1930209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助9.0130211差旅费31011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国(境)费用31012拆迁补偿30302退休费30213维修(护)费31013公务用车购置30303退职(役)费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费31020产权参股30305生活补助30216培训费31099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费30401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金30225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费30499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金4.2830227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴4.7330228工会经费30701国内债务付息30313购房补贴30229福利费30707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费3.639906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用
30299其他商品和服务支出
人员经费合计95.35公用经费合计9.99
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开:
07表
哈尔滨市阿城区劳动保障监察局 单位:
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
8
9
10
11
12
本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。
其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
项目本年支出
年初结转和结余本年收入年末结转和结余
科目名称合计基本支出项目支出
栏次1478910
212城乡社区支出
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801征地和拆迁补偿支出
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分2017年度哈尔滨市阿城区劳动保障监察局
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
哈尔滨市阿城区劳动保障监察局2017年度收入总计109.95万元,支出总计109.95万元,与2016年度相比,收、支总计均增加57.22万元,增幅108.52%。
主要原因2017年在职人员工资进行了全面调整,调整后整体工资略有所增加,相应的医疗卫生和住房保障支出也都略有增加,增加了农民工救助金。
哈尔滨市阿城区劳动保障监察局2017年度收入合计108.64万元,其中:
财政拨款收入108.64万元,占100%;
与2016年度相比,增加55.91万元,增幅106.03%,主要原因是2017年在职人员及退休人员工资进行了全面调整,调整后整体工资略有所增加,相应的医疗卫生和住房保障支出也都略有增加,增加了农民工救助金。
哈尔滨市阿城区劳动保障监察局2017年度支出合计105.34万元,其中:
基本支出105.34万元,占100%。
与2016年度相比,增加53.93万元,增幅104.9%,主要原因是2017年在职人员及退休人员工资进行了全面调整,调整后整体工资略有所增加,相应的医疗卫生和住房保障支出也都略有增加,增加了农民工救助金。
四、财政拨款收入支出总体情况
哈尔滨市阿城区劳动保障监察局2017年度财政拨款收支总决算109.95万元,与2016年度相比,增加57.22万元,增幅108.52%,主要原因是年末财政拨款结转及结余增加和增加了农民工救助金。
哈尔滨市阿城区劳动保障监察局2017年度一般公共预算财政拨款支出105.34万元,比上年度决算数增加52.61万元,增幅99.77%;
比2017年度年初预算数增加48.47万元,完成年初预算185.23%。
主要原因:
一是财政国库业务支出增加,二是人员经费的调整,三是加了农民工救助金。
一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:
社会保障和就业
支出(类)92.47万元,占支出的87.78%;
医疗卫生与计划生育支出(类)3.86万元,占支出的3.67%;
住房保障支出(类)9.01万元,占支出的8.55%。
(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)
年初预算数为56.87万元,决算数为105.34万元,完成年初预算
的185.23%,主要原因是人员经费调整及财政国库业务费增加和增加了农民工救助金,根据相关政策规定及实际情况按要求安排资金。
1、无行政运行(项)支出。
2、无一般行政管理事务(项)支出。
(二)、无一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出。
(三)无教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预
算数为0万元,决算数为0.47万元,主要原因是2017年11月开始,实施市直机关事业单位养老保险制度,根据相关政策按要求安排资金。
1.无事业单位离退休(项)支出。
2.无未归口管理的行政单位离退休(项)支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出0.47万元,根据哈
财社[2017]456号文件要求,市直机关事业单位养老保险制度自2017
年11月开始实施,根据实际情况按要求安排资金。
4.无其他行政事业单位离退休支出(项)支出。
(五)无社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出。
(六)无城乡社区支出(类)支
(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出
3.86万元,比2017年预算数减少0.17万元,完成预算的95.78%,
主要原因是医保调整,根据实际情况按要求安排资金。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
年初预算数为9.22万元,决算数为9.01万元,完成预算的
97.72%,主要原因是职工住房保障调整,根据实际情况按要求安排资金。
1.住房公积金(项)支出4.28万元,比2017年预算数减少0.44
万元,完成预算的90.68%,主要原因是在职公积金的调整,根据实
际情况按要求安排资金。
2.提租补贴(项)支出4.73万元,比2017年预
数增加0.23万
元,完成预算的105.11%,主要原因是人员工资调整,根据实际情况
按要求安排资金。
3.无购房补贴(项)支出。
哈尔滨市阿城区劳动保障监察局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出105.34元,其中:
人员经费95.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;
公用经费9.99万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、其他交通费等。
阿城区劳动保障监察局2017年度“三公”经费支出决算数为0万元,年初
预算数0万元。
因公出国(境)费2017年度决算数为0万元
年初预算数为0万元;
公务用车购置与运行费2017年度决算数为0
万元,年初预算数为0万元;
公务接待费2017年度决算数为0万
元,年初预算数为0万元。
阿城区劳动保障监察局2
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