汽车铝车轮企业环境管理体系手册范本Word格式.docx
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3.1
企业概况
3.2
公司环境方针
4
环境管理体系
4.1
总要求
4.2
环境方针
4.3
策划
4.3.1
环境因素
4.3.2
法律法规和其它要求
4.3.3
目标与指标
环境管理方案
4.4
实施与运行
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.2
能力、培训和意识
4.4.3
信息交流
4.4.4
文件
4.4.5
文件控制
4.4.6
运行控制
4.4.7
应急准备和响应
4.5
检查
4.5.1
监测和测量
4.5.2
合规性评价
4.5.3
不符合、纠正与预防措施
4.5.4
记录控制
内部审核
4.6
管理评审
附录A
环境管理体系流程图
附录B
公司产品生产流程图
附录C
公司平面、管网示意图
附录D
程序文件目录
为了认真贯彻GB/T24001—2004idtISO14001:
2004标准,总结以往生产实践和环境管理经验,加强企业管理,推动环境水平的提高,特编制本公司《环境管理手册》,作为企业内部环境管理的基本纲领和对外介绍企业环境体系、环境保证能力的重要文件,现予以颁布。
全体员工必须认真学习,坚持贯彻环境方针、目标、指标和《环境管理手册》,对本公司环境管理实行全面有效的控制,努力提高环境质量和管理水平。
为保证本《环境管理手册》的全面实施和环境管理体系的全面运行,全体员工必须把环境体系要求作为自己的行为准则,确保环境管理体系持续有效运行。
XXXXXXXXX有限公司
总经理:
XXX
日期:
2011年06月1日
经研究决定,任命XXX先生为公司环境管理体系的管理者代表,确保体系所需过程的建立、实施、保持、改进;
配合主持环境目标、指标和环境管理方案的制定和评审;
主持内部审核;
向最高管理者报告环境管理体系的业绩和改进的需求;
确保在整个组织内提高员工环保意识和污染防治水平;
与环境管理体系有关事宜的外部联系。
特此任命。
总经理:
XXX
日期:
2.1.1本公司的《环境管理手册》(以下简称手册)规定了环境管理体系的要求,用于内部环境管理和向相关方证实本公司环境管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规的文件,公司各部门必须严格执行。
2.1.2本手册适用位于XXXXXXXXXXXXXX工业园区的XXXXXXXXX有限公司内的汽车(铝合金车轮)的设计、生产、服务及相关管理活动。
2.2.1手册的编写、批准和发布
2.2.1.1企管部根据ISO14001:
2004环境管理体系——要求及使用指南,结合企业的实际情况,组织编写手册草稿。
2.2.1.2手册草稿完成后,由管理者代表或授权人员组织全公司各环境管理职能部门进行讨论修改和定稿。
2.2.1.3手册定稿后,以总经理批准的方式发布,同时宣布手册的发布和实施日期。
2.2.2手册的管理
2.2.2.1手册的解释权归管理者代表或其授权人员。
2.2.2.2企管部负责手册的更改和相应的审批手续。
环境管理手册的更改可根据工作量的大小,采用换版、换页等方式进行。
2.2.2.3手册的发放范围由企管部提出,经管理者代表批准后实施。
2.2.2.4手册的封面必须带有“受控”和“非受控”标识。
“受控”的为公司内各职能部门使用的有效版本,当手册更改时必须对其进行相应的换版、换页或局部更改;
经管理者代表批准为“非受控”的手册,可发放给有关单位参阅,修改时不作跟踪。
2.2.2.5当手册持有人调离本岗位时,应将持有的手册收回。
2.2.2.6手册的管理按《文件和资料控制程序》的规定进行。
XXXXXXXXX有限公司位于XXXXXXXXXXX工业园区内,占地面积XXX亩,建筑面积XXXXXXXXX㎡,固定资产投入XXX亿元,是一家XX企业,始建于XXXX年。
现有员工XXXX人,其中高中级专业技术人员XX余人,主要生产铝合金车轮,公司已经于XXXX年、XXXX年通过VIA认证和TS16949认证。
是目前国内能够生产XX寸车轮为数不多的企业之一。
产品XX%以上销售国外。
新产品尺寸不断扩大,产品款式新颖多变,使XX公司的产品在国内外市场上赢得客户的赞扬和信赖。
公司具备先进的流水线生产设备和检测仪器,采用先进的生产工艺,专业生产高级铝合金车轮等产品。
公司积极开展清洁生产,减少生产、管理活动对环境的污染及资源的耗用,实现经济和环境的协调发展。
本公司为了承担相应的社会责任、关注环境保护和污染预防、进一步扩大市场份额,顺应国际发展的趋势,适时引入ISO14001环境管理体系,目的是不断改善企业的自身形象,在实现产品高品质的同时为环境的改善作贡献,实现人与自然的和谐相处。
本公司根据ISO14001环境管理体系要求及使用指南,结合本公司实际情况,建立公司的环境管理体系,本手册覆盖该体系中的所有要素,是公司建立和实施环境管理体系的纲领性文件,因此公司各部门各员工都必须按照本手册的要求贯彻实施。
让我们以自己的实际行动,致力于环境保护,改善环境、保护青山绿水、携手共进。
企业名称:
地址:
邮编:
联系电话:
传真:
网址:
电子信箱:
XXXXXXXXX有限公司以高级铝合金车轮为主导产品,在追求高品质的同时不断改善自身的环境行为,为人类的可持续发展做贡献,现特向社会各界郑重公布公司的环境方针:
遵守法律法规制造绿色产品
节能降耗降废清洁安全生产
管理持续改进确保环境保护
日期:
2011年06月1日
4.1.1依据GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求建立环境管理体系,形成环境管理体系文件,加以实施、保持,并不断地持续改进。
4.1.2为保证环境管理体系能顺利地建立、实施,并不断地持续改进,必须做到:
4.1.2.1建立环境管理体系全过程:
体系的策划、方针和目标的制定、文件的编写、机构的设置、人员和资源配置及运行等。
4.1.2.2环境管理体系应保持,环境管理体系建成后,要按要求运行,在运行过程中实施监督和采取纠正措施,并通过审核和评审促进环境管理体系的持续改进。
4.1.2.3确定影响环境的所有过程和要素,并确定这些过程的顺序和相互作用关系。
4.1.2.4环境管理体系建成后要加以保持,及时调整或采取纠正、预防措施。
4.1.2.5环境管理体系的有效运行,应建立一套适宜的、可行的、有操作性的相关的程序文件加以保持。
4.2.1目的:
推动公司实施与改进环境管理体系,实现公司的总体环境目标。
4.2.2适用范围:
适用于公司环境方针的制订与实施。
4.2.3职责:
公司总经理负责环境方针的制订并确保实施。
4.2.4程序:
4.2.4.1总经理应主动接受环境意识的培训,了解环保方面的动态和相关的法律法规。
4.2.4.2针对公司建立与保持环境管理体系,公司总经理组织制订公司的环境方针,环境方针应满足以下要求:
a)适合于公司所有活动,产品或服务的性质、规模与环境影响;
b)包括对持续改进和污染预防的承诺;
c)包括对遵守与公司环境因素有关的适用的法律、法规和其它要求的承诺;
d)提供建立和评审环境目标和指标的框架;
e)环境方针应文件化,经总经理批准后发放,在公司范围内宣贯实施,保证传达到所有为公司或代表公司工作的人员;
f)环境方针为公司在环境方面的最高承诺,任何组织和公众可公开获得。
4.2.4.3总经理确保环境方针在全公司的推行,并提供所需人、财、物资源。
4.2.4.4必要时,可对环境方针进行评审并修订。
4.2.5支持性文件
XX/EP-4.2环境方针、目标、指标和方案管理程序
4.3.1.1目的:
识别和评价公司活动、产品和服务中的环境因素,以及公司可以施加影响的环境因素,确定其中的重要环境因素。
4.3.1.2适用范围:
适用于公司环境因素的识别与评价活动。
4.3.1.3职责:
(1)企管部负责环境因素的识别、登记、汇总、评价并列出重要环境因素清单。
(2)公司其他各部门配合企管部做好环境因素的识别与评价。
4.3.1.4程序:
(1)环境因素的识别
a)企管部组织相关部门和有关人员发放调查表、现场观察、过程分析等方法,识别公司在办公和生产、生活、服务中能够控制的环境因素,以及可望施加影响的环境因素;
b)环境因素的识别应充分考虑公司内部运行正常、异常和可能出现的紧急情况,以及过去、现在、将来三种“时态”的运行;
c)企管部对识别出的环境因素进行分类,列出公司的《环境因素清单》。
(2)环境因素的评价
a)从法律、法规的强制程度,对环境影响程度、污染物排放量及相关方抱怨程度,以打分的形式或者专家评定法等方法评价环境因素,根据评价结果,确定重要环境因素;
b)公司在制订环境管理的目标、指标时应充分考虑重要环境因素。
(3)环境因素的更新企管部根据公司活动、产品和服务的变化,以及法律、法规或其他要求的变化,应及时更新环境因素的信息。
4.3.1.5支持性文件
XX/EP-4.3.1环境因素识别和评价程序
4.3.2.1目的:
确定公司活动、产品和服务中涉及到的环境因素所适用的现行法律、法规及应遵守的其他要求,并建立获取这些法律、法规和其他要求的途径,并且确定这些要求如何应用于公司的环境因素。
4.3.2.2适用范围:
适用于公司环境法律、法规及其他要求获取和确定这些要求如何应用于公司的环境因素。
4.3.2.3职责:
(1)企管部负责获取相关的环境法律、法规和其他要求。
(2)企管部组织有关部门对法律法规和其他要求加以识别、评价,以确定对公司的适用性。
(3)各部门及时向企管部反馈有关环保法律、法规及其他要求的信息。
4.3.1.4程序:
(1)企管部通过新闻媒介、向有关机构咨询等途径获取环保法律、法规及其他要求,向各部门传递,由企管部汇总。
其中,新闻媒介包括:
报刊、书籍、广播电视、网络等;
联系的方法有:
电话联络、定期会谈、座谈等。
(2)企管部组织相关部门确定所获取的法律、法规及其他要求对公司的适用性,并建立《公司环境法律、法规与其它要求清单》。
(3)企管部每年审查一次公司法律、法规及其他要求版本文件的有效性。
(4)根据信息交流,职能部门或其他有对外联系的部门对获悉的法律、法规变化的信息,及时向企管部通报,企管部应对《公司环境法律、法规与其它要求清单》随时修改。
4.3.2.5支持性文件
XX/EP-4.3.2法律、法规与其它要求管理程序
4.3.3.1目的:
实现公司的环境方针,以及对环境行为的控制与改进的承诺。
4.3.3.2适用范围:
适用于公司环境目标、指标的制订与实施。
4.3.3.3职责:
(1)总经理负责环境目标、指标的制订。
(2)管理者代表组织环境目标、指标的实施,企管部对实施情况进行监督考核。
(3)管理者代表负责环境目标、指标的定期评审。
4.3.3.4程序:
(1)制订目标、指标的内容:
a)制订目标、指标依据法律、法规与环境方针并考虑公司重要环境因素;
b)制订目标、指标应考虑其技术可选方案、公司财务运行和经营要求及相关方的观点;
c)目标、指标应包括对污染预防的承诺。
(2)环境目标、指标由总经理组织相关部门制订,各部门应提供以下资料供参考。
a)企管部提供上一次有关环境的目标、指标的完成情况,公司重要环境因素清单、国家环保政策、产业政策、产业规范及其与公司的关系;
b)企管部提供本年度法律、法规及其他要求符合情况报告;
c)其他部门主动提供的资料,特别是目标涉及项目、新的开发或活动、产品和服务的变化的情况。
(3)目标、指标制订后,由企管部编制成表,总经理批准执行。
(4)已批准的目标和指标,企管部组织对目标、指标层层分解,落实到相关部门。
(5)企管部负责对目标和指标的执行情况进行评价,并根据评价予以奖罚,同时重要信息应及时向管理者代表和总经理报告。
(6)管理者代表每年组织一次对目标和指标进行评审,其内容包括:
a)目标和指标的完成情况;
b)考核奖惩情况;
c)变化了的信息:
包括重要环境因素的变化,法律、法规和其他要求的变化等。
(7)根据评审结果,可以对目标和指标进行适当的修订,由总经理批准执行新的环境目标和指标。
4.3.3.5支持性文件
XX/EP-4.3.3环境方针、目标、指标和方案管理程序
XXXXXXXXX有限公司环境管理体系
●环境管理方针:
遵守法律法规制造绿色产品节能降耗降废
清洁安全生产管理持续改进确保环境保护
●环境管理目标:
节能降耗,实现和保持废气、污水、噪音、固废排放达标、确保逐年降低。
●环境管理指标:
1、厂区废气排放达到国家二级标准(GB3095-1996)
2、厂区污水排放达到国家一级标准(GB8978-1996)
3、厂界噪声控制达到国家3类区标准(GB12348-90)
4、厂区固废、垃圾及时清除,不超过2天
5、2011年度万元产值能耗比去年下降3%
管理方案见文件
4.3.4.1目的:
确保环境方针、环境目标和指标的有效实施。
4.3.4.2适用范围:
适用于公司环境管理方案的制订与实施。
4.3.4.3职责:
(1)管理者代表组织环境管理方案的制订、可行性论证及修订,总经理批准。
(2)企管部负责对环境管理方案实施的监督与考核。
4.3.4.4程序:
(1)管理者代表组织与目标、指标相关的部门制订环境管理方案。
环境管理方案应包括:
实现环境目标、指标的时间进度、资源保证、责任部门(人)和具体措施。
实现方案的措施应积极采用被证明切实可行的新技术成果,新工艺路线等。
(2)制订的环境管理方案由企管部组织公司相关职能部门(目标、指标涉及部门、技术部门、财务部门等)进行可行性论证,并经管理者代表审核,总经理批准实施。
(3)总经理应充分保证实施方案所需的人、财、物等资源,管理者代表负责对环境管理方案的组织实施。
(4)企管部负责对环境管理方案实施的监督审核。
(5)目标、指标所涉及的项目、新的开发或新产品、活动和服务产生变化,企管部应组织相关部门对环境管理方案作及时相应的修订,经管理者代表审核,总经理批准实施新的方案。
4.3.4.5支持性文件
4.4.1.1目的
为了保证环境工作有效开展和环境管理体系的有效进行,应对组织资源、作用、职责和权限做出规定。
4.4.1.2范围
环境管理体系所涉及的部门人员。
4.4.1.3环保职责
(1)总经理
a)制定、发布环境方针;
b)任命环境管理者代表;
c)批准环境管理手册;
d)保证环境管理体系有效持续运行所需的资源和人员;
e)主持环境管理评审;
f)批准目标、指标和管理方案。
(2)环境管理者代表
a)环境管理者代表是策划和实施环境管理体系的核心;
b)确保按照GB/T24001-2004标准的规定,建立并保持环境管理体系;
c)配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员;
d)审核并批准重要环境因素;
e)负责环境目标、指标和管理方案的审查和实施;
f)组织环境管理体系内部审核;
g)参加管理评审、汇报环境管理体系运行情况。
(4)各部门基本职责
a)负责环境方针、目标、指标;
环境管理手册和程序文件的贯彻和执行;
b)负责与本部门有关的环境目标和指标以及管理方案的制定,并完成环境管理方案规定的任务;
c)负责制定相关的程序文件;
d)根据程序文件的要求,制定相关的支撑性文件及本部门的作业指导书,并执行;
e)负责本部门和相关方环境因素的识别工作;
f)负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门;
g)负责监控本部门有关的目标指标和针对总体环境管理方案的具体措施的完成情况,运行控制情况,测量有关的环境绩效参数;
h)负责管理本部门的文件和记录;
i)协助内审组开展内审工作。
(5)生产部、技术部、设备部、质控部、采购部
a)在环境管理者代表的领导下,负责环境管理体系建立、实施运行过程中的组织协调、检查考核工作;
b)负责组织环境目标指标及管理方案制定,并负责监督检查;
c)负责定期组织第三方对污水、环境空气质量、噪音等重大环境因素进行监测,并保存其记录;
d)负责环保法律、法规和其他要求的获取确认;
e)负责环境管理体系的信息交流与传递;
f)负责本部门环境因素的识别、评价、更新;
g)负责用水、用电、用煤节约措施,用量计划的监控检查,排除管网中的跑、冒、滴、漏;
h)负责生产、工程施工中,噪音污染、尘污染,粉尘排放污染,有害气体排放污染等的监控、改造、监督、实施;
i)负责污水管网的维护工作;
j)负责固体废弃物的分类、处理和管理工作;
k)负责对公司油料、化学品的使用,存放点安全防范、检查、监控;
l)负责生产过程中化学品使用,配比的指导、监控、抽样、测量及管理工作;
m)负责公司环境应急与响应系统的建立和保持工作;
n)负责防火设施的检查、更换、报修;
o)负责指挥对火灾现场紧急救护和扑灭;
p)负责对公司用电、用气、用火、易燃物品的检查、监控、处置;
q)负责定期进行消防演习;
r)负责纠正与预防措施跟踪验证(本部门的措施由管理者代表负责)。
(6)业务部
a)负责环保合同的评审,对每份合同负责;
b)负责向相关方施加环境影响;
c)负责在营销业务中宣传公司的环境保护工作。
(7)企管部
a)负责组织有关部门的起草、修订、环境管理体系文件;
b)负责体系文件的发放、保存、销毁、回收;
c)负责制定培训计划,确定培训需求,组织考核;
d)合理配置人力资源,保证各岗位人员符合相应要求;
e)负责环境保护宣传;
f)负责定期进行消防演习;
g)负责环保法律、法规和其他要求的获取确认;
h)负责环境管理体系的信息交流与传递;
(8)财务部
a)负责安排落实环保资金;
b)负责环保资金使用情况的监督、检查。
(8)车间
a)负责设施的维修与管理;
b)负责污水控制与管理;
c)负责固体废弃物的分类、处理和管理工作;
d)负责生产化学品使用,配比的指导、监控、抽样、测量及管理工作;
e)负责用水、用电、用煤节能管理;
f)负责应急与响应系统的保持工作。
(9)仓库
a)负责化学品、固体废弃物的分类、处理和管理工作;
b)负责用水、用电节能管理;
c)负责应急与响应系统的保持工作。
(10)内审员
a)审核的成员必须与被审核对对象无直接责任的,并有资格证书的内审员担任;
b)审核组长负责编制审核计划,审核日程表,管理者代表负责审核批准,审核员编制内审检查表,报审核组长批准;
c)负责按审核检查规定的内容进行抽样并记录;
d)负责按不合格的客观证据,出具不符合报告,督促被审查部门,确认和制定纠正措施;
e)对不符合措施进行跟踪验证,并将验证结果报告管理者代表;
f)审核组长编制内审报告,为管理评审提供证据。
4.4.1.4公司环境管理体系组织机构图:
4.4.1.5环境管理体系各部门职能分配表:
部门
体系要求
总
经
理
管理者代表
企
管
部
生
产
技
术
部
业
务
设
备
质
控
采
购
财
车
间
仓
库
4.1总要求
☆
Δ
4.2环境方针
4.3.1环境因素
4.3.2法律法规与其他要求
4.3.3目标、指标和方案
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.2能力、培训和意识
4.4.3信息交流
4.4.4文件
4.4.5文件控制
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备和响应
☆
4.5.1监测和测量
4.5.2合规性评价
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