年加工虾制品1500吨水产品可行性研究报告Word文档格式.docx
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4.2.1营销策略18
4.2.2营销方案19
4.2.3营销模式19
4.3市场风险分析19
4.3.1项目产品市场风险因素分析19
4.3.2防范和降低风险对策20
第五章建设方案20
5.1产品方案和建设规模20
5.1.1产品方案20
5.1.2建设规模20
5.2建设规划和布局21
5.3建设标准和产品标准21
5.3.1建设标准21
5.3.2产品标准21
5.4工艺(技术)方案22
5.4.1工艺(技术)路线及流程图22
5.4.2工艺(技术)流程说明22
5.4.3主要工艺(技术)来源的可靠性及可得性24
5.4.4主要工艺(技术)参数24
5.4.5物料消耗定额及平衡分析25
5.5设备方案25
5.6建筑方案25
5.6.1建筑物(主体工程)25
5.6.2辅助工程、其它工程25
5.7节能减排措施26
5.8实施进度安排26
第六章环境影响评价27
6.1环境影响27
6.2环境保护与治理措施27
6.2.1环境保护27
6.2.2治理措施27
6.2.3产品质量安全方案28
6.3评价与审批29
第七章项目组织与管理30
7.1组织机构与职能划分30
7.1.1项目建设阶段30
7.1.2项目竣工后30
7.2劳动定员32
7.3经营管理措施32
7.3.1项目建设阶段32
7.3.2项目竣工后32
7.4技术培训33
7.5劳动安全、卫生与消防33
第八章投资估算与资金来源34
8.1投资估算依据34
8.2投资估算34
8.2.1总投资34
8.3资金来源35
8.3.1中央财政资金35
8.3.2地方财政配套资金35
8.3.3自筹资金及来源35
8.4资金使用和管理36
8.4.1财政资金使用和管理36
8.4.2银行贷款使用和管理36
8.4.3其他36
第九章财务评价37
9.1财务评价依据37
9.2销售收入、销售税金及附加估算37
9.2.1销售收入37
9.2.2销售税金及附加37
9.3总成本及经营成本估算38
9.3.1单位产品生产成本估算38
9.3.2项目总成本估算38
9.3.3经营成本估算38
9.4财务效益分析38
9.4.1盈利能力分析38
9.5 财务评价结论39
第十章社会效益分析40
10.1社会评价基本结论40
10.2农业产业化经营40
10.2.1壮大主导产业,促进结构调整分析40
10.2.2建设现代农业,促进产业化发展40
10.2.3辐射带动能力分析41
10.3农民增收、农业增效评价42
10.3.1农民增收42
10.3.2农业增效42
10.3.3对比分析42
第一章总论
1.1项目单位基本情况
项目单位名称:
法人代表人:
所有制形式:
主营业务:
主要经营罗非鱼、章鱼及南美白对虾等水产品的收购、加工、冷藏、销售,制冰,冷冻生虾仁年产量300吨,冻生1条虾年产量400吨,着力于提高水产品附加值。
管理模式:
项目单位设有董事会,实行总经理负责制。
总经理对董事会负责,实行目标管理,与董事会签订以责权利为核心的协议。
各部门同样根据自身特点与总经理签订协议,将目标任务层层分解到各部门。
严格推行以绩效管理为中心的激励机制,以人为本,建立符合公司特点的企业文化,培育包括品牌、生产经营标准化及市场营销网络在内的企业核心竞争力。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
建设性质:
建设地点:
1.2.2建设规模及产品方案
建设规模:
项目拟占地600亩、占滩涂及海域4万亩,总建筑面积平方米,其中:
加工车间平方米,办公用房平方米,后勤配套平方米(包括职工宿舍平方米,食堂平方米,门卫平方米),冷库平方米(其中保鲜库建筑面积平方米,冷藏库建筑面积平方米,销售部平方米,机房平方米。
产品方案:
与农户签订对虾养殖合作协议书,提供虾苗和无公害养殖技术,收购农户养殖的对虾,将对虾加工成冷冻生虾仁和熟条虾。
最后根据不同的目标市场特点进行分级包装,提高水产品附加值,达到最佳经济效益。
年加工虾制品1500吨,其中成品冷冻生虾仁500吨,熟条虾1000吨。
1.2.3建设期限:
2013年10月至11月,完成建设实施具体方案的制定;
2014年3月至8月完成土建工程;
2014年6月至11月完成加工设备的采购、安装、调试与试运行;
2014年12月组织项目验收。
1.3投资结构及资金来源
项目总投资金10000万元,其中土建工程投资万元、设备投资万元、安装工程费万元、预备费万元、无形资产投资万元、前期工作费万元、流动资金万元。
资金来源为自筹。
1.4效益分析
水产品精加工包装生产线共分三条:
(1)对虾单体真空包装生产线。
(2)章鱼真空包装生产线。
(3)鲍鱼真空包装生产线。
项目建成后,年总销售收入万元,上缴所得税万元,年可实现净利润万元,投资回报期3年。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目提出的主要依据
2.1.1.1国家产业政策
2008年中央一号文件《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》中指出:
“深入实施无公害农产品行动计划,建立农产品质量安全风险评估机制,健全农产品标识和可追溯制度。
强化农业投入品监管,启动实施“放心农资下乡进村”示范工程。
积极发展绿色食品和有机食品,培育名牌农产品,加强农产品地理标志保护。
”
2.1.2.2行业发展要求
21世纪是海洋资源开发利用的世纪,海洋产业的持续有序发展,关系到整个国民经济与社会发展的水平与质量,世界很多国家的战略重点都已转向海洋。
2005年,全球海洋经济总产值占世界国民经济总产值的20%,其增长值已超过世界GDP的4%,海洋经济将成为21世纪世界经济发展中重要的新的经济增长点。
我国顺应国际潮流,积极实施海洋开发与管理,全面落实《全国海洋经济发展规划纲要》,海洋经济已成为国民经济发展中重要的、强劲的、新的经济增长点。
2.1.2.2区域发展规划
2006年《**省海洋经济发展“十一五”规划》中提出了“十一五”时期渔业经济发展的具体目标:
到2010年,水产品总量将达到750万吨,渔业产值达到1300亿元;
水产品加工品产量达到240万吨,产值350亿元,水产品加工率达50%;
渔民人均纯收入达8500元,劳均收入18500元。
此规划为**省力争“十一五”期末,初步形成科学的捕捞业、健康的养殖业、高效的加工业、繁荣的流通业、兴旺的休闲渔业指明了方向。
2.1.2项目提出的主要理由
2.1.2.1企业自身发展要求
自1994年成立以来,项目单位一直从事水产品和农副产品的收购、加工、销售、冷藏,生产的产品70%外销,30%内销。
选用国内外先进的生产设备,生产工艺精湛,技术力量雄厚,设有原料保温库、粗加工车间、精加工车间、蒸煮车间、冷冻车间及成品冷藏库等生产车间,配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水仪、臭氧杀菌等先进质量控制设施,建立了辐射**及东南亚等国家的营销网络。
但是,目前所拥有的生产量已满足不了已开拓出来的市场需求,扩建水产品加工厂非常迫切。
2.1.2.3存在问题
**市水产资源丰富,水产养殖业发达,但**市水产加工业存在加工规模偏小、品牌杂、加工工艺落后、机械化生产程度低等问题;
另外,因水产养殖模式、养殖品种比例不合理引起季节性或地区性水产品过剩的现象还时有发生。
因此,**市的水产品加工能力与日益扩大的水产养殖规模不相适应。
为了有力保证广大养殖农户水产品的销售与效益,延长产业链,增加其附加值,扩建一个较大规模、打造优势品牌的水产品加工厂已显得十分迫切。
2.2项目建设的必要性
2.2.1发挥海洋资源优势,培育壮大优势主导产业的需要
**市地处**西南沿海,南临南海,海(岛)岸线长达476公里,海域面积3.4万平方公里,滩涂和20米水深以内的浅海面积1638平方公里。
并且市内河流密布,集雨面积在100平方公里以上的河流就达24条。
较长的海岸线,众多的海湾滩涂,纵横交错的江河水网,为水产养殖发展也提供了得天独厚的自然条件。
水产业已成为**农业六大支柱产业之一,水产品加工成为**市带动渔业增效、渔民增收的优势产业。
该项目建设将充分利用项目区的资源优势,进一步推动当地水产业特别是水产加工业的发展,延长产业链条,提高水产品的附加值和水产加工技术水平,促进优势产业发展壮大。
2.2.2保证产品质量安全,提高产品市场竞争力的需要
该项目引进国外先进的对虾深加工生产设备,采用先进的水产品深加工技术,经常聘请相关专家、教授深入到养殖基地和加工车间进行指导,使项目产品符合绿色食品质量和卫生标准。
在整个生产过程中,积极推行健康养殖技术,保证原材料来源的质量安全;
加工过程中要保持清洁卫生,在规范要求的温度下进行操作;
密切监测养殖基地的环境质量和原料虾出口备案。
2.2.3积极应对国外技术壁垒,促进水产品出口增长的需要
2007年,对虾依然是水产品出口的大宗产品,而由于我国对对虾产品种苗管理无序,对虾种苗严重退化,劣质虾苗充斥市场,造成成品对虾质量严重下降。
2007年6月,美国FDA正式对外宣布:
“加大对来自中国的养殖鲶鱼、绀鱼、虾、鲮鱼、鳗鱼的进口控制,FDA将开始在边境扣留此类产品,并在证明中国出口的养殖水生动物中不含美国禁用的残留药物之后,方可放行这些进口货物。
”因此,引进先进的技术和设备,建立对虾虾苗市场准入制度,抬高市场进入门栏,提高产品市场竞争力,积极应对国外技术壁垒势在必行。
2.2.4增强服务“三农”、服务社会能力的需要
项目单位采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式,改变了过去一家一户的生产方式导致产品质量很难控制的问题,实现对原料虾生产的全程监控,保证项目产品原材料的安全。
项目单位向养殖户及时发布市场信息,引导养殖户合理调整养殖品种和生产规模,与养殖户签订保价回收协议,给养殖户提供虾苗,养殖技术并保价回收原料虾。
项目建成后,将带动**市500户养殖大户从事5000亩对虾养殖,每户可养殖10亩,每亩可产400公斤对虾,按20元/公斤均价计算,每户可收入8万元,纯利润达2万元。
第三章项目背景及必要性
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
(1)选址原则、依据
◆符合**市**区土地利用发展规划的要求;
◆使用非耕地,场区土壤质量符合《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)的规定;
◆交通便利,电力和水源供应充足,取用方便,水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的规定;
◆满足建设工程需要的水文和工程地质条件;
◆符合环境保护要求,避开水源保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重地区及山谷洼地等容易受洪涝灾害威胁的地区。
◆养殖基地池水质量符合《无公害食品对虾》NY5058-2001要求,土质应符合《无公害水产品产地环境》要求。
(2)地理位置
项目建设地点位于**区**镇,**公路边,交通方便。
距**高速和**国道仅10分钟车程;
距国家一类开放港口**港仅8公里,**铁路就在建设地点前面通过。
位置较好,区域优势和交通优势十分明显。
对虾养殖基地主要集中在**区的**镇,。
**市**区是经**省人民政府批准正式成立的省级高新技术产业开发区,属**市政府派出机构,行使市一级管理权限,控制范围81平方公里,以产业、城市建设、社会事业、环境协调发展为原则,根据园区的功能布局进行高起点的城市和产业布局规划,为投资创造良好的投资环境和生活居住环境。
**区作为**市唯一的市辖区,是**的政治、经济、文化中心,通往粤西和祖国大西南的交通枢纽。
(3)土地类型、来源方式、占地面积
土地类型:
属丘陵地区
来源方式:
项目单位是项目建设用地的土地使用者。
占地面积:
总占地面积是7862.4平方米,项目建设用地3650平方米。
另外,建设养殖基地农用道路1000平方米。
3.1.2自然条件
项目区属亚热带海洋性季风气候,雨量充沛,气候温和,无霜期长。
年平均气温23摄氏度,年平均降雨量一般在2345毫米左右,无霜期达350多天。
**市地处**西南沿海,海(岛)岸线长达476公里,海域面积3.4万平方公里,滩涂和20米水深以内的浅海面积1638平方公里。
较长的海岸线,众多的海湾滩涂,纵横交错的江河水网,为水产养殖的发展提供了得天独厚的自然条件。
3.1.3社会经济状况
2007年全市地区生产总值(GDP)395.8亿元,同比增长14.2%。
人均生产总值16878元,增长13.3%。
三大产业稳步发展,产业增加值分别增长5.7%、20.2%和13.8%。
产业结构进一步优化,三大产业比例由上年同期的25.8:
38.2:
36.0调整为24.1:
40.7:
35.2。
三大产业对GDP的贡献率分别为10.2%、54.0%和35.7%,分别拉动全市GDP增长1.4个百分点、7.7个百分点和5.1个百分点。
农村经济稳步发展。
全年农业总产值150.8亿元,同比增长5.5%。
城乡居民收入明显提高。
全市城镇居民人均可支配收入11116元,同比增长8.9%。
农村居民人均纯收入4838元,增长5.5%。
3.1.4本行业及关联产业的发展现状
本行业发展现状:
以出口贸易为导向的对虾加工产业发展格局初步形成。
**对虾加工产业分布沿海城市,主要集中在湛江市、**市和汕头市。
自从2004年美国对中国对虾产品实施反倾销后,**对虾加工企业逐渐向产业化、集团化发展。
2007年,**省水产品加工量达143.5万吨,产值178亿元。
全省拥有水产品加工厂1151家,年加工能力达180万吨。
对虾养殖业:
目前我国对虾养殖业进入高峰阶段,开拓了新的养殖模式——高位池、地膜池等,增加了养殖品种,对虾流行病得到有效的控制,对虾养殖的区域主要集中东南沿海三省。
2007年,我国海水养殖的对虾产量达到75万吨,约占全球养殖对虾产量的28.11%,是世界养殖对虾年产量最高的国家。
全国年育苗量约为3000亿尾,每年需要500~600万对亲虾。
**地区对虾养殖年产量达25万吨,每年需要60~70万对亲虾和1500亿尾商品虾苗。
水产饲料产业:
**饲料工业企业将向规模化、集团化方向发展。
湛江市是**省的饲料大市,饲料总产量位居全省第三位,总产值占全省总值300多亿元的六分之一。
饲料行业发展至今已经步入成熟期,行业内竞争日趋激烈、利润空间减小。
按照产业发展规律,饲料产业将由数量扩展阶段转入行业集中、规模提升阶段。
从**省饲料企业情况来看,效益好、竞争力强的也主要是一些大型饲料集团企业,在竞争中的优势凸显,经过收购、兼并、租赁、托管等多种方式的资源重组将最终形成少数区域性的大型饲料加工企业独领风骚的局面。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等
3.2.1.1政策优势
农业部发布优势农产品区域布局规划(2003~2007年)指明**重点布局发展对虾、罗非鱼、鳗鱼、大黄鱼产业。
全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)提出,扶持出口水产品精深加工企业发展,积极培育知名品牌。
在优势开发区域,大力发展水产品及其副产品的精深加工与循环利用,提高产品科技含量和附加值。
2007年6月《**省人民政府关于促进我省产业结构调整的实施意见》中,明确指出:
“做大做强畜牧业和海洋水产业,加快海洋综合开发,发展高效生态养殖业。
由于我国人多地少的特殊国情,使得海洋开发已日益成为重要的支柱产业。
水产品加工业能增加水产品附加值,能显著增加农民收入。
2006年《**市国民经济和社会发展十一五规划纲要》中也明确指出:
“大力发展农业产业化经营。
整合农业资源,加强综合开发,建立农业现代化、农业标准化示范区,打造面向珠三角和港澳地区的农畜产品供应基地。
培育发展一批规模大、带动力强、科技含量高的开发性农业项目和农业龙头企业,促进农业增长由分散型向产业经营型转变。
3.2.1.2资源优势
**市地处**西南沿海,海洋与渔业资源丰富。
全市海岸线总长476.6公里,其中大陆海岸线341.5公里,海域面积约12000平方公里,20米等深线以浅的浅海和滩涂面积1624平方公里,其中10米等深线以浅的浅海面积620平方公里,滩涂面积131平方公里。
河流纵横交错,主要入海河流5条,沿海生态环境极具多样性,成片的红树林有8000多亩,是鱼虾蟹繁殖生长的理想场所。
已发现有经济价值的海水鱼类品种达105种,可开发用于增养殖的品种有20多个。
内陆淡水资源丰富,可供开发用于水产养殖的水域约200平方公里。
3.2.1.3市场优势
项目单位是港商与境内合作企业,在香港、澳大利亚等国家和地区有较好的人脉关系和经营网络,与**有限公司等国内外公司有着长期的购销合作关系。
目前,全球对虾类的市场需求持续增长,美国进口量超过50万吨,日本、欧盟等国的进口量都在30万吨以上,韩国、香港、澳门、台湾等国家和地区对虾类制品的市场需求也不断增长。
3.2.1.4科技优势
项目单位拥有多位高资历、经验丰富的技术人才11人,与**学院等高校及科研单位建立了技术合作关系,选用国内外先进的生产设备,生产工艺精湛,设有原料保温库、粗加工车间、精加工车间、蒸煮车间、冷冻车间及成品冷藏库等生产车间,冷藏库冷藏能力500吨。
配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水仪、臭氧杀菌等先进质量控制设施、改进养殖、加工技术,保证产品的质量安全。
3.2.1.5环境条件
项目区位于**市**区、江城区,区位环境优势明显。
拟建项目场址气候适宜,空气清新,水资源充足,水质好,无污染。
场地开阔,地形和工程地质状况良好,是一处理想的水产品加工建设场所。
投资环境优越。
3.2.1.6基础设施条件
交通运输:
**市是**与**的交通走廊。
交通基础设施发展迅速,全市初步形成了以高等级公路、铁路、港口为主体的海陆交通运输网络。
高速公路发达,已建成通车的**高速公路、**高速公路、**高速公路和正在建设的**港至云浮高速公路形成一个高速公路网络,把**变成西南高速公路的出海口。
**港为深水良港,经国务院批准为一类口岸,目前已建有2个万吨级泊位、1个2万吨级的油气泊位、1个3万吨级粮油泊位,港口年吞吐量达340万吨。
高等级公路、铁路、深水港口等构成了**现代化的交通运输网络。
通信网络:
**市的邮电通信事业超前发展,已基本建成了电信光纤网、有线电视网、盈通宽带IP网、电信通信网、移动通信网、联通通信网、网通通信网等为基础骨干网络,开通了因特网、电子邮件、VPN/VPDN虚拟专网、虚拟主机、主机托管等电信业务,“信息高速公路”已初步形成。
能源设施:
2008年12月16日,中共中央政治局委员、**省委书记**出席全国最大的核电项目——**核电站开工仪式并宣布工程开工。
总装机容量600万千瓦、计划总投资300亿元的**火力发电厂前期工作也已经展开,**抽水蓄能电站、**风力发电等项目正在筹建之中。
四大电力项目的上马,将把**打造成**乃至全国的重要能源基地。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
首先是对虾品质问题。
项目单位将凭借自身技术优势,充分发挥高等院校和研究机构的合作关系,经过专家及公司技术人员对农户进行无公害、标准化的技术培训与现场指导,提高当地虾农对虾养殖水平,建立从源头到终端的食品安全体系。
其次是原料生产的季节性问题。
原料虾养殖一般采用年初放养、年终起捕的方式,由此造成对虾上市时间短期高度集中,但现代加工业要求均衡地提供充足原材料,市场更须随时有各种产品来满足消费者的不同需求。
这就造成现有养殖周期同加工、销售周期脱节,影响企业正常的加工生产。
解决办法有二个:
一是扩大冷库冷冻保鲜储存能力,在生产旺季增加水产品原料储备量、冷冻保鲜储藏量,二是扩大养殖基地规模和与周边水产养殖户的联结,调整养殖品种和生产周期,保证加工原料多渠道供应,实现周年均衡生产,提高综合经济效益。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
(1)市场供求现状
近几年来,虾类产品的国际市场需求旺盛,虾类国际贸易已成为最大宗的水产品国际贸易。
优质对虾产品在国际市场,特别是发达国家市场供不应求。
美国是全球对虾产品消费与进口第一大国。
2006年和2007年美国进口对虾产品都超过50万吨,比人均消费虾最多的日本进口量高92.3%,比欧盟25国进口量高25%,占中国虾产品全年产量的一半多。
国际市场主要虾类产品出口国有泰国、中国、印度、越南等十二个国家。
在美国对虾进口国近40个国家中,美国对虾市场的主要角逐者是亚洲与拉丁美洲国家。
2007年1-11月美国虾类产品进口量,按国别分,泰国17.33万吨,遥遥领先于其他国家,占美国进口虾市场的份额为34.14%,几乎和前五名中其他四国18.72万吨持平。
前六名国家依次是泰国、厄瓜多尔、印尼、中国、墨西哥、越南。
中国从2006年第二名下降到第四名,占美国市场份额8.35%,比重下降2.85个点,下降幅度26%。
从进口地区看,亚洲国家40.65万吨,占总量比重80.09%;
比2006年提高8.49个点。
2007年我国虾类产品产量超过100万吨,全球第一,出口国外市场占有50万吨,国内市场内销50万吨。
我国对虾按出口国家和地区分,美国占20%,占据第一;
日本14%,占第二;
韩国13%占第三;
香港与墨西哥第四。
我国对虾最大的市场是美国。
2007年我国出口美国对虾平均单价4858美元/吨,而越南平均出口美国吨价11725元,比中国高出1.4倍。
(2)市场前景分析
随着城乡居民生活水平的提高和健康安全意识的进一步增强,人们对绿色对虾类加工水产品消费需求日益高涨。
国内消费稳定增长。
由于人民生活水平的不断提高和生活方式
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